招股说明书案例汇编一：公司未来战略规划及发展目标案例

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1、招股说明书案例汇编公司未来战略规划及发展目标案例作者:冬冬2014年 4月 30日目录一、湖北华昌达智能装备股份有限公司创业板3二、金安国纪科技股份有限公司6三、北京汇冠新技术有限公司18四、北京四继保自动化股份有限公司21五、常熟风范电力设备股份有限公司26六、常州星宇车灯股份有限公司28七、大连电瓷集团股份有限公司32八、德尔国际家居股份有限公司37九、广东大华农动物保健品股份有限公司38十、 广东冠昊生物科技股份有限公司40十一、广东明家科技股份有限公司46十二、广东银禧科技股份有限公司49十三、广州市鸿利光电股份有限公司51（一）公司战略规划1、公司未来战略规划公司将坚持以技术创新为核

2、心经营理念，拟通过发行上市迅速提 高公司生产和设计能力，以抓住中国自动化装备行业高速发展的良好 机遇，进一步延伸公司在汽车制造、工程机械领域的产业链深度，同 时拓宽公司产品应用领域和市场，提升作为国内一流自动化装备企业 的系统集成及整体方案解决能力，逐步实现满足国内外高端客户的产 品技术要求，成为国际一流的自动化成套设备供应商。2、公司在增强成长性、增进自主创新能力、提升核心竞争优势 等方面拟采取的战略措施根据公司的未来战略规划，公司拟采取以下战略措施：产品 和技术纵深化；市场和区域纵深化；行业应用领域纵深化。通 过上述三个方面的纵深化发展，全面提高公司技术水平，以国际一流 智能装备供应商为发

3、展目标，达到国际先进技术水平，进一步提升公 司作为国内优秀装备制造企业在全球市场的综合竞争力。以上战略措 施具体如下：（1）产品和技术纵深化战略公司产品已覆盖了“总装自动化生产线”、“焊装自动化生产 线”和“涂装自动化生产线”，能够满足汽车及工程机械行业制造中 的绝大部分设备需求，从而为客户提供一体化解决方案，这也是公司核心竞争力之一。但在公司现有产品结构中，部分重要设备还是由客 户按不同的需求自行对外采购，统一纳入系统集成并进行装配，如总 装自动化生产线上的各种专用设备，焊装自动化生产线上的焊装机器 人、其他辅助设备等。这些重要设备技术含量很高，这些也是目前国 内自动化装备企业与国际一流设备

4、制造商的差距所在。公司未来将进 一步扩大产品研发范围，依托公司“省级企业技术中心”的优势，根 据现有产品的技术水平和下游行业的技术需求着手研发技术含量高、 国产化率低的重要自动化制造设备，逐步实现汽车和工程机械制造领 域的装备供应全面覆盖。（2）市场和区域纵深化战略目前公司客户已遍布全国27 个省、市，并且已成功将业务拓展 至东南亚和南美洲等地区，逐步开始走向国际化。未来随着公司设计 生产能力和技术研发能力的进一步增强，公司将在巩固现有国内市场 客户的基础上，继续扩大国内高端客户市场，进入目前仍使用进口设 备的合资厂商，同时扩大海外销售规模，获取更高的市场份额。同时， 公司计划依托现有海外业务

5、的成功经验，逐步全方位的拓展全球市 场。（3）行业应用领域纵深化战略 工业自动化生产线在国民经济中不同的行业均得到了广泛的应 用，其工作原理和特点也具备许多共同之处，发行人所面临的市场空 间十分广阔，但受限于资金和生产、研发能力的限制，目前主要针对 汽车和工程机械行业。通过募集资金投资项目的建设解决目前产能不 足的状况后，公司计划改变当前业务主要集中于汽车制造和工程机械 领域的格局，在现有产品技术的基础上，加大对包括物流仓储、家电 电子、现代化养殖等行业在内的技术通用性的研究，使公司产品和技 术逐步向其他工业自动化领域延伸，一方面能够有效扩大下游市场范 围，另一方面通过全面的技术研发使公司跻身

6、技术水平一流的国际自 动化装备制造企业。（二）未来三年发展目标 在上述长期战略规划的基础上，公司在2011 年及未来三年内将 逐步提升产能，加大研发投入，拓宽产品市场，进一步提高公司产品 市场占有率和行业知名度，并于2011 年年初开始提前进行募集资金 投资项目的建设，争取于2012 年完成建设并投入使用，保证未来3 年 实现营业收入年均复合增长率30%以上的经营目标。二、金安国纪科技股份有限公司（一）公司发展战略本公司立足于覆铜板行业的巨大发展空间，根据覆铜板行业竞争 和发展的客观形势制定了成本领先的发展战略和产品差异化的竞争 战略。发扬“追求卓越、创造完美”的企业精神，秉承“以人为本，永

7、续经营”的经营理念，坚持“团结和谐、共同发展”的人才战略，通 过强化核心设备的研发能力、提高生产技术水平、完善管理体系形成 成本领先的战略优势；通过清晰的产品市场定位、稳定的营销渠道、 独特高效的销售管理体系构筑差异化竞争优势，最终使得公司在技术 和生产规模实现跨越式发展，成为世界先进的覆铜板生产企业，力争 实现股东投资回报的最大化。（二）当年和未来两年的经营目标1、经营目标公司力争2011年、2012年营业收入逐年稳步增长。如果2011年 募集资金能到位，则公司募集资金投资项目将在2012年投产。公司 将力争2012年募集资金投资项目产销率达99%，达产率60%以上。2010年至2012年，

8、公司覆铜板的生产销售目标如下单位：万张201120122010 年年年生产销售总量目标1,6001,9002,3002、实现经营目标的具体措施公司将继续贯彻成本领先和产品差异化核心竞争优势，进一步强 化核心设备与生产技术的研发能力，提高生产效率，完善管理体系和 加强风险控制来强化竞争优势；提高品牌美誉度，优化产品结构，增 加高附加值产品的比重来构筑竞争新优势。公司将采取如下具体措施，以确保实现经营目标，应对可能的市 场变化：（1）充分利用本次募集资金，扩大覆铜板的生产规模，提高市 场占有率如果2011年募集资金能顺利到位，投资项目成功实施，公司每年 可增加960 万张覆铜板和1,200万米半固

9、化片的生产能力，产品在原 有的市场基础上开拓进口替代市场，坚持差异化竞争策略，发挥规模 经济优势，提高市场占有率。（2）强化核心生产设备的研发能力公司将大力加强关键生产设备的研发能力。自主创新的设备技术 可降低生产设备投资，节约项目投资资金，降低公司的财务费用和折 旧费用，从而降低生产运营成本，强化公司成本领先的战略。（3）不断完善生产工艺、提高生产效率“追求完美，创造卓越”的企业精神文化，指引员工追求以最低 的成本不断完善生产工艺，提高生产技术，改造生产流程，追求生产 设备的安装和流水线布局与生产实际高度吻合，大幅提高生产效率， 从而降低了生产成本、产品成本，进一步强化公司成本领先的战略。（

10、4）完善管理体系和加强风险控制 公司将继续按“以人为本，永续经营”的经营理念来设计和不断 完善企业管理体系，激励员工敬业爱岗，以厂为家，为创造百年名企 而奋斗。2008年发生的金融危机使公司充分认识加强风险控制的重要性， 特别是原材料、产成品库存的控制，以及对客户持续经营的评估、信 用条件和货款回收的控制。（5）产品品牌细分，提高品牌美誉度 公司目前拥有“金安”和“国纪”两大品牌。公司高品质的覆铜 板和新型产品以“金安”冠名，以产品的高性能吸引客户；而公司的 传统普通板材以“国纪”冠名，以高性价比而著称。合理的产品品牌 定位将提高品牌美誉度，保证公司产品在细分市场的占有率。（6）根据市场的情况

11、，优化产品等级结构，实现经营效益最大 化公司在投资建设生产线时，充分考虑覆铜板行业的特点，确保生 产线具有生产不同结构产品、单次不同产品数量的弹性。公司可根据 市场的情况和客户的具体需要，灵活调剂生产产品等级结构和内外销 的比重，降低市场风险，实现经营效益最大化。（7）加大高附加值产品研发投入，增加高附加值产品的比重公司努力加大咼附加值产品研发投入，主要有咼等级FR-5,咼Tg FR-4，高CTIFR-4，无卤板，多层板等覆铜板，优化生产产品种类结 构。咼附加值产品的增加将一定程度提升公司的盈利能力。二、发行人未来两年的发展计划为实施公司的发展战略，未来两年公司将具体实施包括新产品开 发、人员

12、扩充、市场开拓、进一步优化管理体系和提咼管理效率等方 面的具体发展计划。（一）新产品开发计划随着国家经济的发展，信息化和城镇化成为当前两大不可逆转的 主流趋势，环保要求越来越咼。信息产业作为“十一五规划”中战略 核心产业得到国家政策的大力扶持，国家信息产业部已经开始建设第 三代移动通讯网络，其中对通讯设备和终端设备的投资将超过万亿规 模。同时中国的航天航空科技进入快速发展期，国家适时提出军品民 用化战略，许多先进的电子设备进入产业化阶段，市场潜力十分巨大。高端基础原材料FR-5覆铜板，更能适应先进电子设备技术要求的 高Tg板、高CT I板，适应国家环保要求的无卤板等具有一定的技术垄 断性，将成

13、为未来覆铜板的主流。2010-2012年公司将按既定的计划，不断改造生产流水线，增强 生产弹性，根据市场需求，优化产品结构，扩大覆铜板生产产能，预 计2012年将形成2,880 万张/年覆铜板的生产规模，届时公司有可能 进入全球前10名。年产960万张覆铜板和1,200万米半固化片的募集资 金投资项目将在2012年建成投产，FR-5、高Tg板、高CTI板、无卤板、 多层板等高附加值覆铜板的比重将占30%以上。（二）人才培养和扩充计划公司的经营理念是“以人为本，永续经营”，人才是企业发展永 恒的主题。公司将继续坚持以人为本的原则，不断加强人才开发，以 合理的机制来吸引人才、留住人才、培养人才，确

14、保公司的人才战略 与公司的产能扩充和发展战略相配套，保证公司长期稳定的发展。1、制定储备干部培训计划1 （1）每年对每一位储备干部、大学生制定再造计划，根据岗 位需要，安排综合素质与技能方面的培训内容，通过奖励措施鼓励员 工不断深造。2 （2）要求公司经理级以上的干部必须作为本部门以外1-5个优 秀大学生的培养日常联络人，优秀大学生也有权利自主选择培养日常 联络人，凡培养成优秀干部则给予经理重奖，且作为经理的一项重要 考核指标。（3）制定不同级别、岗位人员的升降级浮动管理机制，保证 内部合理竞争，使高素质人才脱颖而出。2、坚持内部培养和外部招聘等多种渠道相结合3 （1）每年到各所高校招聘大学生

15、，充实一线岗位，通过每年 “优秀大学生”、“优秀员工”、“优秀班长”等的评选竞争，使员 工能各展所长，公司再根据个人特点和要求培养成管理、技术、销售 等各方面的骨干。4 （2）重点引进行业高技术专业人才，形成高、中、初级人才的金字塔式结构。3、重点保证技术和管理人员的需求公司注重人员结构与公司生产、市场配置的匹配程度，并重点保 证公司发展对技术人员、管理人员的需求。（三）市场开拓计划 为成功实施本公司的发展战略，市场开拓是最重要的环节。本公 司将从以下三方面积极开拓国内外销售市场。1、国内市场开拓计划华南地区和华东地区是我国电子信息产业的主要聚集地。公司在 上海、珠海及浙江设有工厂，在印制线路板集中的地区有良好的市场 布局。针对国内市场，本公司将立足于巩固、进一步深化开发华南传 统优势市场，重点发展华东大客户市场，开发西部、北方、西南地区 等新兴市场。公司将努力与国内更多的用户建立长期合作的伙伴关系。稳定的 供应商可以保证向客户提供高品质产品；稳定的客户可以帮助供应商 提升技术，引导供应商在相关的服务领域保持技术的领先。公司将加强培养和吸收专做大客户销售人才，并制定了大客户计 划。国内很多知名的公司已经与本公司建立了长期合作的关系。客户 每年提供给公司稳定的采购金额，公司保证重点客户的产品供应，这 种稳定的市场需求和可以预测的市场变化是公司能够把