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1、细心整理沈阳祥瑞凯悦寿宴流程图沈阳祥瑞凯悦酒店寿宴接待及效劳流程图阶段主持人及演艺设备部产品部效劳部营销部权限外审批审批审核权限内审批否审核审核否选购范围内是65完毕遵照预算执行进度办理请购手续是预算内营销总监4客人离店后为客人发放信息3客人预定寿宴厅包房2引领客人参观寿宴厅呈交“选购申请单”1营销员接待进店客人起先预定阶段当天效劳阶段2请购审批业务流程限制表请购审批业务流程限制限制事项详细描述及说明阶段限制D11生产部和仓储部等物资需求部门依据企业相关规定及实际需求提出选购申请2请购人员应依据库存量基准、用料预算及库存状况填写“选购申请单”，须要说明请购物资的名称、数量、需求日期、质量要求以
2、及预算金额等内容D23选购部核查选购物资的库存状况，检查该项请购是否在执行后又重复提出，以及是否存在不合理的请购品种和数量4假如选购专员认为选购申请合理，那么依据所驾驭的市场价格，在“选购申请单”上填写选购金额后呈交相关领导审批D35假如选购事项在申请范围之外的，应由选购部经理、财务总监逐级审核，最终由总经理审批；假如选购事项在申请范围之内但实际选购金额超出预算的，经选购部经理审核后，财务总监和总经理依据审批权限进展选购审批；在选购预算之内的，选购部遵照预算执行进度办理请购手续6选购专员遵照审批后的“选购申请单”进展选购相关标准应建标准1 选购申请制度1 请购审批制度参照标准1企业内部限制应用
3、指引文件资料1 选购申请单1 选购预算表责任部门及责任人1 选购部、财务部、生产部、仓储部1 总经理、财务总监、选购部经理、选购专员212 选购预算业务流程1选购预算业务流程与风险限制图选购预算业务流程与风险限制业务风险不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶段总经理财务总监财务部选购部相关部门假如选购预算编制依据不科学、不合理，会造成企业资源奢侈假如请购与审核、审批部门不分别，简洁产生徇私枉法行为，造成资产流失假如选购预算调整未经适当审批或超越授权审批，可能会产生重大过失或舞弊、欺诈行为，从而使企业遭受损失审批审批审核审核下达新的选购预算方案资料归档提出选购预算调整申请6编制“选购预
4、算调整方案”执行新的选购预算方案32组织执行选购预算编制“年度选购预算表”汇总、整理选购预算严格执行选购预算完毕5实施选购活动4各部门编制本部门选购预算1起先D1D2D32选购预算业务流程限制表选购预算业务流程限制限制事项详细描述及说明阶段限制D11各生产单位依据年度营业目标预料生产准备，据此编制年度物资需求准备，并编制选购预算；仓储部依据企业相关规定和生产用料准备编制选购预算；研发部、行政部依据实际需求编制选购预算2财务部预算专员负责汇总、整理各部门提交的选购预算3财务部预算专员依据上一年度材料单价、次年度汇率、利率等各项预算基准编制企业“年度选购预算表”，财务部经理签字确认后，报财务总监审
5、核、总经理审批后严格执行D24请购部门依据实际需求提出选购申请，选购部选购专员应依据市场价格填写选购金额，依据企业相关规定以及生产需求状况，判定选购是否合理。假如选购申请合理，提交相关领导审批；不合理的选购申请，那么退回请购部门D35调整选购预算的缘由包括超范围选购或超预算选购两种。由于市场环境变更，如选购物资的价格上涨，导致实际选购金额超出选购预算或生产突发事务导致选购预算外支出等。此时，选购部必需提出选购预算调整申请，即追加选购预算6财务部接到选购部的预算调整申请后，依据实际状况，参照企业的相关规定进展核对，并编制选购预算调整方案，提交财务总监审核、总经理审批相关标准应建标准1 选购申请制
6、度1 请购审批制度1 预算管理制度参照标准1企业内部限制应用指引文件资料1“销售准备”1“生产准备”1“年度选购预算表”1“选购预算调整方案”责任部门及责任人1 选购部、财务部1 总经理、财务总监、选购部经理、财务部经理、选购专员、预算专员221 选购业务招标流程1选购业务招标流程与风险限制图选购业务招标流程与风险限制业务风险不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶段总经理需求部门选购部经理选购部供应商假如选购招标评审不标准、选择了不合格的供应商或签订的合同不符合国家相关法律、法规，可能给企业带来不必要的损失选购招标工作中，假如违反国家法律、法规，企业会遭受外部惩处、经济损失和信誉损失
7、选购招标过程假如违反法律、法规及企业规章制度的规定，企业可能会受到有关部门的惩处，造成资产损失审批供应相关资料参与论证97完毕签订合同选取最终中标者组织论证审核起先8654321宣布中标单位初步评审接收标书出售标书确定资格合格的供应商进展资格审查发布招标信息准备招标文件编制招标书签订合同填报标书购置标书填报资格审查文件选购预算索取资格审查文件选购预算D1D2D32选购业务招标流程限制表选购业务招标流程限制限制事项详细描述及说明阶段限制D11对须要进展招标的选购业务，选购部准备选购招标文件，编制选购招标书，报选购部经理审核2选购部发布招标信息，包括招标方式、招标工程含名称、用途、规格、质量要求及
8、数量或规模、履行合同期限与地点、投标保证金、投标截止时间及投标书投递地点、开标的时间与地点、对投标单位的资质要求以及其他必要的内容D23选购部收到供应商的资格审查文件后，对供应商资质、信誉等方面进展审查4选购部通过审查供应商各方面指标确定合格的供应商5选购部向合格的供应商出售标书，供应商填写完毕后递交到选购部D36选购部对供应商的投标书进展初步审核，淘汰明显不符合要求的供应商7选购部经理组织需求部门、技术部门、财务部门等相关人员或专家对筛选通过的投标书进展论证，选出最终的中标者8最终中标者经总经理签字确认后，由选购部相关人员宣布中标单位9选购部经理代表招标方签订选购合同相关标准应建标准1 选购管理制度1 选购招标管理规定参照标准1中华人民共和国招标投标法1中华人民共和国合同法文件资料1选购合同1选购招标书1合格供应商名单1中标单位通知书责任部门及责任人1 选购部、请购部门1 总经理、选购部经理、选购主管、选购专员
