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1、附件：3项目质量安全检查表序号检杳内容检查标准1管 理 体 系基本建设1质量安全责任制是否覆盖到全员；2项目部制度是否健全并 有效执行；3项目各业务系统是否落实责任；4月度安全责任 量化考核是否严格有效；5.安全培训是否按计划开展；6.人员 数量和素质是否满足施工需求;7.项目安全例会是否按期召开； 8文电传达是否及时；9项目检查是否按规定进行；10.安全奖 罚制度是否严肃执仃。2基础管 理责任落实1质量安全文电是否按要求进行传达落实，有无记录资料或记 录弄虚是否作假；2是否编制月度安全控制计划，对监控要点 是否明确责任人、监督人；3是否按规定召开周安全例会、月 度隐患排查会，暴露出的问题是否
2、分析透彻，整改落实是否到 位；4是否执行技术人员安全值班、项目负责人带班作业，洛 实项目领导包保制度；5是否设立群安员和青安岗。3安 全 培 训教育培训1开工前是否对作业人员进行安全培训和案例警示教育，培训 是否全员覆盖，培训教案、签到表、试卷等原始记录是否齐全； 2是否对作业人员进行日常安全培训及警示教育，培训教案和 记录是否齐全；3是否对新进场、转换工序的作业人员进行安 全培训及警示教育，培训教案和记录是否齐全；4是否坚持班 前安全讲话，班前讲话内容是否与工序内容相符。人员1一类人员证件是否建立台账，并留存相对应证件的复印件；序号检杳内容检查标准证件2特种作业人员操作证是否建立台账，并留存
3、相对应操作证的 复印件。4过 程 控 制专项方案1.是否编制安全专项方案，按规定审核、审批；2专项方案实 施情况是否进行监督落实；3.中、高度危险源、重大风险是 否编制应急预案并组织演练，应急备品是否到位；4冬季防寒、 防火、防煤气中毒措施是否制定和落实。安全交底 及值班1项目总工是否组织技术人员进行安全交底，交底时效性、针 对性是否满足实际，是否交至作业层；2项目总工是否对值班 技术人员进行安排和评价；3关键工序是否安排技术人员值班 或值班人员是否掌握监控要点，监督是否到位；4记录是否齐 全，资料是否弄虚作假。基本作业1现场是否设置固定的“五牌一图”（工程概况牌、管理人员名 单及监督电话牌、
4、消防保卫（防火责任）牌、安全生产牌、文明 施工牌和施工现场平面图），或按业主要求设置；2是否按规 定在作业区域设置安全防护设施和警示标志;3.是否在生活区、 仓库、油库、配电室及存放易燃、易爆物品场所等地点划分消 防责任区并设置警示标志，配齐配足灭火器材且状态良好；4. 材料堆码是否整齐、稳固、下垫上盖、标识齐全；5.临边作业 是否设置防护栏杆、安全网及警示标志；6所有机电设备是否 做好接零接地及漏电保护；7施工现场临时用电是否按照规范 进行布设，是否采用三相五线制，三级配电二级保护，是否执 行机、 相、闸、 锁、漏保；8.劳动保护用品和安全生产防护用品是否按照规定使用。序号检杳内容检查标准质
5、量监控1项目总工是否定期组织技术人员学习质量管理法律法规、技 术文件、质量管理相关制度；2编制专项施工方案、实施性施 组、大临方案是否按技术管理程序审批；3是否组织进场物资、 设备验收；4.施工日志、隐蔽工程检查、试验检验资料、分 部分项验收评定资料填写是否规范，填写数据是否和现场相互 对应、具有可追溯性；5.是否执行质量（自检、互检、交接 检）三检制；6.现场砼配合比是否按照规定进行试配，原材 料变化后是否及时重新进行配合比试验；7观感质量是否能够 符合验收标准要求。检杳落实1是否落实日检、月检制度，检查及整改记录是否齐全；2是 否对检查发现的较大隐患制定整改措施，并按五定原则整改 3.对上
6、级检查发现的问题是否进行回复，整改回复资料是否弄 虚作假。5专项 管 理隧道施工施工方案执行洛实情况、超前地质预报实施情况、监控量测数 据分析情况、洞口洞顶排水情况、开挖方案执行情况、钻爆作 业控制情况、瓦斯隧道气体检测及电器设备配置情况、出渣装 渣运输情况、超前与初期支护施工盯控情况、仰拱一次开挖长 度、二衬施工安全步距、防水板施工防火措施落实情况、临时 用电及安全电压使用情况、洞内应急备品和逃生管道设置落实 情况。地铁施工施工方案执行落实情况、起重设备限位保险装置性能良好情 况、基坑变形监测情况、基坑四周挡水墙及护栏设置情况、支 撑体系架设情况、弃土、机械设备、料具堆放距坑边安全距离 控制
7、情况、绑扎钢筋、砼浇注前防水层检查及修补情况、地下 管线保护措施落实情况、盾构施工沿线建筑物、管线保护措施序号检杳内容检查标准落实情况、掘进期间地表变形监控量测数据分析情况、开仓检 查、更换刀具气体检测情况、洞内运输车速控制及防护措施落 实情况。高桥高墩施工施工方案执行落实情况、模板支撑、脚手架、工作平台搭设牢 固情况、挂篮施工设备管理、技术管理、安全管理措施洛头情 况、作业临边防护措施落实情况、上下交叉作业防护情况、缆 风绳固定模板、钢筋笼稳固情况、起重设备限位开关、卡环、 钢丝绳等关键部位定期检查情况、咼空作业安全防护用品佩戴 情况、夜间施工照明设备配备落实情况。特种设备运行运架设备起重、
8、横移、走行、电缆、控制系统性能良好情况、 运架线路风险评估情况、运输过程警示标志设置情况、架梁作 业安全规程执行情况、作业区域警示标志及安全防护设施设置 情况、卷扬机、吊点、吊具、钢丝绳及绳夹等部位检查情况、 双人互检保险销安装情况、横隔板焊接、湿接缝施工安全防护 用品佩戴情况。起重设备进场前按法定规定程序检验验收情况、外祖设备纳入项目安全 管理情况、起重设备的吊具、限位器、钢丝绳、卷扬刹车、液 压系统、结构焊缝、电器设备、架梁方案、铺架道路、安全防 护设施、设备保养、人员配备、操作规程方面落实执行情况。临时用电线路布置、架空线路、电缆使用、保护接零、变配电装置、手 持式电动工具、绝缘安全装置、低压用电执行情况、临时用电 工程定期检查、关键或重要用电部位悬挂安全警告标志设置情 况、专业电工日常巡检落实情况。火工库房防爆、防潮、防火、防鼠、防盗落实情况、火工品存放层 高、间距、垫高符合情况、发放领取环节账表记录及签认情况、序号检杳内容检查标准品管理炸药、雷管分开运输洛头情况、现场加工、装药、警戒和起爆 过程监控情况、退库洛头情况。道路交通安全车辆使用、维修、保养落实执行情况、外租车辆纳入本单位管 理情况、安全驾驶规章落实情况、专职司机驾驶车辆管控情况。【本文档内容可以自由复制内容或自由编辑修改内容期待你的好评和关注，我们将会做得更好】
