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1、零售药店质量管理体系文件样本说明1、该样本仅作为药品零售企业建立质量管理体系文件的内部参考文件。2、该样本不作为GSP认证的标准，药品零售企业必须根据企业实际情况对文件进行修改。3、未经本中心同意该样本不行复印到其它企业。4、企业可在此样本上进行修改，修改后交我中心重新打印后签发。5、打印时请由药店的文件起草人、审核人和审批人中的一位前来我中心办理，并同时在相应位置和签名、盖章。目 录一、质量管理制度1、质量管理体系文件管理制度2、质量管理制度检查考核制度3、质量体系内部评审的制度4、药品购进管理制度5、药品检查验收管理制度6、药品储存的管理制度7、药品陈列的管理制度8、药品养护的管理制度9、
2、首营企业和首营品种的审核制度10、销售管理制度11、药品处方管理制度12、药品拆零管理制度13、特殊管理药品的管理制度14、药品质量事故处理及报告制度15、质量登记处信息管理制度16、药品不良反应报告制度17、卫生管理制度18、人员健康管理制度19、人员教育培训制度20、服务质量管理制度21、中药饮片经营管理制度22、不合格药品的管理制度二、各岗位管理标准1、企业主要负责人岗位管理标准2、企业质量负责人的岗位管理标准3、企业质量管理机构或质量管理机构负责人的管理标准4、药品购进人员岗位管理标准5、质量管理员岗位管理标准6、药品验收员岗位管理标准7、药品保管员岗位管理标准8、药品养护员岗位管理标
3、准9、营业员岗位管理标准三、操作程序1、质量体系文件管理程序2、质量体系内部评审程序3、药品购进程序4、首营企业审核程序5、首营品种审核程序6、药品质量检查验收程序7、药品养护程序8、不合格药品管理程序9、拆零药品程序四、质量记录表格1、文件编制申请批准表2、文件分发记录3、企业全员名册表4、员工教育培训情况记录5、员工健康情况登记表6、企业设施设备一览表7、首营企业审批表8、首营药品审批表9、药品购进记录10、药品质量验收记录11、药品质量复查通知单12、不合格药品报损审批表13、不合格药品登记表14、报废药品销毁表15、近效期药品催售表16、温湿度记录表17、设施设备使用维修记录18、处方
4、调配销售记录19、处方登记记录20、药品拆零登记表21、药品不良反应报告表22、顾客意见及投诉受理表23、顾客满意度征询表药店管理文件文件名称：质量管理体系文件管理制度编号：起草人：审核人：批准人：颁发人：起草日期：审核日期：批准日期：执行日期：分发人员：1、 目的：建立质量管理体系文件的管理制度，规范本企业质量管理体系文件的管理。2、依据：药品经营质量管理规范3、适用范围：本制度规定了质量管理体系文件的起草、审核、批准、印制、发布、保管、修订、废除与收回的部门及其职责，适用于质量管理体系文件的管理。4、责任：企业主要负责人对本制度的实施负责。5、内容：51质量管理体系文件的分类511质量管理
5、体系文件包括标准和记录。512质量管理体系是用以规定质量管理工作的原则，阐述质量管理体系的构成，明确有关组织、部门和人员的质量职责，规定各项质量活动的目的、要求、内容、方法和途径的文件，包括：企业质量管理制度、各岗位人员管理标准及质量管理的工作程序等。513记录是用以表明本企业质量管理体系运行情况和证实其有效性的记录文件，包括药品购进、验收、储存、销售、陈列不合格处理等各个环节质量活动的有关记录。52质量管理体系文件的管理521质量管理部门负责标准的编制、审核和记录的审批。制定文件必须符合下列要求：5211必须根据有关药品的法律、法规及行政规章要求制定各项文件。5212结合企业的实际情况使各项
6、文件具有实用性、系统性、指令性、可操作性和可考核性。5213制定文件管理程序，对文件的起草、审核、批准、印制、发布、存档、复审、修订、废除与收回等实施控制性管理。5214国家有关药品质量的法律、法规和行政规章以及国家法定药品标准等外来文件，不得作任任何修改，必须严格执行。522企业主要负责人负责审批质量管理的法规性文件的批准、执行、修订、废除。523质量管理部门负责质量管理体系文件的起草、审核、印制、存档、发放、复制、回收和监督销毁。526各岗位负责与本岗位有关的质量管理体系文件的起草、收集、整理和存档等工作。527质量管理体系文件执行前，应由质量管理部门组织相应岗位工作人员对质量管理体系文件
7、进行培训。53质量管理体系文件的检查和考核。531企业质量管理部门负责协助企业主要负责人每年定期对企业质量体系文件的执行情况和体系文件管理程序的执行情况进行检查和考核，并应有记录。药店管理文件文件名称：质量管理制度检查考核制度编号：起草人：审核人：批准人：颁发人：起草日期：审核日期：批准日期：执行日期：分发人员：1、目的：制订本制度的目的是为了确保各项质量管理制度、标准和操作程序得到有效落实，以促使质量管理体系的完善。2、依据：药品经营质量管理规范3、适用范围：适用于对质量管理制度、岗位管理标准和操作程序的检查和考核。4、职责：企业主要负责人对本制度的实施负责。5、内容：51检查内容：511各
8、项质量管理制度的执行情况；512各岗位管理标准的落实情况；513各种工作程序的执行情况。514各种记录是否规范。52检查方式：各岗位应定期根据各自质量职责对负责的质量管理制度和岗位管理标准的执行情况进行自查，并完成书面的自查报告，将自查结果和整改方案报请企业主要负责人和质量负责人。532质量管理制度检查考核小组检查5321被检查部门：企业的各部门或岗位。5322企业应每年组织一次质量管理制度的执行情况的检查，由企业质量负责人进行组织，每年年初制定全面的检查方案和考核标准。5323检查小组由不同部门的人员组成，组长1名，成员2名，被检查部门人员不得参加检查组。5324检查人员应精通经营业务和质量
9、管理，具有代表性和较强的原则性。5325在检查过程中，检查人员要实事求是产并认真作好检查记录，内容包括参加的人员、时间、检查项目内容、检查结果等。5326检查工作完成后，检查小组应写出书面的检查报告，指出存在的和潜在的问题，提出奖罚办法和整改措施，并上报企业主要负责人和质量负责人审核批准。5327企业主要负责人和质量负责人对检查小组的检查报告进行审核，并确定整改措施和按规定实施奖惩。5328各部门根据企业主要负责人的决定，组织落实整改措施并将整改情况向企业主要负责人反馈。药店管理文件文件名称：质量管理体系内部审核制度编号：起草人：审核人：批准人：颁发人：起草日期：审核日期：批准日期：执行日期：
10、分发人员：1、 目的：建立企业的质量体系的评审机制，促进本企业质量管理体系的完善。2、 依据：药品经营质量管理规范3、 适用范围：企业质量管理体系的内部审核4、 责任：企业主要负责人对本制度的实施负责5、 内容：51质量管理体系的内部审核是对其合法性、适用性、系统性、有效性进行内部评审。52审核内容：521质量管理的组织机构及人员；522部门和岗位职责及企业的质量管理制度和工作程序的执行情况；523过程管理，包括药品的购进、验收、储存、陈列、养护、销售和售后服务等。524设施设备，包括营业场所、仓储设施及其设备。53企业应制定质量管理体系内部评审程序，对内部评审过程进行管理。54质量管理体系的
11、审核工作由质量管理部门负责审核工作的实施。55质量管理体系审核小组的组成：551审核小组由企业质量负责人、质量管理机构负责人其它部门的负责人组成。552审核人员应具有较强的原则性，能严格按审核标准认真考核；553审核人员应熟悉经营业务和质量管理；554审核小组应由企业主要负责人任命。56质量管理体系审核工作原则上每年组织一次，在GSP认证、换证和每年年审前应进行内部审核。57质量管理体系审核应事先由审核小组编制计划和审核方案。58审核工作的重点应放对药品和服务质量影响较大的环节，并结合阶段性工作中的薄弱环节进行审核。59审核时应深入调查研究，同受审核人员讨论分析，发现存在或潜在的问题。510审
12、核工作结束后，审核小组应写出书面的体系审核报告，对存在的问题提出纠正预防措施，并上报质量领导小组。511企业主要负责人根据体系审核报告，确定纠正预防措施，并进行奖惩。药店管理文件文件名称：药品购进的管理制度编号：起草人：审核人：批准人：颁发人：起草日期：审核日期：批准日期：执行日期：分发人员：1、 目的：为加强药品购进环节的质量管理，确保购进药品的合法性和质量，制定本制度。2、 依据：药品经营质量管理规范3、 适用范围：适用于本企业购进药品的质量管理。4、 责任：药品购进部门和质量部门本着对本制度的实施负责。5、 内容：51把质量作为选择药品和供货单位条件的首位，严格执行“按需购进、择优选购”
13、的原则购进药品；52严格执行药品购进程序，认真审查供货单位的法定资格、经营范围和质量信誉等，确保从合法的企业购进符合规定要求和质量可靠的药品。53购进药品应尽可能签订含有规定质量条款的购货合同；如购货合同不是以书面形式确立时，应与供货单位签订质量保证协议书，协议书尖明确有效期限。54严格执行首营企业和首营品种审核制度，配合质量管理部门或人员做好首营企业和首营品种的审核工作，向供货单位索取合法证照、生产批文、质量标准、检验报告书、包装、标签、说明书、物价批文等资料，经审核批准后方可购进。55购进药品应有合法票据，做好真实完整的购进记录，并做到票、帐、货相符。药品购进记录应保存至超过药品有效期一年
14、，但不得少于三年。56购进特殊管理的药品应严格执行特殊管理药品的管理制度规定。药店管理文件文件名称：药品入库的管理制度编号：起草人：审核人：批准人：颁发人：起草日期：审核日期：批准日期：执行日期：分发人员：1、 目的：为把好入库药品质量关，保证购进药品数量准确、外观性状和包装质量符合规定要求，防止不合格药品和假劣药品进入本企业，制定本制度。2、 依据：药品经营质量管理规范3、 适用范围：适用于企业所购进和销后退回药品的入库验收。4、 责任：质量管理部门对本制度的实施负责。5、 内容：51药品验收必须执行制定的药品验收操作规程，由验收人员依照药品的法定标准、购进合同所规定的质量条款以及入库凭证等，对所购进药品进行逐批验收。52药品质量验收包括药品外观性状的检查和药品包装、标签、说明书及标识
