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1、-件1：发电企业安全生产标准化规范及达标评级工作计划工作进程工作时间工作内容组织部门责任部门组织成立安全生产标准化规范及达标评级领导小组,对发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准准备阶段3月。任务进行分解,落实责任人各部门对安全生产标准化规范及达标评级检查情况3-4月进行自查，制定整改计划。各部门根据自查整改计划,进行整改。安健环监察对各部门自查整改情况进行检查。各责任人形成检查报告电子版到洪健处，安健环监察形成公司自查报告报南京电监办，并填报电力安全生产标准化评审申请表。部门自查、整改阶段月5迎检阶段-7迎接南京电监办组织的外部审核-1-附件发电企业安全生产标准化规范及达标评级总分表标准分
2、共800分序号内容.1目标总分40分60分4分0分80分80分分项分实得分责任人备注2345.组织机构和职责5.安全生产投入.4法律法规与安全管理制度5.5教育培训5.6生产设备设施5.1设备设施管理6.2设备设施保护120分0分2-.3设备设施安全5.4设备设施风险控制5.6.5设备设施防汛、防灾.7作业安全220分00分30分7400分5.7.生产现场管理5.7.2作业行为管理5.3标志标识80分20分40分0分0分5.4相关方安全管理5.5变更管理895.8隐患排查和治理5.重大危险源监控5.10职业健康6分40分10分.1职业健康管理0分-5.10.2职业危害告知和警示.10.职业健康
3、防护0分5分1分.0.4职业危害申报11121351应急救援60分40分20分5.信息报送和事故调查处理513绩效评定和持续改进附件:202X年发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准任务分解表5.1目标0分4-序号项目内容标准分评分标准实得分责任人完成时间孙伟东周道军刘雪峰陈立根据确定的安全生产目标制定相应的分级厂级、部门、班组目标。基层单位或部门按照安全生产职责,定相应的分级控制措施。未制定相应目标和控制目标的控制与落实措施，不得分。.1.2154月25日制控制措施不明确、不具体，未结合岗位特点,扣2分。佟强李宏威5法律法规与安全管理制度60分序号项目内容标准分评分标准实得分责任人完成时间
4、-5-严格执行文件和档案管理制度，确保规章制度、规程编制、使用、评审、修订的有效性。未建立档案管理制度，没有按制度执行不得分。孙伟东周道军刘雪峰陈立建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案,并加强对安全记录的有效管理。安全记录至少包括:班长日志、巡检记录、检修记录、不安全事件记录、事故调查报告、安全生产通报、安全日活动记录、安全会议记录、安全检查记录等。未按规定做好安全台账、文件和档案管理5.510记录,每缺少一项或一次扣分。4月25日佟强安全台账、记录内容不全李宏威面或不具体，每项扣1分。.5教育培训80分序号项目内容标准分评分标准实得分责任人完成时间-6-企业应制定企业安全文化
5、建设规划纲要,重视企业安全文化建设，营造安全文化氛围,形成企业安全价值观,促进安全生产工作。企业应采取多种形式的安全文化活动，企业未开展安全文化活动,不得分。安全文化未纳入企业文化建设扣5分；无企业安引全理念扣3分；生产部门、班组未逐级制定相应的安全文化建设实施方案并开展活动，每项扣1分。孙伟东周道军刘雪峰陈立导从业人员安全态度和安全行为,形成全体员工所认同、共同遵守、带有本单位特点的安全价值观，实现法律和政府监管要求之上的安全自我约束，保障企业安全生产水平持续提高。定期组织开展安全日活动，学习国家、上级单位、本单位有关安全生产的指示精神和规定以及本岗位安全生产知识,交流安全生产工作经验，分析
6、本岗位安全生产风险和预防措施。安全文化建设55.5304月25日未制定“反违章制度或活动方案,扣5分；每月未进佟强李宏威行活动分析,扣2分；现场发现违章扣3分/次。安全日活动内容不充实，无针对性，或记录不全，扣3-严格班前、班后会。班前会要结合工作任务、设备及系统运行方式做好危险点分析，分。企业和车间领导、管理人员未按照规定参加班组安全日活动,扣分次。布置安全措施,讲解安全考前须知。工作结束应及时总结当班工作情况，分析工作中存在的问题,提出改进意见和建议。未组织班前、班后会，扣2分/次。会议内容不充实，未能正常召开，无记录,有一项不符合扣3分。5.6生产设备设施80分5.1设备设施管理20分序
7、号项目内容标准分评分标准实得分责任人完成时间8-未制定设备责任制，不得分;无设备质量管理制度、缺陷管理制度、设备异动管理制度、设备保护投退制度等不得分，制度制定不完善扣3分。制定并落实设备责任制,保证设备分工合理、责任到岗。组织制定并落实设备治理规划和年度设备治理规划和年度治理计划未落实，扣分。新增或改造设备未严格治理计划。加强设备质量管理，完善设备质量标准、缺陷管理、设备异动管理、保护投退等制度,明确相应工作程序和流程。履行验收制度，扣2分。异动管理、保护投退等不保证备品、备件满足生产需求。按规定办理，扣3分；设备缺1分/条。.6.1.2设备基础管理加强设备档案管理，分类建立完善设备台帐、技
8、术资料和图纸等资料台账。陷未按时消除，扣杨晶伟备品、备件储备不能满足15月25日要求扣5分。旧设备拆除前应进行风险评估,制定拆图纸、资料不全,扣2分;未及时归档扣2分。除计划和方案。凡拆除积存易燃、易爆及危险化学品的容器、设备、管道内应清洗干净,验收合格后方可拆除或报废。拆除设备未制定和落实拆除方案,扣分；拆除设备中含有危险化学品而未清洗即报废的，扣3分。-未制定检修管理制度,不得分;制度不完善，机构不健全，落实存在问题,扣分。检修作业文件、作业指导书或文件包编制不完整或者内容简单,扣2分。制定并落实设备检修管理制度，健全设备检修组织机构,编制检修进度网络图或控制表。实行标准化检修管理,编制检
9、修作业指导书或文件包，对重大项目制定安全组织措施、技术措施及施工方案。严格执行工作票制度,落实各项安全措施。设备无检查记录扣分;2分。5.4检查周期不符合要求扣检修管理25郑沧海月2日无票作业不得分。工作票不合格,扣2分/张。安全措施没有落实扣2分/项。严格检修现场隔离和定置管理，检修现场应分区域管理,检修物品实行定置管理。严格工艺要求和质量标准，实行检修质量控制和监督三级验收制度,严格检修作业中停工待检点和见证点的检查签证。检修现场隔离和定置管理不到位,扣3分处。检修质量控制和监督三级验收制度执行不到位,扣10分；验收资料不完整扣分。5.64设备设施风险控制40分5.6.1电气设备及系统风险
10、控制6分序号5.6.4项目发电机损坏风险控制内容标准分评分标准实得分责任人吴昊完成时间制定并落实发电机反事故技术措施。未制定发电机反事故技术措施,不得分;制定不完善或14月25日加强对施加直流电压测量,不合格的应-及时消缺。落实不到位,扣5分。机组检修时,检查定子绕组端部线圈的未对大型发电机环形接磨损、紧固情况，20M及以上发电机组在大修时应做定子绕组端部振型模态试验,防止定子绕组端部松动引起相间短路。调峰运行机组在停机过程和大修中分别进行动态、静态匝间短路试验，有条件的可加装转子绕组动态匝间短路在线监测装置，发现转子绕组匝间短路较严重的应尽快处理。地、过渡引线、鼻部手包绝缘、引水管水接头等处
11、绝缘和对定子绕组端部手包绝缘进行检查和测试,停机过程中和大修中未进行相关试验，接地保护报警后未采取相应措施,自动励磁调节器保护定值存在问题，绝缘过热监测器出现过热报警没有采取相应措施,出现发电机非同期并网或发电机非全相运行，发生上述任一项问题,不得分。发电机端部紧固件正常，发电机内未遗留金属异物。当定子接地保护报警时，应立即停机;当转子绕组发生一点接地时，应立-1-即查明故障点与性质并处理。200M及以上发电机组在大修时未做定子绕组端部振型模态试验,扣2分。发生定子、转子绝缘损坏,引水管或接头发生漏水,不得分。自动励磁调节器的低励限制定值、过励限制和过励保护定值符合要求,正常、可靠运行。励磁调
12、节器氢内冷转子通风良好，当绝缘过热监测器过热报警时应立即取样进行色谱分析,要时停机处理。必励磁调节器存在短期缺陷,扣2分；存在长期缺陷,扣5分。水内冷管道、阀门密封圈符合要求，设备正常可靠，水质控制在规定范围,并定期对定子线棒反冲洗。自动励磁调节器的低励限制定值、过励限制和过励保护严格控制氢冷发电机氢气湿度在规程允许的范围内，并做好氢气湿度的控制措施。定值不符合要求，扣分。水内冷管道、阀门密封圈12-严禁发电机非同期并网，采取有效措施防止发电机非全相运行。不符合要求,水质未控制在规定范围，或未定期对定子线棒进行反冲洗,扣分。风力发电机组的自动控制及继电保护应具备对功率、风速、重要部件的温度、叶氢气湿度超限，或氢气湿度的控制措施执行不到位,扣2分。轮和发电机转速等信号进行检测判断，异常情况故障相应保护动作停机，并在紧急事故情况下,风电场解网时不应对风力发电机组造成损坏。出现漏氢量超过允许值，未及时处理,扣2分。风力发电机组自动控制及保护功能不全不得分;风速、发电机转速、温度、齿轮箱温度等测量设备存在缺陷未及时处理,每项扣分。刹车系统存-13在缺陷扣分。制定并落实高压开关设备反事故技术发生高压开关损坏事故,措施。不得分。完善高压开关设备防
