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1、附件2xxxxxxxx有限公司质量、环境和职业健康安全管理体系制度汇编版 本：B 版编 号：XXXX-ZDHB-2010编制： 审核：审批：发布日期： 实施日期：编制说明xxxxxxxx有限公司质量、环境和职业健康安全管理体系制度汇编是根据GB/T19001-2008idt ISO9001：2008标准质量管理体系 要求、GB/T24001-2004 idt ISO 14001：2004环境管理体系 规范及使用指南和G B/ T 28001-2009职业健康安全管理体系 规范标准的规定和要求，并结合本公司的实际管理情况编制而成，它是本公司全体员工开展各项质量、环境和职业健康安全工作的法规性文件
2、。现将文件编号及编制含义说明如下：XXXX：指xxxxxxxx有限公司的汉语拼音缩写。ZDHB：指制度汇编的汉语拼音缩写。数字：第一个数字为各部门的代号，意即某个制度由该部门管理。其中1代表综合事务部，2代表技术质量管理中心，3代表安全监察部，4代表工程管理部，5代表经营开发部，6代表分公司，7代表项目部。第二、三个数字代表各个管理制度的顺序号。如：XXXX/ZDHB101，表示xxxxxxxx有限公司质量、环境和职业健康安全管理体系制度汇编中由综合事务部归口管理的第一个管理制度。表号：前三个数字是指该制度的编号，后两个数字是指该制度所附的表格顺序号。如：表号10101是指编号为XXXX/ZD
3、HB101为文件控制程序所附的第一个表格格式。本制度所用表格如业主和监理有强制性规定的，以业主和监理的规定为准。业主和监理没有强制性规定的，使用本制度表格。目 录第一节 文件控制程序（XXXX/ZDHB101）第二节 法律法规与其他要求控制程序（XXXX/ZDHB102）第三节 人力资源控制程序（XXXX/ZDHB103）第四节 沟通、参与和协商控制程序（XXXX/ZDHB104）第五节 劳动保护和职业病防治控制程序（XXXX/ZDHB105）第六节 环境因素识别与评价控制程序（XXXX/ZDHB306）第七节 危险源辨识与风险控制程序（XXXX/ZDHB307）第八节 环境运行控制程序（XX
4、XX/ZDHB308）第九节 安全运行控制程序（XXXX/ZDHB309）第十节 易燃、易爆、化学危险品控制安全管理程序（XXXX/ZDHB610）第十一节 合同管理程序（XXXX/ZDHB411）第十二节 施工过程控制程序（XXXX/ZDHB712）第十三节 施工设备控制程序（XXXX/ZDHB613）第十四节 物资管理程序（XXXX/ZDHB614）第十五节 能源、资源消耗管理程序（XXXX/ZDHB615）第十六节 养护施工安全程序（XXXX/ZDHB616）第十七节 与顾客有关的过程控制程序（XXXX/ZDHB517）第十八节 顾客财产控制程序（XXXX/ZDHB718）第十九节 监视
5、和测量装置控制程序（XXXX/ZDHB219）第二十节 工程产品的监视和测量控制程序（XXXX/ZDHB220）第二十一节 环境绩效监测和合规性评价控制程序（XXXX/ZDHB321）第二十二节 职业健康安全绩效监测和合规性评价控制程序（XXXX/ZDHB322）第二十三节 应急准备和响应管理程序（XXXX/ZDHB323）第二十四节 管理评审程序（XXXX/ZDHB224）第二十五节 不合格品控制程序（XXXX/ZDHB225）第二十六节 纠正和预防措施控制程序（XXXX/ZDHB226）文件编号：XXXX/ZDHB101文件控制程序1 目 的对与质量、环境和职业健康安全体系有关的文件进行控
6、制，确保各有关场所全部使用有效的文件。2 适用范围本程序适用于本公司与质量、环境和职业健康安全体系有关的所有文件和资料的控制。3 术语与定义引用公司管理手册中的术语和定义。4 职责3.1综合事务部是本程序的主管部门。3.2各部门负责本部门的文件管理工作。5 工作程序5.1管理手册的管理5.1.1管理手册由技术质量管理中心编制，管理者代表审核，总经理批准发布。5.1.2管理手册分受控和非受控两种，受控版要加盖受控章。5.1.3管理手册由综合事务部登记发放。受控版发放时应注明发放编号。5.2业务管理性文件的管理。5.2.1业务管理性文件由各业务主管部门起草，由业务主管领导审核，总经理签发。5.2.
7、2管理性文件分受控和非受控两种，受控版要加盖受控章。5.2.3管理性文件由综合事务部统一登记发放。受控版发放时应注明发放编号。5.3工程项目文件的管理工程项目施工中制定的文件由项目经理批准，项目部文件管理人员负责登记发放。5.4上述文件的审批手续由公司综合事务部和项目部予以保存、备查。5.5外来文件的管理5.5.1与工程质量、环境和职业健康安全有关的法律、法规、标准、规范、规程等，执行法律法规与其他要求控制程序。5.5.2主管部门发来的有关文件由综合事务部统一接收，及时作好收文登记，由公司领导阅批后归档或转发有关部门或单位。转发时应作好发文登记。5.5.3直接针对某一具体工程项目由业主、监理及
8、其它主管部门所发的文件由项目部接收，及时作好收文登记。需要转发有关部门或人员时，应作好发文登记。5.6文件的保管5.6.1各部门对收到的文件应及时作好收文登记，分类存放、保管。5.6.2各部门应对照综合事务部下发的法律法规与其他要求目录清单，以确保本部门配有相应的文件，并确保将文件精神传达到本部门有关人员。5.7文件的更改5.7.1文件在实施过程中如发现有不妥之处，使用部门可书面提出更改意见，报文件主管部门审核，由原审批人或其授权人审批后，文件主管部门发出文件更改通知。5.7.2各部门接到文件更改通知后自行在原文件上更改，并填写更改记录。5.7.3文件更改内容较大时，可考虑换版。5.7.4施工
9、过程中发生图纸变更时，各持有图纸的单位或个人应在收到变更通知单后，及时在原图纸上进行或标识。更改时应注明变更通知单编号，并签字或盖章。5.8作废文件的管理5.8.1文件作废时，文件管理部门应在新版文件发放时予以说明。5.8.2各部门应及时将作废文件清理出使用现场。当需留作参考时，应在作废文件的显著位置作出作废标识，防止误用。5.9文件的借阅5.9.1各部门的文件对内借阅时，需办理借阅登记手续，方可借阅。5.9.2公司外部人员借阅本公司的文件和资料，需经主管领导批准后，方可借阅，同时办理借阅手续。5.9.3借阅者应爱护文件和资料，不得涂抹、改字、圈点、抽取、拆散等维护其完整性。5.10文件的归档
10、按归档文件整理指南6 相关记录与文件6.1收文登记表（101-01）6.2发文登记表（101-02）6.3借阅档案、资料登记表（101-03）6.4归档文件整理指南（2001年）表号：101-01收文登记表年代： 第 页收文来文机关来文字号文件标题份数附件秘密等级承办单位或承办人签收复文号归入卷号备注编号日期字号字号字号字号字号字号字号字号注：不需要催办的收文，在复文号一栏划一斜线，需要催办的收文，根据是否有复文号检查是否办完表号：101-02发文登记表年代： 第 页发文机关发文字号发文日期文件标题发往单位份数附件秘密等级归入卷号收外发签 收备注字月号日字月号日字月号日字月号日字月号日字月号日字月号日字月号日表号：101-03借阅档案、资料登记表年代： 第 页借阅档案、资料案 卷借 阅 签 字退 还 注 销备 注年代字号标题（内容）全名宗称卷号单位借阅人日期期限经借人归还人经收人日期xxxxxxxx有限公司 法律法规与其他要求控制程序 版本：B 修改：0文件编号：XXXX/ZDHB102法律法规与其他要求控制程序1 目 的为及时识别、获取、传达和更新适用于公司的质量、环
