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1、第三章企业隐患排查治理工作企业是隐患排查治理工作的主体，是隐患排查治理工作的直接实施者。企业隐患排查治理工作主要包括四个方面：自查隐患、治理隐患、自报隐患和分析趋势。自查是为了发现自身所存在的隐患，保证全面而减少遗漏； 治理是为了将自查中发现的隐患控制住，防止引发后果，尽可能从根本上解决问题； 自报是为了将自查和治理情况报送政府有关部门，以使其了解企业在排查和治理方面的信息；分析趋势是为了建立安全生产预警指数系统，对安全生产状况做出科学、综合、定量的判断，为合理分配安全监管资源和加强安全管理提供依据。第一节企业自查隐患企业自查隐患就是在政府及其部门的统一安排和指导下，确定自身分类分级的定位，
2、采用其适用的隐患排查治理标准，通过准备、组织机构建设、建立健全制度、全面培训、实施 排查、分析改进等步骤形成完整的、系统的企业自查机制。尤其是大型企业集团，应在企业内部形成联接所有管理层级和各个生产单位，以及当地安全监管部门的隐患排查治理体系。一、准备工作为保证隐患自查工作能够打下坚实的基础，企业必须做好与之相关的准备工作。隐患排查治理是涉及到企业所有部门、所有生产流程、所有人员的一项系统工程，如果不做好全面的准备，那么所建立的隐患排查治理机制将缺乏系统性和可操作性，结果必然是“一阵风” 式的开展一次“运动”，不能做到深入和持久的开展自查工作。1 收集信息由企业安全生产主管部门和有关专业人员，
3、对现行的有关隐患排查治理工作的各种信 息、文件、资料等通过多种行之有效的方式进行收集。此项工作也可以委托与企业有合作关系的服务方来实施。2. 辅助决策将收集信息形成的有关材料向企业管理层汇报，并说明有关情况，使企业管理层的领导能够全面、正确理解和认识隐患排查治理工作，对企业建设隐患排查治理工作做出正确决策。3. 领导决策高、中层领导需要从思想意识中真正解决为什么要实施隐患排查治理工作的问题，并为此项工作提供充分的各类资源，隐患排查治理工作才会在企业得到有效和完全的实施。、组织机构建设由企业一把手担任隐患排查治理工作的总负责人,以安全生产委员会或领导班子为总决策管理机构，以安全生产管理部门为办事
4、机构，以基层安全管理人员为骨干，以全体员工为基础，形成从上至下的组织保证。形成从主要负责人到一线员工的隐患排查治理工作网络，确定各个层级的隐患排查治理职责。领导层：主要负责人是隐患排查治理工作的第一责任人，通过安委会、领导办公会等形式，将隐患排查治理工作纳入到其日常工作的范围中，亲自定期组织和参与检查，及时准确把握情况，发出明确的指令。主管负责人要在其职责中明确有关隐患排查治理的内容，将有关情况上传下达，做好主要负责人的帮手。其他有关领导也要在各自管辖范围内做好隐患排 查治理工作，至少要知道、过问、督促、确认。管理层：安全生产管理机构和专职安全管理人员是隐患排查治理工作的骨干力量，编制有关制度
5、、培训各类人员、组织检查排查、下达整改指令、验证整改效果等是主要的工作内 容。还要通过监督方式对各部门和下属单位及所有员工在隐患排查治理工作方面的履职情况 进行了解，纳入考核，全力推动隐患排查治理工作的全方位和全员化。操作层：按照责任制、相关规章制度和操作规程中明确的隐患排查治理责任，在日常的各项工作中，员工要有高度的隐患意识， 随时发现和处理各种隐患和事故苗头， 自己不能解 决的及时上报，同时采取临时性的控制措施，并注意做好记录，为统计分析隐患留下资料。三、建立健全规章制度制度是企业管理的基本依据，需要企业将法律法规和标准规范以及上级和外部的其他要 求全面掌握，将其各项具体的规定结合自身的实
6、际情况，通过编制工作将外部的规定转化为企业内部的各项规章制度，再经过全面地执行和落实，变成企业的管理行动。 隐患排查治理工作也不例外，也基本按这一思路展开。1 现状评估企业要通过评估确认管理现状与企业适用的隐患排查治理标准之间不相符的地方。(1) 法律、法规识别及其它要求的收集和识别法律、法规识别的主要工作就是收集与企业有关的法律、法规及其它要求的隐患排查治理内容，并对所收集的法律、法规及其它要求的适用性、符合性进行评价。(2) 组织机构分析认真梳理现有安全生产管理组织机构及其网络是否能全面实现隐患排查治理的各项要 求、是否有足够的资源保证、工作效率是否满意等方面。(3) 规章制度评价收集、整
7、理企业现有有关隐患排查治理的规章制度，并对其充分性、有效性和可操作性进行评价。2. 隐患排查治理制度策划（1）在现状评估的基础上，进行隐患排查治理体系规章制度策划，首先要搞清以下几个问题：企业的隐患排查治理的目标与指标；企业的隐患排查治理组织机构及职责；企业建立隐患排查治理体系需要解决的人、财、物等方面的资源需求；企业隐患排查治理工作程序（流程）；隐患排查治理体系所需要的记录（台帐）；与企业现有安全管理机构、职责、安全规章制度等相关文件的关系。（2）在弄清上述问题的基础上，根据规定中对企业开展隐患排查治理工作所需要的规章制度的要求：“生产经营单位应当建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度，逐
8、 级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制”。“第九条生产经营单位应当保证事故隐患排查治理所需的资金，建立资金使用专项制度”。“对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案”。“第十一条生产经营单位应当建立事故隐患报告和举报奖励制度”等内容，需要建立的制度主要有：隐患排查治理和监控责任制、事故隐患排查治理制度、隐患排查治理资金使用专项制度、事故隐患建档监控制度（事故隐患信息档案）、事故隐患报告和举报奖励制度等。还有一些在其他制度中需要专门管理和控制的内容，如规定第十二条“生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包、出租的，应当与承包、承租单位
9、签订安全生产管理协 议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责”。“对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应当按照有关法律、法规、标准和本规定的要求排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案”。上述这些制度要求需要企业根据自身实际情况进行分析，确定在已有相关制度的基础上所要增加或修订的制度。（3）隐患排查治理制度的基本结构和内容与隐患排查治理工作相关的内容应包含在安全生产责任制中，并有专门的隐患排查治理制度，还要在操作规程中有所体现。隐患排查治理制度的结构和内容并没有统一的模式和要求，各单位都有符合实际需要、适应本身特点的文件形式规定，但通常不外乎以下几个部分：编制目的;适用范
10、围；术语和定义；引用资料；各级领导、各部门和各类人员相应职责；隐患排查主要工作程序和内容等具体规定；需要形成的记录要求及其格式；制度的管理：制定、审定、修改、发放、回收、更新等；相关文件。当然隐患排查治理制度还必须有符合本单位相关规定的文件标题和编号。最终要确定隐患排查治理制度的文件数量和框架结构及与其他文件的关系。（4）隐患排查治理标准的细化企业应根据其适用的政府部门制定颁布的隐患排查治理标准，结合自身的实际情况， 对标准的内容和要求应当进行细化，例如对企业主要负责人的安全生产职责中规定督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患”的内容，企业就应当提出更具体的要求：明确督促的方式方法、
11、检查的方式方法（对矿山等企业领导来说可能就要与下井带班作业相结 合）、检查的频率（是每周还是每月参加一次）等。3. 隐患排查治理制度的编制组建一支精干、高效的文件编写组是一项非常重要的工作。在编制过程中对文件质量影响最大的应当是编写人员的水平，我们建议可以采用过去形成的一些好的做法和经验一一做 到两种结合：一是“老中青”结合，老同志经验丰富，年青人学历较高、视野开阔，中年人兼而有之， 形成“黄金搭档”，取长补短；二是“工技管”结合，“工”是一线作业人员，他们对生产实际最了解，有丰富的一手 经验，“技”是技术人员，他们在专业方面的长处，“管”是各类管理人员，他们站得高看得远，擅长协调和沟通。将这
12、几类人员的长处结合起来，能够发挥出“1 + 12 ”的作用。制定严格的编制计划，明确任务、时间、责任人和质量要求，计划必须落实到人，按规 定的时间节点检查编制进度，最后进行统稿，以保证格式的统一和内容的协调。文件编写时还要注意解决如下问题：要明确谁来负责起草工作？谁来负责组织协调、检查、修改工作？谁来负责文件之间的接口及协调性？文件编写人员要吸收企业其他管理体系的文件编写人员参加；文件编写完之后还有一项非常重要的工作，即解决文件的可操作性问题。因此，要 落实专人负责将相关文件向有关部门/人员征求意见，以最大程度解决文件的可操作性难题；为简单起见，我们编制了一个综合的隐患排查治理管理制度的提纲供
13、企业参考，详见本节后面的附件。大型企业可根据实际需要将其中的各个部分单独分开、扩展成多个制度，形成一个隐患排查治理制度文件系统。4 隐患排查治理制度的文件管理文件管理是制度编制和贯彻的重要保证，隐患排查治理制度的文件管理也不例外，应当特别关注几个环节：(1) 审批发布由各级领导按职责权限对隐患排查治理制度文件进行审阅，征求相关意见并进行最后修改，然后按文件发布的权限进行审批，最终按企业文件管理的程序正式发布。(2) 发放隐患排查治理制度发放到哪一级、哪些人，直接影响到本制度能否充分贯彻执行的程度。很多单位在实际工作形成了文件只发放到中层领导这一级的习惯，再向下就仅仅是组织员工学习(就是宣读)，
14、导致很多真正需要按文件规定进行操作的人员无法获取相应的文本，使 文件内容得不到有效实施。发布不仅是发个红头即可，应当将新增的规章制度纳入已有的文件体系，如汇编、电子版(光盘)、内部网络等。(3) 保存保存的目的不单是存放， 更重要的是方便其使用， 因此文件应当保存在方便获取、 便于 查阅的地方，并应将相关手续告知给有关人员。(4) 文件的使用发布文件的目的是使之得到有效的执行使用，这就要求每个相关人员必须不折不扣的严格按文件规定执行，必须养成良好的“死板”习惯，在制度面前决不能“灵活”使用。(5) 文件的修改文件在执行过程中发现存在问题时，应当根据提出意见和建议的方法和程序，逐级向上反映，由文
15、件编制部门按手续收集反馈意见，并根据规定的步骤和程序进行修改。（6）文件作废和存档当文件换版、作废时，应按相应的步骤规定执行，以防止使用已经过期的文件，保证相关岗位和人员获得有效版本。业已作废的文件除大部分销毁或处理掉以外，还应保留底稿，目的是使文件的修改有一定的连续性，为今后其他文件的编制提供参考。四、全面培训1. 初步培训在全面铺开工作之前， 应对有关人员进行初步的培训，使其掌握谁来干？干什么？如何干？工作质量有什么要求？ ”等内容。企业隐患排查治理体系建设的初期培训对象分为两种，一是对领导层（高层与中层）人员进行背景培训，二是对承担推进工作的骨干人员进行全面培训。对领导（高层与中层）进行背景培训，通过培训， 使相关领导充分认识到企业实施隐患 排查治理体系的重要意义、 作用，让他们了解整个实施过程， 知道自己在整个过程中的工作 职责，以及应该给予隐患排查治理工作的支持和保障。对承担推进工作
