《质量环境有害物质管理体系手册范本》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量环境有害物质管理体系手册范本（44页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、管理体系手册质量、环境、有害物质标题变更履历版本生效日期制/修订原因修订容申请审核批准A/0标题目录条款标题页码1.0总经理发布令71.1管理者代表任命书81.2顾客代表任命书91.3质量代表任命书102.0公司介绍113.0手册说明123.1术语与定义134.0管理体系144.1总要求144.2文件要求154.2.1总则154.2.2管理手册154.2.3文件控制154.2.4记录控制165.0管理职责175.1管理承诺175.2以顾客为关注焦点175.3管理方针175.4策划185.4.1目标185.4.2管理体系策划185.5职责、权限和沟通195.5.1职责和权限195.5.2管理者代
2、表195.5.3顾客代表195.5.4质量代表195.5.5部沟通205.6管理评审21标题目录条款标题页码6.0资源管理226.1资源提供226.2人力资源226.3基础设施236.4工作环境257.0产品实现267.1产品实现的策划267.1.1产品实现的策划267.1.2接收准则267.1.3267.1.4更改控制277.1.5环境因素277.2与顾客有关的过程287.2.1与产品有关要求的确定287.2.2与产品有关要求的评审297.2.3顾客沟通297.3设计和开发307.3.1制造过程的设计和开发策划307.3.2制造过程的设计和开发的输入307.3.3制造过程设计输出317.3.
3、4设计和开发的评审317.3.5设计和开发验证317.3.6设计和开发确认327.3.7设计和开发更改的控制327.4采购337.4.1采购过程337.4.2采购信息347.4.3采购产品的验证347.5生产和服务提供36标题目录条款标题页码7.5.1生产和服务提供的控制387.5.2生产和服务提供过程的确认397.5.3标识和可追溯性397.5.4顾客财产397.5.5产品防护397.6监视和测量装置的控制407.6.1测量系统分析407.6.2校准/验证记录407.6.3实验室要求418.0测量、分析和改进428.1总则428.1.1统计工具的确定428.1.2基础统计概念知识428.2监
4、视和测量428.2.1顾客满意补充428.2.2部审核438.2.3过程的监视和测量448.2.4产品的监视和测量458.2.5环境的监测和测量468.2.6合规性评价468.3不合格品的控制478.3.1不合格品的控制补充478.3.2返工产品的控制478.3.3顾客通知478.3.4顾客特许478.4数据分析488.4.1数据的分析和应用488.5改进498.5.1持续改进498.5.2纠正措施498.5.3预防措施51标题目录附件1其他术语和定义附件2汽车行业常用术语英文缩写附件3过程分析与文件对照表附件4质量管理体系过程关联图附件5顾客导向过程和支持过程的相互关系附件6KPI清单附件7
5、品质保证体系图附件8方针和目标附件8.1经营方针和目标附件8.2质量方针和目标附件8.3环境方针和目标附件8.4有害物质方针和目标附件9组织架构职能图附件10职能分配表附件10.1质量体系职能分配表附件10.2环境体系职能分配表标题1.0总经理发布令为实现本公司质量、环境、有害物质管理方针和目标，公司制订具有严谨逻辑步骤的运作程序，并形成本管理体系手册（以下简称手册）本手册对，是本公司的管理大纲，公司全体员工必须严格遵循:a. 积极参与管理体系的各项活动，在自己的工作中贯彻方针，为实现公司的目标，持续改进管理体系的有效性以与产品品质、过程能力和过程绩效而努力；b. 以顾客为关注点，满足顾客要求
6、，提高顾客满意，超越顾客期望；c. 严格执行体系文件，防止一切与管理体系要求不一致的情况发生；d. 本公司鼓励并支持员工的创新精神。员工发现的有关管理体系的任何改进机会和其它问题应与时通过规定的渠道向公司提出；本手册对外，是证实本公司具有稳定地提供满足顾客、相关方和适用法规要求的服务能力的文件，亦可作为公司审与顾客或第三方对本公司审核和认证的依据。公司授权管理者代表对本手册的条款进行解释。总经理:标题1.1管理者代表任命书任命书为保证公司管理体系的持续、有效运行，特任命为本公司的副管理者代表。其主要职责是:1. 确保本公司管理体系的过程得到建立和保持；2. 向最高管理者报告本公司管理体系的绩效
7、，包括改进的需求；3. 在整个本公司部促进顾客要求意识的形成；4. 就本公司管理体系的有关事宜对外联络。总经理:标题1.2顾客代表任命书任命书遵照ISO/TS16949:2009(5.5.2.1)之规定,根据本公司组织机构与职责的具体情况,总经理特任命为公司顾客代表,行使如下权限以确保满足顾客的要求.1. 全面负责新客户开发、客户维护，年度销售计划作成与实施；2. 建立并不断完善营业部的管理体系,使作业标准化;3. 部门目标管理的计划、实施、总结与汇报;4. 日常客户来访接待与客户拜访等业务应酬;5. 日常报价、打合、纳期与客诉等业务工作的统筹、协调和管理;6. 负责确保顾客的要求得以体现、满
8、足，参加跨部门策划小组；7. 识别与评审顾客的要求，选择特殊特性；8. 向顾客提交PPAP。总经理:标题1.3质量代表任命书质量代表任命书兹任命为公司质量代表，负责:1. 确保顾客的质量要求得以体现、满足，参加跨部门策划小组；2. 负责产品的质量，立即把不符合要求的产品或过程通报给负有纠正措施职责和权限的管理者，3. 在不符合要求的情况下，有权停止生产，以矫正质量问题。希望公司各部门和全体员工必须密切配合其工作，确保满足顾客的需求，并持续改进。 总经理:标题2.0公司介绍公司简介:标题3.0手册说明概述：本管理体系手册（以下简称手册）按照如下标准，结合本公司的实际情况，并参考相关行业与其它支持
9、性文件编制:a. ISO9001（质量管理体系）b. ISO14001（环境管理体系）c. ISO/TS16949（汽车生产件与相关服务件组织应用ISO9001的特殊要求）d. IECQ-HSPM-QC080000（有害物质管理体系）因QC080000乃附加于ISO9001之规，因此本手册所述与质量相关之术语如：“质量”“不符合”“合格”等均涵盖有害物质管理体系围手册的颁布、实施和使用必须受到严格的控制，由管理者代表组织编写并审核，总经理批准后生效。手册分为受控和非受控两种版本，分别加盖“受控章”和“非受控章”予以标注。公司部发放受控版本，非受控版本主要发放顾客、相关方（需方）。手册的发放、回
10、收、修改执行文件管理程序未经管理者代表批准，任何部门和个人不得擅自对外交流、借阅、外送和复制。确需外借、外送或复制时，须经管理者代表批准，办理有关手续。产品围:用于办公设备、家电、汽车备件之五金冲压、注塑产品与相关各种生产活动。区域围:质量管理体系删减：因本公司生产的产品的设计和更改完全受客户控制，并按照客户提供的设计图纸进行生产，对已定型的产品也无更改权，故本公司体系将ISO9001与ISO/TS16949中7.3章节“产品设计和开发”的要求从本管理体系中删减，公司只有汽车用零配件制造过程的设计开发标题3.1术语与定义本手册引用下列标准中的术语和定义：a） ISO9000:2008质量管理体
11、系基础和术语；b） ISO9001:2008质量管理体系要求。c） ISO14001:2004 环境管理体系要求与使用指南d） ISO/TS16949:2009汽车生产件与相关服务件组织应用ISO9001：2008的特别要求本标准描述的供应链：供方 组织 顾客本标准所出现的术语“产品”也可指“服务”e） 其他术语和定义(见附件1)f） 常用术语英文缩写（见附件2）标题4.0管理体系4.1总要求4.1.1本公司按照ISO9001、ISO/TS16949、ISO14001、IECQ-HSPM-QC080000标准要求与本公司实际情况建立文件化质量、环境、有害物质管理体系，并采取必要的措施以确保有效的实施、保持和持续改进所建立的管理体系的有效性。4.1.2.本公司制订管理体系程序，用以描述实施管理体系所需要的过程，包括：l 标准中要求的形成文件的程序；l 公司为确保过程有效运行和控制所需要的程序；4.1.3本公司管理体系过程包括：顾客导向过程、管理导向过程和支持过程，见过程分析与文件对照表（附件3）l 确保过
