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2、论5 五、项目用地指标及主要技术经济指标6 第二章 项目建设背景及必要性9 一、项目建设背景9 二、项目建设的必要性12 第三章 市场分析14 一、PP-R、PE给排水管市场需求分析14 二、汽摩及家电覆盖件市场需求分析15 三、塑料包装箱及容器市场需求分析15 四、家用塑料制品市场需求分析16 五、塑料建材市场需求分析16 第四章 建设内容与产品方案17 一、项目建设内容及规模17 二、产品方案17 第五章 项目选址及建设条件18 一、项目建设地址18 二、项目建设湘翁捻累嘴迂疮鼠转滓渍描娜友震搀钧狡恶蹭钻雁钠靶枣呢缅食埂斋蒸睡稀腐泄态焙瓢侮公滥炔酵垒籍栋扎溪碘昭佛溯迸懦段撂物苏恍薪亲燕从辅
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5、电覆盖件市场需求分析15三、塑料包装箱及容器市场需求分析15四、家用塑料制品市场需求分析16五、塑料建材市场需求分析16第四章 建设内容与产品方案17一、项目建设内容及规模17二、产品方案17第五章 项目选址及建设条件18一、项目建设地址18二、项目建设条件18第六章 技术、设备及工程方案23一、技术方案23二、设备方案24三、工程方案26第七章 节 能34一、设计依据34二、设计原则34三、节能措施34四、节水措施35五、节能效果评价35第八章 环境影响评价36一、设计原则36二、项目所在地环境条件36三、项目的环境影响及治理措施37四、环境绿化37五、环保评价38第九章 劳动安全卫生39一
6、、工程概述39二、设计依据39三、劳动保护40四、劳动安全卫生设计中的主要防范措施40五、工业卫生41六、安全急救及卫生保健42七、职业安全卫生教育42八、预期效果及评价42第十章 消 防43一、设计依据43二、消防设计43三、消防评价44第十一章 项目人力资源配置45一、项目人员来源和培训45二、工作制度45第十二章 项目实施进度及招投标46一、建设工期46二、项目招投标46第十三章 投资估算与资金筹措48一、投资估算范围48二、投资估算依据48三、计算期49四、项目投资49五、资金筹措53第十四章 财务评价54一、评价原则、依据及参数54二、销售收入、销售税金及附加和增值税估算54三、成本
7、费用估算55四、盈利能力分析57五、项目负债状况分析59六、财务生存能力分析59七、不确定性分析59八、财务评价结论63第十五章 风险分析85一、项目主要风险因素识别85二、风险评估86三、风险防范对策87第十六章 社会效益评价88第十七章 结论及建议89一、结论89二、建议89第一章 总 论一、项目概况（一）项目名称：江城塑胶制品生产项目（二）建设地址：合川市工业园区核心区巴州路老虎湾处（三）项目性质：新建（四）项目建设规模与内容：该项目拟定新征土地约15亩，总建筑面积11302.88m2，包括办公楼922.1m2、生产厂房10357.92m2、门卫房22.86m2，并建设停车位、环保、消防
8、、节能、道路、绿化等设施，购置相关生产、质检等设备，项目达产后年产1万吨塑料产品。（五）项目总投资及资金筹措1、项目总投资为人民币4538万元。其中，固定资产投资为3730万元，铺底流动资金投资为808万元。2、资金筹措：本项目资金全部由业主自筹。（六）经济社会效益：项目建成达产后，年销售收入达8550万元，利润总额1812万元，可提供就业岗位100个。（七）建设周期本项目建设工期为18个月，2010年4月2011年9月。二、编制依据（一）国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）、投资项目可行性研究指南；（二）国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规程、规范和设
9、计标准；（三）国家现行的有关法律、法规、标准、规范、规定及政策；（四）工业项目建设用地控制指标国土资发200824号；（五）国家和重庆市其它相关规定和要求；（六）其他相关基础资料。三、编制内容本报告内容涉及该项目建设的必要性，建设条件，产品市场预测、建设内容及生产规模，技术、设备方案，环境保护，建设进度，建设投资，财务评价，风险分析等方面。本报告对该项目的可行性进行综合分析、论证，得出合理、正确的结论，为项目业主及审批部门提供决策依据，并作为开展下一阶段工作的基础。四、初步结论（一）本项目建设符合国家产业规划，是贯彻落实轻工业调整振兴规划的需要。项目建设对推进城镇化建设、统筹城乡发展具有重要意
10、义。（二）该项目选址科学，公用工程配套条件较好，建设规模恰当，对环境没有不良影响，原辅材料有保证，工艺技术方案可靠，产品市场前景看好，盈利能力强，风险小。项目建设条件可行。（三）项目建设后能带动其他相关行业的发展，有力地促进地方经济的发展，具有良好的社会经济效益。因此，本项目的建设是必要而可行的。五、项目用地指标及主要技术经济指标（一）项目用地指标根据国土资源部关于城市类、等别划分表划分，本项目属第五类12等，塑料制品业（代码30），根据重庆市城市园林绿化条例及工业项目建设用地控制指标国土资发200824号文件规定，本项目必须达到的要求是：建筑系数30，绿地率20%，行政办公及生活服务设施用地
11、面积不得超过工业项目总用地面积的7%。表1-1 项目占地面积及房屋建筑面积规模一览表序号建设内容用地规模房屋建筑规模备注占地亩比重比重1办公楼385.010.583.87%922.18.16%21#厂房1941.822.91 19.49%3883.6434.36%32#厂房1497.582.2515.03%2995.1626.50%43#厂房1739.562.6117.46%3479.1230.78%5门卫房22.860.030.23%22.860.20%7厂区道路占地2865.454.3028.77%8厂区绿化占地1509.162.2615.15%9总用地面积合计9961.4414.9410
12、0.00%11302.88100.00%表1-2 项目建设用地控制指标表序号名称单位计算公式评价指标实际指标控制指标差额1建筑系数%5586.83m29961.44m2100%56.0835+21.082容积率%11302.88m29961.44m2100%1.131.0+0.133投资强度万元/公顷4538万元（15亩/15）4538865+36734绿地率%1509.16m29961.44m2100%15.1520-4.855行政办公及生活服务设施用地所占比重%407.87m29961.44m2100%4.097.0-2.916单位面积产值万元/公顷8550万元（15亩/15）8550综上
13、所述，本项目指标完全达到要求。（二）项目主要技术经济指标项目主要经济指标见表1-3。表1-3 技术经济指标一览表序号名 称单 位数 据备 注1总用地面积m29961.4414.94亩2总建筑面积m211302.883项目总投资万元45383.1其中：建设投资万元37303.2 建设期利息万元03.3 铺底流动资金万元8084资金筹措万元45384.1其中：企业自筹万元45384.2 银行借款万元05年销售收入万元8550正常年份6总成本费用万元6677正常年份7所得税万元453正常年份8年净利润万元1359正常年份9所得税前财务内部收益率%30.4010所得税前财务净现值万元604411所得税前投资回收期年4.9含建设期12所得税后财务内部收益率%23.5413所得税后财务净现值万元368214所得税后投资回收期年5.8含建设期15总投资收益率%29.76正常年份16项目资本金净利润率%29.94正常年份17盈亏平衡点(BEP)%46.35
