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1、、人力资源部目标分解表总体目标目标细化人力资源 管理制度 建设目标1制定企业人力资源管理各项规章制度，各项制度制定科学完善2.执行审批后的各项人力资源管理制度，使各项制度得到全面执行人力资源规划目标1.保证满足企业总体人员需求，建立充足的人才储备，确保能满足 企业发展对人才需求的数量和质量2.组织实施企业人力资源规划并检查其执行情况，人力资源规划完 成率达到以上招聘管理目标1负责指导各部门制订人力资源需求计划，掌握和控制企业的人员 编制总量，组织制定劳动定员疋编方案，人员需求计划表编制及时， 准确、完整2负责制定人员招聘计划，并负责内外部招聘方案的制定和实施， 招聘计划完成率达到100%，招聘
2、费用控制在预算内3组织做好员工的调动、晋级，辞退等工作事宜，各项工作全面完 成无差错培训管理目标1负责人才的引进，开发和培训，建立分层次的培训体系，培训管 理体系的领导满意度在分以上2.制定企业培训计划并组织实施，培训计划完成率达到100%3对培训实施情况进行评估，领导对培训效果满意度评分达到 以上绩效管理目标1根据企业发展目标和计划，与其它部门共同制定绩效考核计划和 考核指标体系，考核计划制疋及时，内谷全面；考核指标设置科学、 合理，可量化2.编制考核表，考核表编制及时，重要内谷缺失项为03根据考核计划，职位说明书，对企业各部门，各员工实施绩效考 核，绩效考核计划按时完成率达到 100%4.
3、汇总各项考核信息，编写考核分析报告，考核分析报告及时完成率达到100%，领导满意度评分在分以上。薪酬管理目标1.负责调查当地整体薪酬水平与同行业市场平均薪酬水平，并及时 提交薪酬调查报告，薪酬调查报告提交及时率达到100%，调查报告内容全面、准确，为企业制定合理的薪酬制度提供有效参考2制定具有竞争力和公平性的薪酬管理体系并贯彻实施，薪酬管理 体系全面、合理3.组织编制员工工资表，以保证按时发放，员工工资发放及时率达 到100%，工资发放差错率为04.负责为企业员工办理各项保险、福利相关事宜，符合国家及企业 的相关规定5定期对实际发生的人力资源成本时行分析，供领导决策，领导们 满意度评分在以上、
4、生产部目标分解表总体目标目标细化制度建设目标1编制与生产管理相关的各项规章制度，相关规章制度规范、严谨、 可执行性强2各项规章制度在车间，班组的执行情况，各项制度的执行率达到3根据企业发展的实际，适时补充、修改、完善各项规章制度，年 度修订工作于每年的1月15日前完成生产计划制订目标1合理设计企业的产能，使其与实际生产能力相符，两者的误差控 制在以内2根据企业销售计划及定单数量，及时编制生产计划，生产计划编 制及时率达到以上3根据生产计划和车间需求，及时编制生产物料的需求计划，确保 实现其库存定额吨生产进度控制目标1合理编制生产排程计划，及时下达生产指令，生产计划按时完成率达到100%2根据订
5、单要求，严格控制生产进度，及时交货率达到吨（件）生产目标1通过开展生产活动完成年度总产量达到吨（件）,年人均产量达吨（件）2.通过开展生产活动完成年度总产值达到万元，年人均产量达万元3通过生产过程监控，严格控制产品质量，确保合格率达%生产设备管理目标1按照设备的操作手册进行规范化的操作，设备发发故障率控制在%以内2.定期对生产设备进行维护和保养，设备维修保养次数达到次/年（月）3.调试、检查生产用水、电、气等动力系统的运行状态，确保每季 度由非外借原因造成的不正常运行次数小于次/年（月）生产技术管理目标1通过技术研究，开展新技术开发工作，保证年度新技术开发项目 达到项以上2.对新产品工艺流程、
6、生产工艺及工艺装备进行设计，做好生产技 术准备工作，保证生产工艺稳定程度达到以上，工装完备程度达到以上3.编制工艺文件，确保工艺文件准确率达到 100%4.开展生产工艺改进工作，确保改进后的生产工时定额、生产物料 消耗定额的降低率分别达到以上及以上5.为生产工艺，生产线人员提供技术咨询与指导，并做好引进技术 及经济效益的评价，保证技术问题及时解决率达到100%，评价的准确率达到以上生产成本控制目标严格按物料消耗定额的规定审批物料领取单，年度生产费用控制在 万元以内，原材料使用降低率达到以上部门管理目标1.协助人力资源部开展车间工人的岗前培训工作，培训计划按时完成率达到100%2.制订生产部各级
7、管理人员的考核计划，并对车间的产量、质量及 本部门人员的工作情况进行考核，考核工作按计划开展，考核结果 公正客观。三、人力资源部绩效考核岗位类别KPI指标绩效目标值指标定义/公式人力 资源 部经 理各项人力资源管理制度的制定全面性与可行性各项管理制度条款中出现遗漏或失 误的情况人力资源规划方案提交及时率达到100%规定时间提交的方案数量 X 100%提交的方案总数量招聘计划完成率达到%以上实际招聘到岗的人数X 100%计划需求人数招聘费用预算达成率控制在以内实际招聘费用X 100%招聘预算费用培训计划完成率达到%以上实际完成的培训项目X 100%计划培训的项目（次数）培训费用预算达成率控制在以
8、内培训实际费用X 100%培训预算费用员工绩效计划完成率达到100%及时完成的业绩计划占应完成的业绩计划的比例工资与奖金计算差错次数0次工资、资金核算及发放的人为出错 次数员工任职资格达标率达到%以上考核期内考核达标员工数X 100%考核期内企业员工总数核心员工流失率控制在以内考核期内流失核心员工数X 100%企业核心员工总数招聘主管人员需求计划编制及时率达到100%完成需求计划的次数X 100%完成人员需求计划的总次数招聘费用预算达成率控制在以内实际招聘费用X 100%招聘预算费用招聘人员适岗率达到100%招聘人员试用期通过数X 100%招聘录用人员总数应聘比达到%以上应聘人数计划招聘人数X
9、100%招聘空缺职位的平均时间控制在天以内空缺职位招聘的平均时间招聘效果评估报告提交及时率达到100%在企业规定时间内提交招聘效果评估报告占提交报告总数的百分比培训主管培训费用预算达成率控制在以内培训实际费用 X 100%培训预算费用培训计划完成率达到%以上实际完成的培训项目X100%计划培训的项目（次数）人均培训成本达到元考核期内员工平均培训成本培训参与率达到100%实际参加培训员工人数J1X 100%规定参加培训员工人数培训考核达标率达到%以上培训考核达标人数培训总人数员工职业生涯规划完成率达到100%通过该指标考核人力资源部门对员 工职业通道所做的设置，使员工能 力的提高与企业发展相一致
10、培训效果评估报告提交及时率达到100%在企业规定时间内提交培训效果评估报告占提交报告总数的百分比薪酬主管薪酬调研报告提交及时率达到100%规定时间内完成薪酬调研报告次数X100%计划完成薪酬调研报告次数薪酬总量预算成成功率达到%以上考核期内人工总成本实际发生额占人工总成本预算的比例工资与奖金计算差错次数0次考核期内因人为因素告造成差错次 数员工保险、福利计算差错次数0次考核期内因人为因素告造成差错次 数工资奖金报表编制及时率达到100%规定日期内完成报表编制次数x 100%工资奖金报表编制总次数员工新酬满意度在以上考核期内员工对薪酬满意度的评价绩效主管考评体系优化目标达成率达到%以上考评体系优化目标及时达成数x 100%考评体系优化目标计划达成数绩效考核申诉处理及时率达到100%及时处理的绩效考核申诉占考核申诉总数的比例考核资料归档率达到100%考核期内资料归档完整、无遗漏考勤统计差错次数0次当期考勤记录统计错误次数人事专员（员工变动后） 职位描述更新及 时率达到100%及时更新职们描述占应更新的职位 描述总数的比例人事档案归档的完整率达到100%已归档的人事档案应归档的人事档案员工满意度在以上员工满意度调查评价情况领导满意度在以上领导满意度调查评价情况
