运行控制程序(含表格)

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1、好好学日天天血上运行控制程序(ISO14001-2015)1、目的对与重要环境因素有关的运行和活动进行控制，确保环境方针、目标和指标的 实现。2、适用范围适用于公司环境管理体系运行过程的控制。3、职责3.1管理课：负责组织编写有关环境管理文件，负责组织设置环境控制点，负 责检查各部门运行控制情况。负责能源、资源消耗的统计，新改扩建项目的管 理，废物回收方的选择、评价和施加影响，负责废弃物的分类处置。3.2采购课：负责对供应商的施加影响，建立MSDS档案。3.3业务课：负责与顾客进行信息交流、沟通，识别和回复顾客的要求。3.4制造课：负责做好车间噪音和化学物品的管理。3.5仓库：负责化学物品的仓

2、储、发放管理。3.6财务组：负责废弃物回收的数量核算、统计记录。3.7各部门严格按公司的运行文件要求进行环境体系运行控制。4、作业程序1._ ujujuf55bop.con好好学日天天血上.德信诚培训网4.1运行管理的一般要求4.1.1制造课根据生产需要，组织编写必要的工艺规程（作业指导书等）。工艺 规程中应包含操作过程中应注意的安全和环境事项。生产车间应严格按照相应 工艺规程/作业指导书进行生产。4.1.2生产车间对生产车间的设施、设备进行控制，保证设施、设备处于正常 工作状态。制造课在设备维修和保养中，应做好环境保护工作。a）设备在维修和保养过程中所废弃的油料必须放在器皿内，禁止随便排放；

3、废 弃零部件、废油棉丝和手套应分类收集，按固体废弃物管理规定及时处 理。b）对可能造成重要环境影响的设备，要采取相应措施，如对噪声采取隔音、吸 音等措施防止噪声超标；对于漏、滴油现象采用导油槽予以收集；产生大量 蒸气、腐蚀性气体或粉尘的工作场所，应使用密闭型电气设备；易燃易爆危 险的工作场所，应配备防爆型电气设备；潮湿场所使用移动式的电气设备。 应采用安全电压。c）设备拆卸时，地在上应铺盖塑料布或纸张，防止滴漏到地面上。d）各种设备和仪器不得超负荷或带病运行，并要做到正确使用，经常维护，定 期检修，不符合安全要求的陈旧设备，应有计划地更新和改造。4.1.3制造课对生产环境进行管理，确保各作业区

4、环境整洁，有适当的安全标 志，通道畅通，各类物品在定置区域内堆放整齐，有毒有害的作业有防护设施。4.1.4在产品工艺策划过程中，在保证产品质量的前提下，要考虑防止环境污I. yj .ujujuj55bop.conP好好学习天天血上.德信诚培训网染，节约资源和能源。4.1.4.1要考虑降低产品制造中对环境的影响及资源、能源的消耗。a）采用新技术，降低原材料的消耗。b）工艺简单，易于加工，容易实现较高的成品率，并消耗较少的能源。c）使用较少的有害化学物质，减少生产中对环境的影响。4.1.4.2要考虑改革工艺，降低生产过程中环境的影响。a）采用低污染或无污染工艺，降低生产过程中污染排放。b）控制原材

5、料所含的有毒有害物质，减少有害物质的使用，尽量消除原材料在 产品加工过程中或在产品上造成的污染。c）提高材料的利用率，降低材料的消耗。4.1.4.3要考虑提高产品的环境性能，降低产品使用中对环境的影响。a）从设计上采取措施，降低产品使用中对环境的影响。b）降低产品使用中的能源和资源的消耗。c）设计耐用的产品，延长产品的使用寿命。4.1.4.4要考虑产品废弃后的再资源化a）在设计中尽量采用能回收再利用的材料。b）包装材料的再资源化。4.1.5化学品的购买、贮存、收发、使用和废弃应严格执行化学品管理规定，I. yj .ujujLU55bop.con里才整/ P好好学习天天血上.德信诚培训网防止因管

6、理不当而造成的环境和安全问题。4.1.6易燃、易爆物品的运输、贮存、使用废弃处理执行易燃、易爆物品的 管理规定。4.1.6.1易燃、易爆物品的运输、贮存使用和废弃处理等，必须设有防火和防 爆设施，严格执行安全操作守则和定员定量定品种的安全规定。4.1.6.2易燃、易爆物品的使用地和贮存点，要严禁烟火，要严格消除可能发 生火种的一切隐患。4.1.7各部门按规定地点分类放置废弃物，由管理课统一进行处理。具体详见 固体废弃物管理规定。4.1.8管理课负责对公司的水、电、气、油类等能源进行规划管理，增设必要 的能源计量仪表，每月统计用量，对主要耗有设备进行重点管理，以确保能源 充分有效地利用，降低单产

7、的能耗，具体详见能源、资源管理规定。4.1.9公司所有机动车辆都要按规定进行尾气监测、定期维护，以减少铅烟、 硫氧化物等向大气的排放。4.1.10员工上岗前要经过培训，并通过在职培训强化其工作技能、质量意识、 环境意识，详见人力资源管制程序。4.1.11各部门负责人合理配备人、财、物资源，依据环境管理体系文件对环境 因素进行控制。管理课按监视与测量控制程序的要求随时检查各部门环境 活动的控制情况。4.2环境控制点的管理If. yj . ujujw55bop.tonP好好学日天天血上.德信诚培训网公司在日常的环境管理中，对与重要环境因素相关的运行与活动进行重点控制， 对其中可能造成重要环境影响的

8、作业点，由管理课组织有关部门设置环境控制 点，并对控制点作出明显标识，编制有关控制文件，按文件的要求进行监控并 做好监控记录。4.3生产清洁过程以及生活产生的废水控制，具体详见废水控制规定。4.4厨房的油烟、火烟，应在工作位配置抽气设备，进行处理后才可排放，具 体详见废气控制规定。4.5生产过程中产生的噪音以及厂界噪音的控制，具体详见噪音控制规定。4.6对新上工程、工程技术改造等项目的环境管理详见新改扩建项目管理规 定。4.6.1凡新建、改建、扩建、迁建生产场地以及技术改造工程，都必须安排环 境保护设施的建设，并要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产（简称“三 同时”）。4.6.2管理课在组

9、织工程设计和竣工验收时，应提出环境保护设施的设计方案、 完成情况和质量评价报告，经国家行政主管部门审查验收，并签名盖章后，方 可施工和投产。未经同意而强行施工和投产的，要追究有关人员的责任。4.7对于外部相关方的环境管理，各部门依据相关方管理规定对其施加影 响，使他们的行为符合程序和有关要求。4.7.1外单位人员在公司的场地进行作业时，管理课应加强管理，对违反作业 规定并造成公司财产损失和环境污染者，须索赔并严加处理。I. yj .ujujuj55bop.con由好好学日天天血上.德信诚培训网4.7.2被雇请的设施或设备维修人员需进入厂区、宿舍作业时，须到保安组登 记；需明火作业者须到管理课备

10、案登记。4.7.3对于所提供的产品或服务中涉及重要环境因素的供应商以及外包供方， 由采购课代表公司与其签订环境协议以施加影响，确保其环境管理符合要求。4.8对紧急情况的处理详见应急准备和响应控制程序。4.9运行控制的变更管理组织应对计划内的变更进行控制，并评审非预期性变更的后果，必要时，应采 取措施降低任何不利的影响。5、相关文件5.1固体废弃物管理规定5.2化学品管理规定5.3易燃、易爆物品的管理规定5.4能源、资源管理规定5.5新改扩建项目管理规定5.6相关方管理规定5.7废水控制规定5.8废气控制规定5.9废品收购或回收方环境协议|ujujuj55top.con 好好学日天天也上5.10

11、供应商环境协议 5.11运输供方协议书 5.12噪音控制规定6、环境记录6.1固体废弃物处理登记表固体废弃物产生处 置登记表.xls6.2能源消耗统计表6.3运行控制监控表6.4化学品清单6.5化学物质安全数据资料表6.6环境事先评价申报表6.7消防器材清单6.8消防器材检查记录 表.xls消防器材检查记录表6.9需重点施加影响的相关方一览表 6.10相关方环境现场检查报告好好学日天天血上能源消耗统计表序号能源类别备注水电天然气或液化气时间用量（吨）时间用量（度）时间用量（立方米）年终合计统计：审核:日期:日期:6.3运行控制监控表施工部位检查人序号监控内容监控记录结论受检人1机械噪声23污水

12、排放45材料运输遗撒67扬尘污染89道路污染1011备注记录人：审核人:6.7消防器材清单序号名称单位数量型号备注1灭火器箱个47XMDF3-2装置区、罐区、配电2干粉灭火器个948公斤手提式3干粉灭火器个1035公斤推车式4消防箱个24室外固定于地面5带衬里消防水带带条5813-65-25备用10条，带接口6消防枪头个29QZ19直流枪头，备用5个7消防扳手个29备用5个8氯气扑消器个6LT-25推车式9安全警示标志10注意高温块1030X40cm11防止落物块1030X40cm12注意腐蚀块1030X40cm13当心中毒块1530X40cm14禁止烟火块2030X40cm15严禁手机块20

13、30X40cm16易燃易爆块1530X40cm17当心触电块1030X40cm.LUiDLU.55top.coa珂P好好学习天天也上填表:审核:6.10相关方环境现场检查报告相关方名称地址相关方分类主要产品检查时间检查人生产许可证号ISO9001-2015环境安全证号其他证书号相关方负责人电话相关方联系人电话与本公司有业务往来的人员是否理解本公司的环境方针是（）否（）是否W境问题受到相关方的投诉是（）否（）是否因环境事故受到上级主管部门或安全生产管理部门的处罚是（）否（）员工是否接受过环境方面的培训是（）否（）是否配置了必要的环境保护设施是（）否（）是否有环境保护方面的管理规定，是否认真执行是（）否（）