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1、泓域咨询/湛江食品项目实施方案目录第一章 项目投资背景分析7一、 冷链物流基建日臻完善7二、 长期空间和格局前景向好8三、 餐饮半成品将在哪些领域大显身手？11四、 优化国土空间布局，推进协调发展和新型城镇化12五、 坚持创新驱动发展，不断增强高质量发展新动能14第二章 项目概述17一、 项目名称及投资人17二、 编制原则17三、 编制依据18四、 编制范围及内容18五、 项目建设背景19六、 结论分析21主要经济指标一览表23第三章 行业、市场分析25一、 新零售渠道对品质要求更高25二、 餐饮供应链，反转渐至，不畏风雨不畏寒26三、 以餐饮半成品为代表的餐饮供应链市场已成气候，关注餐饮行业
2、需求修复。根据IBIS数据，2019年中国速冻食品餐饮端的销售占比约为36%，其中速冻火锅料占比约60%表现突出，速冻米面及其他产品相对较低，以全行业1200-1300亿的体量来看，餐饮端市场规模约430-470亿元。新冠疫情对餐饮行业带来较大影响，进而对上游速冻食材带来负面影响。疫情影响未来可能持续趋缓，餐饮行业预计逐步温和修复，餐饮半成品行业仍是蓝海市场。餐饮供应链，反转渐至，不畏风雨不畏寒26四、 半成品缓解餐饮企业运营难题28第四章 建筑工程方案分析30一、 项目工程设计总体要求30二、 建设方案31三、 建筑工程建设指标34建筑工程投资一览表34第五章 产品规划方案36一、 建设规模
3、及主要建设内容36二、 产品规划方案及生产纲领36产品规划方案一览表36第六章 法人治理结构39一、 股东权利及义务39二、 董事43三、 高级管理人员49四、 监事51第七章 运营管理模式54一、 公司经营宗旨54二、 公司的目标、主要职责54三、 各部门职责及权限55四、 财务会计制度58第八章 发展规划分析64一、 公司发展规划64二、 保障措施68第九章 组织机构及人力资源配置71一、 人力资源配置71劳动定员一览表71二、 员工技能培训71第十章 节能说明73一、 项目节能概述73二、 能源消费种类和数量分析74能耗分析一览表74三、 项目节能措施75四、 节能综合评价76第十一章
4、项目环境影响分析78一、 编制依据78二、 建设期大气环境影响分析78三、 建设期水环境影响分析79四、 建设期固体废弃物环境影响分析79五、 建设期声环境影响分析80六、 环境管理分析80七、 结论82八、 建议83第十二章 原辅材料及成品分析84一、 项目建设期原辅材料供应情况84二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理84第十三章 投资计划方案85一、 投资估算的依据和说明85二、 建设投资估算86建设投资估算表88三、 建设期利息88建设期利息估算表88四、 流动资金90流动资金估算表90五、 总投资91总投资及构成一览表91六、 资金筹措与投资计划92项目投资计划与资金筹措一览表93第
5、十四章 经济效益分析94一、 经济评价财务测算94营业收入、税金及附加和增值税估算表94综合总成本费用估算表95固定资产折旧费估算表96无形资产和其他资产摊销估算表97利润及利润分配表99二、 项目盈利能力分析99项目投资现金流量表101三、 偿债能力分析102借款还本付息计划表103第十五章 风险风险及应对措施105一、 项目风险分析105二、 项目风险对策107第十六章 总结评价说明109第十七章 附表附录111主要经济指标一览表111建设投资估算表112建设期利息估算表113固定资产投资估算表114流动资金估算表115总投资及构成一览表116项目投资计划与资金筹措一览表117营业收入、税
6、金及附加和增值税估算表118综合总成本费用估算表118固定资产折旧费估算表119无形资产和其他资产摊销估算表120利润及利润分配表121项目投资现金流量表122借款还本付息计划表123建筑工程投资一览表124项目实施进度计划一览表125主要设备购置一览表126能耗分析一览表126本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 项目投资背景分析一、 冷链物流基建日臻完善宏观角度看，目前国内冷链物流基础设施依然薄弱，有较大提升空间。国内的冷链物流概念刚刚兴起，在此之前的冷链
7、物流主要是冻库和棉被车，而非现代标准的三温、四温冷库，市场上有大量的需求没有被满足。根据中物联冷链委数据，我国每千人冷库保有量仅有143立方米，而对比美国、日本，该指标分别达到440立方米和277立方米。根据CCFA的报告，除冷冻食品和水产品外，国内多数品类冷链渗透率低。回顾过去几年，中国冷链仓储物流一直保持较高增速，预计该趋势将持续。根据CCFA数据，中国冷链物流市场规模在2014至2019年间复合增速达到20.3%；中国冷库容量2012至2019年间复合增速达到16.2%。冷链物流基础设施的日益完善将为餐饮半成品行业需求的满足奠定基础。微观角度看，目前国内冷链物流服务主要由供货方提供，且大
8、多数冷链企业规模较小。目前国内冷链物流服务的供应商以供货方为主，占比超过60%，其次为购货方，主要原因或许是供货方对冷链物流的使用频率更高，业务发展更具协同效应和规模效应。但多数冷链企业的规模较小，鲜有全国性的大型企业。由于冷链物流在我国发展空间仍大，不少巨头公司开始布局冷链物流。物流市场反应迅速的电商及快递公司积极投入，如顺丰、京东等。未来，随着冷链运输的快速发展，以速冻米面制品为代表的半成品食材销售半径将进一步扩大，有助于打开行业市场空间。总体看，我国速冻食品的生产技术水平不断提升。一方面，速冻食品生产自动化水平不断提高。早期的速冻食品生产以手工小作坊为主，生产效率低且安全卫生得不到保证。
9、随着行业技术的不断发展，各种机器设备的先进程度不断增加，行业自动化水平不断提高，全行业的生产效率得到快速提升，产品质量安全也更加可控；另一方面，速冻技术也不断发展。早期速冻技术的发展主要解决质量问题，如速冻技术的发展解决了速冻鱼糜制品冷冻过程的蛋白变性问题。随着速冻技术的产品的普及化，速冻技术的发展开始向提高口感、营养价值等方向发展。二、 长期空间和格局前景向好宏观层面看，餐饮行业中，快餐和其他品类增速较快。根据灼知咨询的数据，预计2016至2025年餐饮行业整体复合增速将达到8.8%，其中快餐和其他品类的复合增速分别达到10.8%和10.0%，超过行业平均值。而作为行业主力的中式正餐，复合增
10、速也维持8.3%的较快速度。目前中餐市场中火锅、川菜和粤菜依旧是份额最大的菜系品类。微观层面看，上瘾性较强且保质期较短的行业更适合餐饮半成品的应用。从物质需求消费的层面进行解构，衡量消费产品有两个最核心的因素：上瘾性和保鲜周期。上瘾性决定着消费的粘性，而保鲜周期则可以体现消费的频次。在餐饮赛道，根据上瘾性分析，咖啡、茶饮、烘焙、甜品与火锅赛道属于需求潜力较大的赛道。从所服务的行业来看，下游客户的品牌效应和集中程度对中游半成品供应商影响较大。首先需要明确的是，连锁门店数量多的赛道更值得中游半成品供应商关注，头部集中效应强的赛道中的头部企业可成为中游供应商提升知名度、获得品牌被背书的机会，通常有利
11、于新品刚起步阶段的半成品企业；而头部集中效应弱的赛道议价能力更向中游生产型企业倾斜。从行业连锁化程度看，小吃快餐、饮品、面包甜点、火锅是值得关注的品类。从两个维度进行筛选，首先是细分品类连锁化程度，高于行业平均水平15%的品类包括饮品店、面包甜点、西餐、日本菜、小吃快餐、韩国菜和湘菜；其次从门店体量来看，在连锁门店中，门店数量占比超过5%的仅有小吃快餐、饮品店、面包甜点和火锅四个，且恰好符合连锁化率高于行业平均值的特点。总结来看，茶饮、面包甜点、小吃快餐都拥有标准化、零售化程度、产品链路工业化程度高等特点，门店可复制性较强；火锅的标准化程度也高于一般中餐，且受众群体广，因此也是较优的赛道。从内
12、部集中度再进行筛选，炸鸡汉堡属于典型的头部品牌规模较大的行业，其余赛道相对分散。从品牌总数上看，火锅、奶茶饮品、面包西点、快餐的竞争十分激烈，炸鸡汉堡、甜品和小吃则相对缓和；另外计算了各自品类品牌门店数量CR5/CR20集中度，炸鸡汉堡高达70%，主要是华莱士、正新鸡排、肯德基等规模领先，因此该品类适合借助头部企业培育主新单品；小吃快餐属于连锁业态中相对分散的品再将视角转回公司自身，优秀的餐饮半成品企业需要具备五大能力。早期需具备较强的产品研发力和客户服务力，帮助企业实现单品的突围和种子客户的培育；中期尤其加大渠道管控力和生产优化力的提升，助力客户范围的扩容以及单品创新性、成本优势等方面的护城
13、河巩固；后期则需要考虑品牌和企业的市场影响力，进而寻求品类和渠道的多元发展。目前市场上的餐饮半成品企业的成长路径分为两类，一类是初创期便绑定了大B客户，另一类是以小B客户起家逐步发展，前者在早期相对更具优势，而后者在中期相对竞争优势更强。其中，标准化食材深加工能力构成餐饮供应链公司最重要的核心竞争力。对于生产型供应链公司，面向高成长和标准化程度高的下游行业、具有一定上游原材料控制力、具有一定C端产品拓展能力，同样成为公司的核心竞争力。三、 餐饮半成品将在哪些领域大显身手？在餐饮半成品历史发展过程中，不少单品已被验证取得成功。从历史经验看，餐饮半成品的推广主要有两种路径：（1）需求驱动，存量替代
14、：该类产品通常在餐饮渠道已经具备良好市场基础，但由于各种制作工艺的问题，比较依赖手工现场制作。餐饮半成品企业通过研发投入实现技术突破，实现工厂预制，进而提高在下游餐饮渠道的渗透率。典型的品种为传统油条、芝麻球、包子等，逻辑体现为存量替代。（2）供给驱动，增量挖掘：该类产品一般本身不具备庞大的需求基础，核心原因为门店制作工艺繁琐使得生产不经济，但餐饮半成品企业依托自身的生产工艺优势和规模优势，实现半成品产品的高效率生产，并赋能下游渠道，从而带动下游消费的提升。典型的品种为新型油条、蛋挞皮、甜甜圈，逻辑体现为增量挖掘。随着餐饮半成品生产企业研发的不断投入以及餐饮渠道餐饮半成品渗透率的不断提高，将有
15、机会涌现出更多餐饮半成品大单品。从需求角度判断：核心SKU将以现制为主（配料逐步半成品化），非核心SKU向半成品化发展。目前的餐饮行业门店类型分为三种，一是按菜系划分的全品类模式，二是主打部分SKU的大单品模式，三是小吃快餐及外卖模式。（1）全品类模式（如小南国、俏江南等），由于通常价格定位中等偏上，菜肴的制作未来仍将以现制为主，其他主食类、点心类存在较大可能半成品化；（2）大单品模式（如太二酸菜鱼等），通常核心SKU将保持较高程度的现场制作水平，因为这是其树立品牌影响力的基础，而其他配套SKU可最大限度利用餐饮半成品以优化效率；（3）小吃快餐及外卖模式（如肯德基、麦当劳等），价格以及出餐时间的限制使得餐饮半成品广受欢迎，全面半成品化趋势明显。从供给角度判断：需求驱动且技术容易突破的产品将更快半成品化。随着食品加工技术的进步，将会逐步缩小预制餐品和现制餐品口感差异，比如中式包点现包与速冻复热的口感依旧存在一定差异。此外，未来更多的半成品化产品
