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1、编号：本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载公司采购管理方法甲方：乙方：日期：说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。第一条制定目的为规范公司各类物品采购的管理，提高效率，节省开支，根据公司有关规 定，制定本办法。第二条管理机构本采购管理制度所涉及的用品统一由 部门负责采购。其中，内购由 部门负责办理。外购由 部门负责办理，其进口事务由 部门办理。采购重要材料应由 径与供应商或代理商议价。对于专项用料，必要时由 指派专人或指定部门协助办理采购。第三条涉及
2、物品本采购管理制度所涉及的用品包括：1. 办公用品；2. 办公设备和办公用具；3. 日常办公用品、各种耗材；4. 生活用品（食堂采购除外）；5. 基建工程维修及材料；6. 其它需要报销的公用品。第四条采购方式采购部门应按材料使用及采购特性，选择最有利的方式进行采购。比如：1. 集中计划采购：对具有共同性的材料，应集中计划办理采购。经核定材料项目，通知各请购部门提出请购计划，报 部门定期集中办理。2. 长期报价采购：凡经常使用，且使用量较大的材料，部门应事先 选定厂商，议定长期供应价格，报批后通知各请购部门按需提出请购。3. 采购部门应按采购地区、材料特性及市场供需状况，分类划定材料采购 作业期
3、限，并通知各有关部门。第五条具体采购程序一、填写请购单1. 请购应按照存量管制基准、用料预算，并参考库存情形开立请购单，逐 项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本公司 审核后按 规定逐级呈核并编号，最后送 部门。2. 来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。3. 特殊情况需按紧急请购办理时，可在“请购单”“备注”栏注明原因， 以急件递送。4. 庶务用品由 门按月实际耗用状况，并考虑库存条件，填具“请购 单”办理请购。5. 以下总务性物品可免开清单，而以“总务用品申请单”委托 部门 办理，例如：贺-奠用物品；招待用品；书报、名片、文具、报表等，以及小额 采购的材料。
4、二、审批请购单1. 各部门根据实际需要，确定采购用品的品名、规格型号和数量后，填写 ，提前一个星期报公司;2. 日常用品的采购金额在 元以内（含 元）的，由公司 审定，经 审核后，由 组织在 个星期内进行采购；3. 采购金额在 元以上的报 批准后由 进行采购。三、比价国内采购与国外采购的比价、议价程序相似，具体如下：1. 采购人员接“请购单”后应按请购事项的缓急，并参考市场行情、过去 采购记录或厂方提供的报价，精选三家以上供应商进行价格对比。2. 如果报价规格与请购单位的要求略有不同或属代用品，采购人员应检附有关资料并于“请购单”上予以注明，报经 核发，并转 部门或部门签注意见。3. 属于惯例
5、超交者（比如最低采购量超过请购量）采购人员应在议价后，在请购单“栏”中注明，报 核签。4. 对于厂商报价资料，经办人员应深入整理分析，并以电话等方式向厂方 议价。5. 采购部门接到请购部门紧急采购口头要求，主管应即指定经办人员先做 询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。四、呈批与核决1. 询价完成后 人员应在”详细填写询价或议价结果，拟定“订购厂商”、“交货期限”与“报价有效期限”，经 核批，并按采购审批权限呈批。2. 国内采购核决权限规定如下：原物料：(1)采购金额预估在 万元以上者，由 核决。(2) 采购金额预估在 万元至 万元者，由 核决。(3) 采购金额预估在 万元以上者
6、，由 核决。财产支出：(1)采购金额预估在 万以下者，由 核决。(2) 采购金额预估在 万至 万元者，由 核决。(3) 采购金额预估在 万元以上者，由 核决。总务性用品：(1)采购金额预估在 万以下者，由 核决。(2) 采购金额预估在 万至 万元者，由 核决。(3) 采购金额预估在 万元以上者，由 核决。3. 国外采购核决权限规定如下：(1) 采购金额以CIF美元总价折合在 万(含)以下者由 核决；(2) 采购金额以CIF美元总价折合超过_元以上者由 核决。五、订购1. 国内采购：(1)采购经办人员接到已经审批的“请购单”后应向厂方寄发“订购 单”，并以电话确定交货日期，要求供应方在“送货单”
7、上注明“”及(2)分批交货时，采购人员应在“请购单”上加盖”章以利识 别。2. 国外采购(1) “请购单(外购)”经报批转回外购部门后，即向供应订购并办理各 项手续。(2) 如需与供应商签订长期合约，外购部门应将签呈和代拟的长期合约 书，按采购审批程序报批后办理。六、进度控制1. 国内采购部门可分询价、订购、交货三个阶段，依靠“采购进度控制 表”控制采购作业进度。2. 采购人员未能按既定进度完成采购时，应填制“采购交货延迟情况 表”，并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经主管批示后转送请购部 门，与请购部门共同拟定处理对策。七、送货与验收供货方发货后，按送货单进行验收，经核对(名称、规格、数
8、量、单 价、金额、质量)无误后，在送货单上(一式二联)签字验收，然后将送货联 留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。八、单据整理与付款财务部门核查请购单，凭订购单或合同、验货单或购货发票清单，在没有 差错的情况下，填制应付款单据。财务部门根据上述凭证，核查后付款。第六条品质复核1. 价格复核(1) 采购部门应经常调查主要材料市场行情，建立供应商资料，作为采购 及价格审核的参考。(2) 采购部门应对企业内各公司事业部所列重要材料提供市场行情资料， 作为材料存量管制及核决价格的参考。2. 品质复核采购单位应对企业内所使用的材料品质予以复核，并形成完整资料备查。3. 异常处理审查作业中若发现异常情形，采购单位审查部门应即填写“，通知 有关部门处理。第七条附则本办法经 核准后实施，增设修订亦同。本办法最终解释权归。
