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1、压力容器制造许可鉴定评审细则 D级压力容器制造许可鉴定评审细则 一、压力容器制造许可资源条件鉴定评审细则 二、压力容器制造许可质量保证体系鉴定评审细则三、压力容器制造许可产品安全性能抽查检验鉴定评审细则山东省特种设备协会一、 资源条件鉴定评审细则 项目评审内容评审要求评审方法评价方法法人资格1申请单位的法律地位应有独立法人资格或已取得所在地工商注册现场核实营业执照、组织机构代码证书。不满足要求时停止评审人员3工程技术人员占职工总数比例一般5且不少于5人现场核实近期职工工资表、人员聘任合同、职称证书、特种作业人员证书。与质量保证体系有关人员交谈、座谈、现场理论考试。对焊工进行理论和实际操作考试。
2、不满足要求判为不符合4专业技术人员有与制造产品相关的专业技术人员5持证焊工人数及项目数量6名持证焊工，且具备至少2项合格项目6压力容器组装人员具有满足制造要求的组装人员7无损检测人员资格（分包时）检测责任人员应有中级及以上资格现场核实无损检测人员资格证书，其工作单位单位名称应与申请单位名称一致。不满足要求判为不符合8无损检测人员资格（无分包）RT和UT中级人员各2人项，检测责任人员应有中级及以上资格。场地及设施设备9制造场地应具备适应压力容器制造需要的制造场地。不锈钢或有色金属容器制造企业须有专用的制造场地和防护措施，不得与碳钢混用。查阅土地使用证或者租赁协议，核实单位注册地址与实际办公地点。
3、现场核实场地条件。不满足要求时停止评审10压力容器材料、零部件存放要求具有存放压力容器材料的库房和专用场地，并应有有效的防护措施，合格区与不合格区有明显标志。不满足要求判为不符合11压力容器焊接材料存放要求具有焊接材料存放要求的专用库房和烘干、保温设备，焊材存放的位置、标识；检查设备的使用状态。现场核实焊材库条件。不满足要求判为不符合12射线曝光室具有与所制造产品相适应的足够面积的射线曝光室。现场核实。 不满足要求判为不符合13焊接试验室具有与所制造产品相适应的足够面积的焊接试验室现场核实。不满足要求判为不符合14焊接设备适应压力容器制造需要现场核实并检查设备台账、购置发票。不满足要求判为不符
4、合15压力试验安全防护满足压力容器制造需要现场核实场地条件。不满足要求判为不符合场地及设施设备16起重设备适应压力容器制造需要现场核实并检查设备台账、购置发票。不满足要求判为不符合17成型设备成型设备能力适应压力容器制造需要，（一般卷板能力mm）现场核实并检查设备台账、购置发票。不满足要求判为不符合18切割设备、适应压力容器制造需要19加工设备适应压力容器制造需要20热处理设备有且满足要求现场核实并检查设备台账、购置发票、外协协议书，外协时必须有外协设备的能力证明分包时21工装满足压力容器制造需要现场核实。检测设备22检验检测量具满足压力容器制造需要现场核实并检查设备台账。23理化检测仪器及设
5、施无分包时，一般应有材料试验机，冲击试验机，V型缺口投影仪，化学分析能力5元素以上现场核实并检查设备台账、购置发票、外协协议书，外协时必须有外协设备的能力证明如理化检测分包，应有分包协议24无损检测设备及设施无分包时，一般应有射线、超声波、磁粉检测设备和观片灯、底片黑白密度计，温控器具等。应配有洗片室、观片室，并满足检测需要。现场核实并检查设备台账、购置发票、外协协议书，外协时必须有外协设备的能力证明如无损检测分包，应有分包协议25耐压试验设备应有水耐压试验设备、能力应满足要求现场核实设备能力并检查设备台账。检测设备26气密试验设备应有气密试验设备、能力应满足要求其他27已有的特种设备许可证情
6、况应查阅申请单位已有的特种设备许可证原件现场核实原许可证书。28申请项目核查核查申请单位受理的许可范围（许可项目级别、类别、种类），填写附件2特种设备许可鉴定评审基本情况确认表核实申请书中的申请单位的主要信息（如：单位如称、地址、法人代表等）是否发生变化；核实申请书中的主要人员（无损检测人员、持证焊工）是否发生变化；核实申请书中的主要生产设施（吊车、卷板机等）是否发生变化；现场核实许可申请书。不符合规定要求判为不符合项目序号评审要求评审方法评价方法遵守法规情况（适用换证单位评审）29企业名称、地址、法人、主要技术负责人改变及其备案情况现场核实营业执照及变更备案情况。不满足要求时停止评审。有无超
7、许可证范围制造现场核实工程资料，与有关人员座谈，了解用户信息反馈等情况。不满足要求时停止评审。有无涂改、伪造、转让、出卖制造许可证有无向无制造许可证单位扩散产品接受行政部门和评审机构日常监督核实工程资料，向监察机构了解有关情况。不满足要求判为不符合。接受、配合监检部门监督检验情况核实工程资料，向检验单位了解有关情况。不满足要求判为不符合。重大事故及处理情况向监察机构及有关单位了解有关情况。未进行处理的判为不符合。收集用户意见及处理情况检查用户意见和处理记录。未进行处理的判为不符合。 二、质量管理和质量体系评审细则 项目评审内容评审要求评审方法评价方法管理职责1质量方针和目标1、形成正式文件,经
8、法定代表人(授权代理人)批准；2、符合本单位的实际情况和受理的许可项目范围特性,突出特种设备安全性能的要求；体现了对特种设备安全性能及其质量持续改进的承诺；3、贯彻落实到责任人员和相关人员；4、对质量目标进行量化、分解和定期考核。审查企业的正式文件，检查质量方针和质量目标不符合：未建立质量方针和质量目标；质量目标未进行分解。需要整改：其他未满足要求的情况。2质量保证体系组织申请单位应建立具有独立行使特种设备安全性能管理职责、权限的公司质量保证体系组织，并且有效地实施质量控制活动。审查企业的质量保证体系文件未建立质量保证体系组织判为不符合。3责任人员职责权审查责任人员的职责、权限应符合以下要求：
9、1、规定了申请单位法定代表人对压力容器制造安全质量负责；2、在管理层中任命了1名质量保证工程师，并且明确其对质量保证体系的建立、实施、保持和改进的职责和权限；3、任命了各质量控制系统的责任人员、明确规定了质量控制系统责任人员和检验、试验人员的职责、权限、相互关系，以及系统、人员的工作接口控制和协调措施；4、质量保证体系责任人员在容器制造过程中胜任并履行其职责、权限。审查企业的正式任命文件，查阅质量保证体系文件、管理制度，了解有关人员职责、权限文件规定，召开责任人员座谈会或者与责任人员进行交流未规定各岗位人员的职责、权限，各方为人员不了解其职责、权限，各责任人员为履行其职责、权限判为不符合。4管
10、理评审管理评审的规定应符合要求，管理评审记录及报告，应符合质量保证体系文件的规定。与主要负责人座谈了解管理评审情况，检查管理评审记录和报告未按规定进行管理评审或管理评审结果无改进判为不符合。质量保证体系文件5质量保证手册设置的质量控制基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点以及质量保证体系文件结构层次和相互关系等内容应符合相关要求。查阅申请单位提交的质量保证手册和相关资料基本要素设置不满足要求判为不符合。6程序文件(管理制度)程序文件(管理制度) 应贯彻了质量方针，与质量保证手册设置的质量控制基本要素及其控制系统、控制环节、控制点相适应；程序文件(管理制度)规定的控制范围、程序、内容应符合申请
11、单位的实际情况和受理的许可项目要求，具有可操作性。查阅申请单位提交的质量手册和程序文件（管理制度）缺少规定的程序文件判为不符合。7作业(工艺)文件和记录1、作业（工艺）文件和质量记录符合许可项目特性，满足质量保证体系实施过程中的控制需要；2、记录的格式及其包括的项目、内容能够规范。查阅质量保证体系文件、技术文件、作业（工艺）文件和质量记录，抽查所使用的作业（工艺）文件和质量记录等缺少大部分工艺文件判为不符合。8质量计划应有质量计划（过程控制卡）的有关规定。质量计划的编制和实施应符合：1、质量计划设置的质量控制系统、控制环节、控制点满足压力容器制造和单位实际情况；2、按照质量计划的要求，实施了制
12、造过程控制；3、质量计划中各个控制环节、控制点均由相关责任人员签字确认。审阅质量保证体系文件有关质量计划(过程控制卡、施工组织设计或者施工方案)的规定，抽查锅炉安装工程项目质量计划（施工组织设计或施工方案）无质量计划的规定、质量计划未得到执行判为不符合。文件和记录控制9程序文件(管理制度)应明确规定文件和记录控制范围、程序、内容及其编制、会签、审批、标识、发放、修改、回收、保管、保存期限、销毁（对于外来文件还应当包括收集、购买、接收）的要求，质量记录的填写、确认、收集、归档、贮存等规定。查阅文件和记录控制程序文件（管理制度）未制定程序文件判为不符合。10文件和记录的控制1、 文件和记录的有效性
13、及其编制、审批、会签、标识、发放、修改、回收、保管、保存期限、销毁应符合相关要求，现场使用的文件和记录应是有效版本，外来文件是否齐全、有效。2、记录的填写、确认、收集、归档、贮存是否符合规定。分别在文件管理部门、使用部门抽查3-5种文件和记录，检查审查文件和记录的执行情况。控制要求未按规定执行判为不符合。11法规、安全技术规范及标准法规、安全技术规范及标准应齐全完整，应是有效版本查阅相关的法规、安全技术规范及标准明细表，审查申请单位所持有的相关法规、安全技术规范及其相应标准是否齐全完整，是否是有效版本。无相关的法规标准为不符合。合同控制12程序文件(管理制度)应规定合同评审的范围、内容，合同签
14、定、修改、会签程序和要求。查阅合同评审程序文件（管理制度）未制定程序文件判为不符合。13合同评审1、所签定的合同满足相关法律法规、安全技术规范、标准及技术条件的规定；2、合同的签订、修改、会签按程序审批；3、按照规定对合同进行了评审，并形成评审记录，合同评审记录妥善保存。抽查13份近期合同评审记录未按要求进行评审判为不符合。设计控制14程序文件(管理制度)审查设计控制程序文件(管理制度)的控制范围、程序、内容是否符合相关规定要求。查阅设计控制程序文件（管理制度）未制定程序文件判为不符合。15设计过程控制结合申请单位的实际情况和受理的许可项目特性，审查设计过程控制是否符合以下要求：(1)设计输入、输出、验证、修改、设计许可、设计文件鉴定、型式试验等过程得到有效控制；(2)设计文件符合安全技术规范、标准的规定；(3)设计文件的修
