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1、-B D L泰汽管理制度*采购价格管理方法泰汽投资控股*2012年06月12日发布1.目的为规公司采购价格管理，明确采购价格管理流程，有效控制采购本钱，实现采购本钱降低，根据公司价格管理方法的相关规定,制定本方法。2.适用围本方法适用于各公司各种零部件、试制件、漆辅料、材料运输费、委外加工费、劳务费等报价、核价、定价、监视、控制等业务流程。3.引用文件无4.术语4.1采购件：指为生产产品所使用的配套件、协作件；4.2漆辅料：指生产所耗用的辅助性材料；4.3试制采购件价格：新产品零部件开发过程中，为保证供给商提供给公司技术中心进展试制试验的能够正常结算而制定的一次性结算价格；4.4采购业务单位：
2、负责采购件、漆辅料、试制件等采购业务的部门或科室。5、组织机构为规公司采购价格管理工作的开展，确保采购价格的科学性、合理性，成立公司采购委员会，组成人员包括综合管理部、技术部、质量部、财务部、采购部各部长6.职能职责6.1采购委员会6.1.1负责公司采购价格管理体系建立；6.1.2负责公司采购本钱平台的建立与完善；6.1.3负责采购目标本钱的控制与管理；6.1.4负责采购价格的评审与审批。6.2财务部：公司采购本钱的归口管理部门负责采购价格管理方法的制定、下发、修订及监视执行；负责组织采购件的本钱分析与采购价格管理平台的建立；6.2.3负责采购件价格评审、审核；负责采购件价格的发布与监视执行；
3、6.2.5负责年度采购、设计本钱降低目标与专项采购、设计本钱控制目标的制定；6.2.6负责组织公司投入模具件的本钱核算、价格评审含模具与零部件与台帐管理； 6.2.7负责执行公司相关的价格管理政策及价格通知；6.2.8负责价格管理档案的建立、维护以及对CMMP系统维护的采购价格进展审核；6.2.9负责供给商差价多退少补统计的审核；负责配套件、生协件月度采购/设计本钱降低的审核。6.3采购部：公司采购本钱的控制与实施部门6.3.1负责采购价格的本钱分析与采购价格管理平台的建立；负责公司年度与专项采购降本钱目标的提出与落实；负责组织供给商报价，并进展本钱分析与价格洽谈，初步制定采购价格；负责组织各
4、部门共同进展采购件价格评审；6.3.5负责对评审有异议的采购价格进展落实及组织再评审；6.3.6负责公司投入模具件的本钱核算、价格评审含模具与零部件与台帐管理；6.3.7负责供给商体系、采购价格向公司采购管理本部的报批；负责组织业务单位进展市场考察，开展招标工作；6.3.9负责批量返利等优惠政策的协商制定和汇总提报；6.3.10负责月度采购本钱降低统计；6.3.11负责向CMMP系统采购价格录入，向供给商发布公司价格通知；负责执行公司相关的价格管理政策及价格通知。6.4技术部：设计本钱的技术状态归口管理部门6.4.1 负责设计本钱的控制管理与设计降本钱工作的开展；6.4.2负责采购件设计参数、
5、明细状态、目标设计本钱的输出；6.4.3负责参与采购件本钱分析与采购价格管理平台的建立；负责参与采购件价格评审，提供新增专用件定价理由，如材料、构造、参数发生变化等技术参数；负责公司投入模具件的本钱核算、价格评审含模具与零部件与台帐管理；6.4.6负责设计更改影响采购本钱变化的分析与提报；6.4.7负责设计降本钱目标的提出与落实；从工艺角度出发，对工艺、工装、模具等合理性会签本钱控制意见。6.5质量部参与采购本钱分析与采购价格管理平台的建立；6.5.2参与采购件价格评审，从质量保障角度会签本钱控制意见。6.6综合管理部6.6.1 对本公司独家供货现象每月统计并进展专项检查，检查通报结果发集团企
6、管办；6.6.2负责对未按规定执行的相关单位及个人下发考核通报。7. 价格管理容7.1.管理原则分类管理原则：分零部件、试制件、漆辅料、材料运输费、委外加工费、劳务费等分类制定、评审、报批的管理原则。一次性结算与批量结算价格分开管理原则：一次性结算价格通知注明结算数量。7.1.3平台化管理原则：根据采购件类别及计价属性重量、长度、面积、体积、工艺、技术配置参数等分别建立、完善价格管理平台。7.1.4联动管理原则：根据原材料市场波动情况，建立零部件涨/降价联动机制，采购价格的制定、调整与执行进展动态管理。7.1.5时间管理原则采购价格实行周度评审制，时间原则上为每周五如遇节假日顺延。7.1.6评
7、审定价原则：由各部门组成的审计委员会，按流程共同评审定价的原则。7.1.7同一图号采购件不同供给商均执行一样的采购价格原则：不同供给商供给同一采购件原则执行同一价格，假设因公司政策导致同件不同价的，在保证供货质量的前提下，适当加大低价采购件的供货系数。7.1.8 定期每月抽查的原则：对以重量为主要计价参数的采购件，定期每月进展抽查与价风格整的原则。7.1.9二次布点降本钱的原则：新布点价格降幅不得低于同零部件同期价格的2%以上。定价方法7.1.10.1类比定价法：采购件价格=可类比采购件价格定价采购件价格与类比采购件差额7.1.10.2测算定价法：根据采购件本钱测算参数，按制造本钱分析计算定价
8、。7.1.10.3招标定价法：招标比价定价。7.2管理流程及相关规定：7.2.1价格制定7.2.1.1组织报价7.2.1.1.1技术中心自S图下发3个工作日，提报“专用件目标价格测定单(见附表1)，新车型按开发方案提报至采购部；7.2.1.1.2对于重要性采购件，由技术中心与制造技术部共同输出目标本钱；7.2.1.1.3采购部自收到“专用件目标价格测定单后，体系零部件10个工作日、体系外零部件15个工作日，对需供给商报价的采购件，组织供给商报价并在进展相应本钱分析的根底上，经过与采购件价格管理平台的比拟，完成价格的协商、谈判工作，初步制定采购价格(见附表1)；7.2.1.1.4供给商报价应提供
9、详细的报价分析及比照分析，并在报价单上必须注明零部件毛重、净重、长度、面积、状态、所用材质及构成比例、制造工艺等数据，并加盖单位公章；7.2.1.1.5供给商报价资料应完整见附表2，真实可信，符合价格管理平台需要的各项参数，严禁虚报、错报价格。7.4.1.2评审定价7.4.1.2.1采购部根据初步制定的采购价格，按模板形成“采购价格评审表见附表3，于每周五组织各部门价格管理人员进展价格评审。7.4.1.2.2新采购件定价要求进展实物评审，采购部负责准备实物，对大件采购件组织现场评审；属商改采购件的，原商改采购件一同准备。7.4.1.2.3对采购价格评审有异议的，采购部负责重新与供给商谈价，按流
10、程重新组织评审。7.4.1.3价格报批7.4.1.3.1价格评审完成后3 个工作日，采购部落实评审价格差异并汇总评审结果编制“采购价格审批表见附表4,由采购部长审核、财务部长会签，采购主管厂长、财务总监共同审定，厂长批准。7.4.1.3.2对采购价格审批过程中存在的异议项，采购部负责重新与供给商谈价，按流程同新定价组织评审、报批。7.4.1.3.3公司部审批完成后1个工作日，采购部负责向公司采购管理本部报批，并协调公司在15个工作日予以批准下发。7.4.2 价风格整7.4.2.1价格上调联动机制下，需进展采购价格上调整的，由供给商直接向公司采购管理部出具报告，公司采购部制定应对措施报厂长审批。
11、7.4.2.2价格下调7.4.2.2.1联动机制下，由采购部编制“采购价风格整评审表(见附表5)，组织各部门价格管理专员进展评审，评审流程同新采购件评审流程；7.4.2.2.2年度与日常专项采购降本钱工程实施过程中，需进展采购本钱下调的，由提出部门编制“采购价风格整评审表，报采购部与财务部各一份，并由采购部组织各部门价格管理专员进展评审，评审流程同新采购件评审流程；7.4.2.2.3 通过对采购价格管理平台的梳理与完善，对发现的不同平台采购件需进展采购价格下调的，报采购部与财务部各一份，并由采购部组织各部门价格管理专员进展评审，评审流程同新采购件评审流程；7.4.2.2.4 经评审调整的后的采
12、购价格，由采购部与供给商进展沟通、洽谈后，出具“采购价风格整审批表 (见附表6)，按新采购件定价报批流程报批；7.4.2.2.5价格下调中涉及批量采购的采取返利政策，由采购部负责批量返利等优惠政策的协商制定和汇总提报。7.4.2.2.6各部门提出的采购降本钱工程经实施后，纳入部门年度降本钱工程统计与鼓励。7.2.3 设计变更7.2.3.1产品设计变更商改除外引起材料本钱增加的，须经工艺确认，采购部、财务部会签，厂长批准后实施； 7. 2.3.2 由于产品技术、质量改良或设计降本钱需要，对产品的技术状态进展调整引起采购件本钱变化需下发新图号，由采购部根据技术中心设计变更明细表，对本钱变化采购件，
13、收集供给商本钱变化分析资料，洽谈后初步编制“设计变更产品价格评审表附表7；7.2.3.3采购部组织各部门价格管理专员进展评审，评审报批流程同新采购件评审报批流程。7.2.4价格发布与执行7.2.4.1价格发布7.2.4.1.1发布形式：由财务部以连续编号的价格文件形式含电子版发送至各相关部门，各部门设专人接收保管价格文件；7.2.4.1.2财务部收到公司下发价格通知后，于1个工作日完成公司部价格的发布；7.2.4.1.3采购部在接到价格通知后的1个工作日发布给供给商。7.2.4.2价格执行7.2.4.2.1采购部在接到价格通知后的2个工作日完成CMMP系统维护；7.2.4.2.2财务部于1个工
14、作日完成CMMP系统价格审核工作。 7.2.4.2.3一次性结算价格公司采购部采购的累计20台套以的商改车型小批量试制专用采购件件，原则上在采购件批产价格制定后再进展结算；如果试生产采购件在试生产后不再量产或使用，由公司采购或使用部门写明原因、数量、状态后，按新采购件价格评审报批流程，经批准后予以发布一次性结算价格，并仅限结算发布价格日期前的产品。7.2.4.2.4多退少补、批量返利7.2.4.2.4.1由于价格管理平台的建立、临时结算、价风格整、价格检查等须多退少补、批量返利的，由采购部核算员每月度10日前，对上月度多结算局部进展统计汇总，形成“月度多退少补、批量返利统计报表见附表8，主管采
15、购部长审核后报财务部；7.2.4.2.4.2财务部管理会计二科对多退少补、批量返利金额进展会签确认、财务部长审核、财务总监批准后执行；7.2.4.2.4.3 多退少补、批量返利统计报表批复后，由采购部催促供给商在10个工作日完成调账工作。7.2.5价格*相关部门价格管理人员在接收到价格文件后，应单独存放，电子版应设置专用密码，同时制止备份，财务部将不定期进展检查，严禁对外提供，具体操作流程见价格*管理方法。8. 鼓励规定8.1 对外考核8.1.1供给商报价资料不符合公司要求，报价单上没有注明零部件毛重、净重、长度、面积、状态、所用材质及构成比例、制造工艺等数据，没加盖单位公章的，对供给商给予100元/采购件的考核，由采购部提报执行。8.1.2采购入库单按采购回票及挂账结算管理方法规定考核。8.2对考核8.2.1 不按流程评审定价，私自制定、调整采购价格的，对责任部门或责任人视情况考核200-500元/次；8.2.2 对不按时参加价格评审或评审时应付了事的部门，由组织评审部门提报，对责任部门或责
