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1、总裁关键绩效考核指标表指标维度指标名称权重考核频率考核资料来源绩效目标值财务类企业总产值10年度财务部达到 万元，比上一年度增长 %利润10%年度财务部达到 万元,比上一年度增长 %资金利用率6%年度财务部达到 %管理费用6年度财务部不突破预算内部运营类公司战略规划的及时性、规范性5年度董事会1 每年 月 日之前，将年度战略规划交至董事会2 战略规划在执行的过程中修改的次数不得超过 次年度发展战略目标完成率5年度董事会企业发展战略中年度目标完成率达到 以上对公司的投资项目建议被采纳并实施的次数5%年度董事会不得低于 次主营产品的产量7年度董事会劳动生产率5年度生产部达到 ，比上一年度提高 危机
2、事件处理情况5%年度行政部得到比较完善的解决客户类产品市场占有率8%年度市场部达到 %品牌知名度8%年度市场部参加市场调查结果的分析报告客户投诉率5年度售后服务部控制在 %学习与发展类员工在职资格达标率5年度人力资源部 %关键员工保有率5年度人力资源部达到 %人员流失率5%年度人力资源部控制在 %市场总监关键绩效考核指标表指标维度指标名称权重考核频率考核资料来源绩效目标值财务类销售收入8%年度财务部达到 万元销售增长率8%年度财务部比上一年度增长 贷款回收率8%年度财务部达到 %费用控制6%年度财务部控制在预算内内部运营类销售计划完成率10季度/年度市场部达到 销售策划活动执行率7%季度/年度
3、市场部达到 品牌宣传的有效性5%年度市场部是否达到预期效果市场信息收集的及时性、有效性4%季度市场部信息系统建设的完善情况客户类产品市场占有率10季度/年度市场部达到 企业知名度9%年度市场部参考相关调查结果客户增长率10%年度市场部比上一年度增长 客户满意度5年度人力资源部客户满意评价在 分学习与发展类培训计划完成率5%年度人力资源部完成率为 关键员工保有率5%年度人力资源部保有率为 %财务总监关键绩效考核指标表指标维度指标名称权重考核频率考核资料来源绩效目标值财务类净利润完成情况10年度财务部达到公司目标值净资产收益率10年度财务部达到公司目标值部分费用控制10%年度财务部在预算之内呆坏帐
4、比例10年度财务部控制在 %以内内部运营类财务管理制度的完善性5年度企业高层因财务管理制度不完善而出现较为明显的财务运作混乱的情况为0次财务报表完成的及时性5季度/年度企业高层每月的 日之前将相关财务报表交相关部门财务报表信息的有效性10%季度/年度企业高层及时、真实、准确地向公司领导提供决策支持性财务分析报告财务工作的准确性10季度/年度企业高层财务报表、会计核算数据的准确性达到 %资金提供的及时性10%年度各职能部门因资金供应不及时而影响公司重要经营活动顺利进行的情况发生次数为0 客户类供应商满意度(财务支付）5年度人力资源部供应商满意度评价为 分部门协作满意度5%年度人力资源部部门满意度
5、评价为 分学习与发展类培训计划完成率5年度人力资源部完成率为 关键员工保有率5年度人力资源部保有率为 %行政总监关键绩效考核指标表指标维度指标名称权重考核频率考核资料来源绩效目标值财务类行政管理费用控制10%年度财务部在预算之内,比上一年度降低 行政性固定资产流失率10年度财务部控制在合理的范围内内部运营类行政管理制度的规范性与完善性10年度人力资源部1 年度因规章制度的不完善造成管理出现遗漏或失误的次数不得超过 次2 规章制度的执行情况，领导评分在 分以上，员工评价在 分以上部门工作计划完成率10年度人力资源部达到 %行政性固定资产完好率10年度财务部达到 办公用品采纳的及时性10季度/年度
6、采购部能及时满足各职能部门人员的需求文档资料的完整性10年度行政部1 相关文档资料内容齐全2 文档资料的完好率达到 %公司安全情况10%年度行政部发生盗窃、火灾等重大事故的次数为0客户类外部客户满意度评价5年度人力资源部满意度评价为 分部门满意度评价5%年度人力资源部后勤服务满意度评价为 分学习与发展类培训计划完成率5%年度人力资源部完成率为 关键员工保有率5年度人力资源部保有率为 人力资源总监关键绩效考核指标表指标维度指标名称权重考核频率考核资料来源绩效目标值财务类招聘费用预算达成率10年度人力资源部达到 %培训费用预算达成率10%年度人力资源部达到 人力资本总额控制成本10%年度人力资源部
7、控制在预算内内部运营类部门工作计划完成率10年度人力资源部完成率达到 员工工资发放出错次数5年度人力资源部出错率控制在 以内员工社会保险及其他福利计算出错率5%年度人力资源部出错率控制在 以内中层以上的经理绩效计划按时完成率10年度人力资源部达到 绩效考核申诉处理及时性5%季度/年度人力资源部未及时对员工投诉及有关人事争议做出有效解决的次数不得超过 ? 次/季关键员工招聘完成率10年度人力资源部完成率达到 客户类部门协作满意度5%年度人力资源部满意度评价为 分学习与发展类公司员工培训计划完成率5%年度人力资源部完成率达到 部门员工任职资格达标率10年度人力资源部达到 关键员工保有率5%年度人力
8、资源部控制在 %以内采购部经理关键绩效考核指标表考核项目及权重指标名称权重考核频率考核资料来源绩效目标值财务类（30）采购成本15%年度财务部采购部成本控制在 万元以内，且不突破预算呆料物料金额15%季度/年度采购部比上一年度降低 内部运营类(50%）采购计划制定的准确性、及时性、完成率15月度/季度采购部1 采购计划准确率大于 %2 采购计划制定的及时性3 采购计划完成率大于 采购物资的合格率10%月度采购部采购物资的合格率大于 采购物资的到货率6%月度采购部到货率大于 % 采购物资的及时性9%日/月度采购部所需物资在 天之内满足要求物资库存周转天数5%月度采购部控制在 天之内下属员工的管理
9、5%年度人力资源部1 员工出勤率达 以上2 无重大违章事件/行为发生客户类（10%）部门合作满意度5年度人力资源部满意度评价为 分以上供应商满意度5%年度人力资源部满意度评价为 分以上学习与发展类(10）员工培训计划完成率5%年度人力资源部完成率达到 关键员工保有率5年度人力资源部维持在 %以内采购主管关键绩效考核指标表考核项目考核内容权重考核频率考核资料来源绩效目标值采购计划采购计划的准确率15%季度采购部采购计划的准确率达到 物资采购物资采购及时性、准确性、物资的质量、数量35%季度质量管理部1 在规定的时间内完成采购工作，且采购物资到货率达到 %2 物资采购的数量准确3 质量合格率达到
10、4 各部门投诉没有在承诺的期限内得到的次数不超过 %采购成本控制成本的控制25季度采购部财务部采购成本不突破预算的 货物验收货物验收的数量和质量15月度质量管理部1 货物验收的数量准确2 货物验收的质量合格率达到 ？改进采购流程和标准采购流程的完善性10%年度采购部1 对所有有关采购的流程和工作标准每年至少进行依次修订2 相关的规定得到了正确的发布和沟通3 上级领导综合满意度评价在？分以上仓储主管关键绩效考核指标表考核项目考核内容权重考核频率考核资料来源绩效目标值物资出、入库管理手续的齐全性20月度供应部1 物资的入库、出库手续齐全性达到 %2 物资发放的即使率达到 3 物资发放的准确率达到
11、物资完好性物资完好性、仓库管理情况40%月度供应部1 物资完好率达到 %2 每周进行 次库房安全检查，发现问题及时处理3 无重大火灾、失窃事件发生物资台帐物资台帐的管理40%月度供应部财务部1 每月进行 次物资盘点，确保帐帐、帐物相符2 物资台帐出错率为0质量管理部经理关键绩效考核指标表考核项目及权重指标名称权重考核频率考核资料来源绩效目标值财务类（20)部门费用控制20年度财务部控制在 万元以内内部运营类（60）质量体系外审通过率20年度质量管理部达到 产品合格率10年度质量管理部达到 %产品质量问题重复出现的次数10%月度/季度售后服务部不得高于 次提出质量改进方案或建议被采纳的次数10季度/年度企业管理部被采纳的方案或建议的次数不得少于 次质量档案管理完整性10%年度售后服务部1 质量档案管理的及时性2 质量档案的内容完好性达 ？% ，无损坏、遗失、泄密等不良现象发生客户类(10）企业内部部门合作满意度5年度人力资源部部门合作满
