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1、公司层级安全检查表检查人：被检查单位：被检查单位负责人：检查时间：序号检查人风险点 液氯储存区氯乙烯储存区1 科长/副科长检查内容重大危急源治理制度、安全规程、工艺操作规程等按要求建立，内容符合实际操作要求，制度执行过程中无存在问题。对重大危急源的治理和操作岗位人员进展安全操作技能培训，使其了解重大危急源的危急特性，生疏重大危急源安全治理规章制度和安全操作规程，把握本岗位的安全操作技能和应急措施。各层级治理人员依据检查频次对氯乙烯储存进展了定期检查分厂每周一次，班组每日一次，检查记录真实有效，检查问题得到整改或措施已落实到位。每班储存区配有主副操两个人。检查标准 查规程及制度查培训记录，抽查岗
2、位人员现场处置方案查检查记录查岗位编制及现场执行状况检查状况聚合集团公司每半年组织一次检查集团分源长检查，分公司每月组织一次检查。公司每月组织一次重大危急源检查。精馏检查人员依据编制配备压缩、精馏、尾气净化主操编制 2 人/班，压缩、精馏、尾气净化副操编制 2 人/ 班。各层级治理人员依据检查频次对发生清净进展了定期查检查记录查检查记录查岗位编制发生清净发生清净检查，检查记录真实有效，检查问题得到整改或措施已落实到位。每年至少组织一次对重大危急源的包抓治理人员经理、科/厂长、工段技术员、班长和操作人员进展安全学问教育和操作技能培训。查检查记录查培训记录2 安全主任工程师聚氯乙烯聚合液氯储存区建
3、立各重大危急源包抓责任人员，包抓人员对重大危急源的安全生产状况进展定期检查。重大危急源治理制度、安全规程、工艺操作规程等按要求建立，内容符合实际操作要求，制度执行过程中无存在问题。每年至少组织一次对重大危急源的包抓治理人员经理、科/厂长、工段技术员、班长和操作人员进展安全学问教育和操作技能培训。建立各重大危急源包抓责任人员，明确每个重大危急源点的安全承包责任人员(包括：经理、科/厂长、工段技术员、班长)的安全治理职责。包抓人员对重大危急源的安全生产状况进展定期检查，准时实行措施消退事故隐患。特种作业人员必需持证上岗，按期复审、培训。未对重大危急源进展评估、有效监控的建立各重大危急源包抓责任人员
4、，包抓人员对重大危急源的安全生产状况进展定期检查。专项预案每年一次演练，现场处置方案每半年一次演练。演练完毕后对演练效果和预案进展评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，对演练觉察的问题和隐患要落实责任人整改。现场设置应急处置卡，处置措施符合实际。未按国家标准分区分类储存危急化学品，超量、超品种储存危急化学品，相互禁配物质混放混存。专项预案每年一次演练，现场处置方案每半年一次演练。查记录查治理方法、三大规程岗位存放状况查培训记录查重大危急源告知栏及重大危急源告知牌人员更状况查重大危急源评估报告查包抓人员检查记录查演练活动记录或演练资料查现场查演练打算和记录发生清净氯化氢长输管线每年至少
5、组织一次对重大危急源的包抓治理人员经理、科/厂长、工段技术员、班长和操作人员进展安全学问教育和操作技能培训。重大危急源治理制度、安全规程、工艺操作规程等按要求建立，内容符合实际操作要求，制度执行过程中无存在问题。每年开展一次氯化氢泄漏现场处置方案演练。演练完毕后对演练效果和预案进展评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，对演练觉察的问题和隐患要落实责任人整改。是否建立氯化氢长输管线泄漏应急处置预案查重大危急源学问培训记录查规程及制度查演练资料或演练活动记录查制度4 消防主任工程师消防喷淋系统定期试验，保存试验记录。未按国家标准分区分类储存危急化学品，超量、超品种储存危急化学品，相互禁配
6、物质混放混存。聚合管道、设备设有接地，每半年对接地进展一次检测。掌握室或机柜间面对具有火灾、爆炸危急性一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。液氯液化气体的充装未使用万向管道充装系统。地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。查试验记录查现场查防雷接地检查报告、抽查现场设备接地情 况查现场查现场查110KV 和330KV 线路5 安全工程师液氯储存区对重大危急源的治理和操作岗位人员进展安全操作技能培训，使其了解重大危急源的危急特性，生疏重大危急源安全治理规章制度和安全操作规程，把握本岗位的安全操作技能和应急措施。查培训记录，抽查岗位人员现场处置方案球罐年检动火、受限作业，球罐置换不合格，盲
7、板隔离不到位，罐内氯乙烯受限指标不合格。发生清净发生三楼每台发生器上储斗、下储斗防爆膜安装位置合理、防火隔板齐全结实。各层级治理人员依据检查频次对发生清净进展了定期检查，检查记录真实有效，检查问题得到整改或措施已落实到位。查现场查现场查检查记录发生清净乙炔气柜区含对重大危急源的治理和操作岗位人员进展安全操作技能培训，使其了解重大危急源的危急特性，生疏重大危急源安全治理规章制度和安全操作规程，把握本岗位的安全操作技能和应急措施。每季度进展一次 VOCS 检测。每年至少组织一次对重大危急源的包抓治理人员经理、科/厂长、工段技术员、班长和操作人员进展安全学问教育和操作技能培训。各层级治理人员依据检查
8、频次对气柜进展了定期检 查，检查记录真实有效，检查问题得到整改或措施已落实到位。电石车辆进库时必需保证电石温度低于 100 80，裂开温度低于 40，车辆在库内停放时必需熄火。潮电石在使用前须检测含水1%。查培训记录及资料查现场查培训记录查检查记录查现场查现场一、电石库含各层级治理人员依据检查频次对电石库进展了定期检查，检查记录真实有效，检查问题得到整改或措施已落实到位。乙炔分厂电石库保持电石堆放距防撞墙 3 米，门口 5 米，电石积存高度2 米；电石库保持电石堆放三距离距防撞墙 2 米，柱子 1 米，电石积存高度2 米。氯乙烯气柜区含 温度、压力、液位、流量、组份等信息监测及可燃和查检查记录
9、查现场 查 DCS 曲线有毒有害气体泄漏检测报警信息远传、连续记录、事故预警等储存信息不低于 30 天。氯乙烯合成含制定治理制度、应急预案、落实包抓责任人、定期组织安全活动。是否建立氯化氢长输管道治理档案、台账、记录氯化氢长输管线是否建立氯化氢长输管线治理制度、安全规程及安全风险评价对重大危急源的治理和操作岗位人员进展安全操作技能培训，使其了解重大危急源的危急特性，生疏重大危急源安全治理规章制度和安全操作规程，把握本岗查制度及活动 查档案建立状况查制度、规程及风险评价报告查培训记录、抽考岗位人员应急处置学问聚氯乙烯聚合氯乙烯储存区6 安环科干事液氯储存区位的安全操作技能和应急措施。每年至少组织
10、一次对重大危急源的包抓治理人员经理、科/厂长、工段技术员、班长和操作人员进展安全学问教育和操作技能培训。对重大危急源的治理和操作岗位人员进展安全操作技能培训，使其了解重大危急源的危急特性，生疏重大危急源安全治理规章制度和安全操作规程，把握本岗位的安全操作技能和应急措施。进出储罐组的各类管线、电缆应从防火堤、防护墙顶部跨越或从地面以下穿过。储槽年检动火、受限作业，储槽置换不合格，盲板隔离不到位，槽内氯乙烯受限指标不合格。专项预案每年一次演练，现场处置方案每半年一次演练。班组每日，分厂每周，公司每月开展一次安全检查。分子公司建立公司月检、分厂周检、班组日检的检查机制，对重大危急源的储存量，安全设施
11、安全阀、压力表、液位计、联锁、防爆膜、围堰、消防和应急救援设施进展检查并做好记录。难以排解的隐患应制查培训记录查培训记录，抽查岗位人员现场处置方案查现场查现场查演练打算和记录查检查记录查重大危急源检查记录定治理方案，落实整改措施、责任、资金、时限和预案。每半年进展一次防雷接地检测。设置重大危急源源长公示牌。配备 2 套及以上重型密闭型防化服并完好。液氯储槽、氯乙烯罐区岗位应急处置卡齐全有效，便利猎取。视频监控系统并正常投运，调试维护记录齐全。气象仪运行正常。防止三氯化氮积聚，每月 1 号、15 号对液氯储槽内三氯化氮分析、排污。通过掌握盐水中无机氨含量掌握三氯化氮的产生，含量小于 40ppm0
12、.004%。检查正压式空气呼吸器各部件(面罩、气瓶、气瓶固定组、肩带、报警哨、压力表、气瓶阀、减压器、背板、调整带、快速接头、供气阀)，气压20MPa。现场抽查 1 名人员正压式空气呼吸器佩戴步骤，娴熟程度。入口处设置静电消退仪。电石库除外重大危急源所在场所设置明显的安全警示标志，建立警示标识台账，写明紧急状况下的应急处置措施，并将可能发生事故的应急措施，特别是避险方法等内容告知本单位相关治理、操作人员及可能受影响的单位、区域及人员。安全标志明显、清楚，指向正确。防护用品、应急器材等完好，定期检查。干粉灭火器压力1.2MPa，处于绿区；喷嘴与喷射软查报告查现场查现场查现场查现场查现场气象仪显示
13、屏查记录查现场查现场查现场查现场查现场查现场查干粉灭火器压力及管有无堵塞和断裂；有保险销和铅封；提把、压把无弯曲变形；有修理合格证是(修理周期在 2 年内)；未到达报废年限(二氧化碳灭火器报废年限 12 年)， 四周消火栓水带、枪头配备。现场安全标志标识醒目齐全，职业危害检测数据按时间更(每 3 月、6 月、9 月、12 月 20 日前各更一次)。检查现场安全标志标识无破损褪色现象 (关键重点部位标识牌、红区安全管控牌、风险分析告知牌、安全准入告知牌、职业危害告知牌、职业危害因素检测公告牌、留神中毒、易燃易爆、制止翻越、制止入内、制止烟火、制止开启无线通讯设备设施、必需使用防爆工具、必需携带防
14、毒面罩)源长公示牌设置状况，内容是否符合要求。特种作业人员必需持证上岗，按期复审、培训。进出储罐组的各类管线、电缆应从防火堤、防护墙顶部跨越或从地面以下穿过。操作规程、岗位应急处置卡、风险告知卡等齐全有效， 便利猎取氯乙烯储存区球罐年检动火、受限作业，球罐置换不合格，盲板隔离不到位，罐内氯乙烯受限指标不合格。全掩盖视频监控系统并正常投运，定期维护保养。监控视频、摄像头清楚，DCS 能够查到近 30 天的监控记录不合格槽顶部摄像头，一泵房摄像头，球罐到 2#大门大路之间摄像头。附属安全设施查现场查源长公示牌查特种作业证查现场查现场查现场查 DCS 视频监控画面及监控定期维护保养检查记录查现场各区域至少各抽查 1 套检查正压式空气呼吸器各部件面罩、气瓶、气瓶固定组、肩带、报警哨、压力表、气瓶阀、减压器、背板、调整带、快速接头、供气阀，气压 20-25MPa，使用不得低于 5MPa。现场抽查 2 名人员滤盒安装、正压式呼吸器佩戴步骤， 娴熟
