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1、特种设备鉴定评审记录产品名称：企业名称：公司评审日期: 评审组长：公司填 写 说 明1、本原始数据将作为评审报告的唯一依据，请评审员认真填写、评审组长认真把关;2、数据均宜承受碳素笔填写，不得随便涂划,承受电脑记录原始数据时，评审员的签字必需为手签；3、需要修改均应承受双实线杠改，并标注修改者的姓名、日期，修改者必需为原数据的填写者或评审组组长；4、原始数据必需在审核现场填写完毕；XXX 特种设备检测机构yy-01许可资源条件评审记录表第 2 页 共 14 页评审评审内容企业实际状况记录工程注册码：注册资金：万元1 营业执照机构2 税务登记证编号:3 组织机构 代码: 代码证书姓名: 职称：4
2、 技术负责人工作时间：专业：材料姓名：治理职称：人员5 质保工程师工作时间：专业：岗位：6质控系统 任命文件：手册责任人员职工总数:法规要求结论 见证件复印件法人营业执照正本应与提出申请时递交的复印件全都，注册资金应1000(800万元，并记录营业执照注册码查看企业税务登记证应齐全，正本应与提出申请时递交的复印件 全都，应有独立的财务帐号。应有组织机构代码证书，并记录企业组织机构代码应设技术负责人,技术负责人应为制造单位最高治理层人员，并且具有工程师及以上技术职称，工作时间不少于 5 年。应设质保工程师可由技术负责人兼任)。质保工程师应具有工程师及以上技术职称，工作时间不少于 5 年.工艺、材
3、料、无损检测、热处理、理化检验、压力耐压试验、成品检验、设备治理等环节应当设置责任人员.工程技术人员不少于员工总人技术7工程技术 技术人员数量：数的 86%；5%)不少于 158；人员人员比例：专业：材料、金属压力加工、机械5） 人,有压力加工、金属材料等专业人。姓名8无损检测人员工程ET-II 级 2 名同时UT-II 级2 名,每班级不少于 1 人。ETII 级2 名同时 UTII 级 1 名或 ET-II 级 1 名同时UTII 级 2 名)检测理化检测人员9 人员10 检查人员姓名检查内容材料检验工序检验证书编号数量至少有 32名理化检验人员. 分包时有 1 名，并具有技术员以上职称。
4、应当依据出厂检验和工序检验如材料检验、成品检验等的需要，配备足够数量的检查人员。应保证检查人员不受制造部门影响 独立完成检验工作。评审评审内容企业实际状况记录工程法规要求结论 见证件车间面积11 工作场所材料场地成品库产品档案室工序 管坯检验剪断加热穿孔热轧/冷拔轧12 生产工序定径/热处理冷却矫直切头无损检测耐压试验检验入库 设备名称M2 M2 M2M2具有或分包具有具有具有具有具有具有具有具有具有具有具有具有具有力量企业应具有满足生产需要的工作场所,且维护完好。厂房面积 80003000;2023) m2。热轧：管坯、剪断、加热、穿孔、轧管、定径、冷却、矫直、切头、无损检必需确保几何尺寸、
5、理化性能、耐压、无损检测、产品质量满足要求.生产条件13 生产设备14 成品保管15 不锈钢专用生产设备加热炉穿孔机轧管机冷拔(轧)机切管机 矫直设备热处理炉耐压试验设备喷码设备支垫条件能保证与土壤等腐蚀截至隔离。不生产不锈钢产品应当有加热炉、穿孔机、轧管机组、冷拔机、切管机、矫直设备、热处理炉、耐压试验设备、涡流检测设备、喷码设备。设备力量与许可产品规格相适应。应当具备成品保管的条件，钢管的支垫条件能保证与土壤等腐蚀 截至隔离。具备不锈钢专用的制造厂地和 专用加工设备、成型设备、切割设备和必要工装不与碳钢混用。理化检验16 设备设备名称 直读光谱仪湿法材料试验机冲击试验机金相试样加工设备型号
6、/数量能分析 C、Mn、Si、S、P、Cr、Mo、Ni、Ti、V、Cu、Al 等 16 个以上元素的化学成分分析设备、直读光谱仪、湿法,材料试验机。冲击试验机、金相能保存金相照片及试样加工设备。B 级可分包评审评审内容企业实际状况记录工程法规要求结论 见证件设备名称17 无损检测 自动涡流检测机组设备自动超声检测机组18 试验设备设备名称型号/数量力量有满足许可产品检验的自动涡 流检测机组和自动超声检测机组， 不承受涡流检测的可不需要涡流 检测机组由于生产规模相适应的专用耐 压试验设备，A1 级试压设备应有自动监控功能。无损检测代替耐压试验的可不要求耐压设备。19 工艺试验设备20 其他计量器
7、具扩口压扁弯曲名称卡尺压力表应当具有与制造规模及产品规格相适应的扩口及压扁等试验设备检定、校准数量 计量器具应当依据国家有关规定进展检定、校准，其品种数量与产品要求的检验工程的需求相适应。有产品制造涉及的法律、法规和21 法规和标准 国内相关标准齐全文件类别数量工艺技术规程检验规程规章，有与产品相关的安全技术标准及产品相关的标准.由针对产品生产工序按产品品 种、规格、加工方法等编制的加工资料 22工艺文件和技术文件设备操作维护修理规程治理制度 安全操作规程工艺流转卡级别/规格报告/证书编号工艺、各种材料进货检验文件、热处理工艺文件等，有产品检验和油漆、包装标识等作业文件，应依据产品编制工艺流转
8、卡23型式试验文件有型式试验报告和证书注:1、“评审结果”栏填写“符合”、“不符合”“、“有缺陷“或“不适用”其中之一，一条中含多项判定时，假设 仅一项或少数项不符合，该条承受“有缺陷”的结论;多数项不符合或关键工序缺失时承受“不符合”“的结论。2、“法规要求”栏中，括号内为对A2 及B 级企业的要求。法规要求可随审证产品的不同，依据相关标准要求作适当的调整，但必需满足制造许可规章的要求。3、”见证件”栏通常填写资料复印件、扫描件或电子文档之一。评审组长/组员签字：评审日期：LSS/PS-03机械工业兰州石油化工设备检测全部限公司记录表评审法规要求内容1.1 质量方针和目标质量保证体系评审表企
9、业实际状况记录结论备注2023 年 03 月 01 日生效第 5 页 共 14 页1)形成正式文件，并经法定代表人或其授权代理人)批准；(2符合本单位实际状况和许可工程范围、特性、突出特种设备安全性1 能要求;3)贯彻落实到责任人员；(4)质量方针表达对特种设备安全性能及质量持续改进的承诺；5对质量目标进展量化和分解, 并定期对质量目标进展考核。1.2 质量保证体系组织依据许可工程特性和本单位的实2 际状况，建立独立行使特种设备安全性能治理职责的质量保证体系组织,1并有效实施质量掌握活动。1。3责任人员职责、权限管(1) 规定法人对特种设备安全质量理负责；职2质保工程师应为治理层成员，责具有与
10、所许可工程专业相关学问，具有对质量保证体系建立、实施、保持和改进得治理职责和权限。3(3) 明确质控系统责任人员的职责、权限,明确各系统之间及责任人之间的工作接口掌握和协调措施。(4任命了各质控系统责任人员,5)质量保证体系责任人员在特种设备制造过程中胜任并履行其职责、权限。1。4 治理评审查阅：每年至少应当进展一次治理评审， MH/QP-01 治理评审掌握程序确保质量治理体系的适应性、充分性4和有效性，满足质量方针和目标的要求,并保存治理评审记录.质量手册的规定2023 年度治理评审报告和记录。评审法规要求内容2.1 质量保证手册应描述质量保证体系的文件的结 构层次和相互关系，并至少包括15
11、 术语和缩写；(2体系的适用范围；3)质量方针和目标；4质量保证体系组织及治理职责；5)质量保证体系根本要素、质量掌握2.2 程序文件应编制符合要求并与其质量方针全都的程序文件,并有效地实施其质2 量体系和形成文件的程序。程序文质6 件贯彻手册、质量方针状况；量应对如何满足质量要求做出规定，并形成文件。质量筹划应与其质量体保系的要求相全都.形成适用于本单位证的操作文件.体2.3工艺文件和记录系1)工艺文件和记录符合许可项文目特性，满足质量掌握体系实施过程7件中的掌握需要;(2)记录的格式及包括的工程、内容能够标准。2。4质量打算(1)质量打算的质量掌握系统、掌握环节、掌握点满足受理的许可工程特
12、性和申请单位的实际状况；8(2依据质量打算的要求，实施了特种设备制造过程掌握；(3)质量打算中各个掌握环节、控 制点、均由相关责任人员签字确认。3.1文件和记录掌握程序文件3 审查是否明确规定了文件和记录文掌握范围、程序、内容及其编制、会件签、审批、标识、发放、修改、回收、9和保管、保存期限、销毁(对外来文件记还应当包括收集、购置、承受)的要求，记录的填写、确认、收集、归档、录贮存等规定。企业实际状况记录结论备注评审法规要求内容控3.2 文件和记录的掌握制审查相关文件记录的有效性及编 制、审批、会签、标识、发放、修改、回收、保管、保存期限、销毁、是否10符合相关要求，现场使用文件和记录是否是有效版本 , 外来文件是否齐 全、有效。记录的填写、确认、收集、归档、贮存是否符合规定。3.3法规、安全技术标准及标准的完整与有效性11标准是否齐全完整，是否是有效版本4。1合同评审程序文件是否规定了合同评审的范围、内12容，合同签定、修改、会签程序和要求。4 4.2合同评审合1)所签订的合同满足相关法律同法规、安全技术标准、标准及技术条控件的规定；企业实际状况记录结论备注制13(2)合同的签订、修改、会签按程序审批；(3依据规定对合同进展了评审， 并形成评审记录，合同评审记录妥当保存.5。1设计掌握程序文件14审
