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1、创佳公司第八年度生产计划、产销排程前信息准备公司目前主要拥有 P1 产品、M1 、M2 原材料三种存货。 第七年年末，公司有三种存货，一是原材料，二是产成品， 存货价值为 287.3 万元， 占公司流动资产的 19.81 。原材 料、产成品的基本信息如下表所示：第七年年末各项存货基本信息：存货 名称单位存货数量单位成本金额（元）存放 地点属性P1 产 品件100026332633000成品仓销售M1 材料个800150120000材料仓采购M2 材料个600200120000材料仓采购合计2873000我司生产部的基本情况：1、公司第七年年末拥有 2 条手工生产线， 2 条半自动生产 线。其中
2、 2 条手工生产线已经使用 2 年，还可以再使用 3 年； 1 条办自动生产线已经使用 4 年，再使用 1 年就该报废了，另一条半自动生产线是第七年年末刚购买的全新生产线，使 用期限为 5 年。2 、根据模拟制造公司的生产设备种类和数量，需要配备相 应的各类职工才能正常生产。根据企业运作模拟实习 业务规则的具体要求，本公司原有 3 条生产线的各类人员 已经配足，新增加的生产线增加了一部分所需员工，不足职 工可以通过招聘解决。3、制造公司的正常生产经营活动，需要各类人员分工协作， 协调配合。不同生产线（装配线）需要配备不同类别、不同 技术级别的职工，不同类别人员所在岗位不同。其他基本资料：1、固
3、定资产全部为自有， 包括 A 厂房、 2 条手工生产线和 2 条半机械化生产线；还包括一套动力设备、办公设备、原材 料仓库、产成品仓库和运输设备等。2、长期待摊费用系动力设备大修理费，需要在 2 年内摊销 完毕。本公司经过七年的发展，已经积累了一定的创业经验， P1 产品在本地市场上已经被消费者认可，市场份额较大，市场 占有率达到 25 以上，未来主营业务收入可能将持续增长。3 、 公司拥有比较先进的生产设施，拥有自己的厂房和生产 设备，有 P1 生产线，目前设备运行良好，生产能力尚未充分利用，具有一定挖掘潜力。4 、在不久的将来，某些市场对某些产品的质量要求将会越 来越高，绿色产品可能更受欢
4、迎。5 、制造公司过七年创始期的发展， 已研发并取得 P1 产品的 生产许可证，目前 P1 产品为本公司的拳头产品，主要在本 地市场销售，在本地市场具有一定的知名度，占有一定的市 场份额。二、第八年生产计划由于市场对产品 P1 的需求也日趋饱和，企业所赚取的 利润日趋微薄。为此本公司做出主导产品战略转移的决定， 以市场为导向， 加强生产与经营管理， 在提高产品 P1 质量、 搞好节约、保证安全的前提下，研发 p2 ，生产 p1 为主，将 成为今年的工作重心。根据市场客户对产品的质量要求，配 合 P2 的市场销售，我部将积极从事产品质量认证（ ISO ） 工作。（一）、基本原则 必须认真贯彻质量
5、就是生命的指导思想，全面提高各项 技术经济指标，努力增产短线产品，厉行节约，实现增产增 收。1 、继续贯彻以质量求生存，生产抓提前不靠后的原则；2、贯彻设备开足，劳动力用足，生产能力不放空的原则；3、贯彻计划综合平衡的原则。（二）、主要工作内容1、根据保证 P1 产量及研发新产品的需求，公司将利用 两条手动生产线和两条半自动生产 P1 ；另外租用两条全自动 生产线分别生产 M3和装配 P2 。此外，加强设备的维护，确 保稳定的生产。2、加强市场调查，狠抓产品质量和新产品开发，努力 生产适销对路的产品。旧产品 P1 要根据市场以销定产，防 止库存积压过多。加强研发力度，争取新产品可早日投入生 产
6、。3、通过企业整顿，建立和健全各项生产管理制度，把 工作转换到提高经济效益上去，各项技术经济指标要努力达 到本厂最好水平，加强车间之间、科室之间的协调，不断提 高质量，降低成本，增加收入。4、切实抓好原材料和能源的供应和节约，确保生产稳 定增长， 根据目前部分原材料供应紧张情况， 必须千方百计， 保质保量地供应原材料、辅助材料，搞好能源使用和节约等 工作。5、搞好安全生产，采取可行的方法，预防事故发生， 确保安全生产。（三）具体安排 本公司根据上一年的存货和生产线能力以及市场情况 制订了以下第八个生产年度生产计划：1.1 现有的生产能力 ：工作中心年产能（批）P1，P2，P3 ，P4， M4M
7、3每批产量年产量每批产量年产量手工生产线12100 件1200 件200 件2400 件手工生产线12100 件1200 件200 件2400 件半自动生产 线12150 件1800 件300 件3600 件全新半自动生产线12150 件1800 件300 件3600 件准备租用的生产线的生产能力：工作中心年产能（批）P1，P2，P3 ，P4， M4M3每批产量年产量每批产量年产量自动生产线12400 件4800 件400 件4800 件全自动装配 线24200 件4800 件1.2 生产线安排：A 、 增加生产线， 由于公司现有的生产线全部是手工或者半自动化生产线，已经不能满足公司日后生产发
8、展的需要。公司将利用两条手动生产线和两条半自动生产P1 ；另外租用两条全自动生产线分别生产 M3 和装配 P2 。 产品生产计划方面，公司现有 p1 存货 1000 件，另外 有 m1 材料 800 个， m2 材料 600 个。预计 P1 的产量为 6000 件。B 、 根据公司的战略规划， 产品开发 p2 是公司的发展方向， 目前公司已取得 p1 的生产许可证，而且，产品 p1 又 是 p2 的必备配件之一， 因此， p1 既是成品也是 p2 的 半成品，库存的 p1 将为 p2 研发成功后正式投产作准 备 。 故 提 出 p2 的 研 发 申 请 ， 成 功 研 发 后 将 申 请 IS
9、O9001 的质量认证。预计 P2 的产量为 3200 件。生产 P1 的生产线安排如下：工作中 心年产 能（批）P1M3P2每批产量生 产 时 间年产量每批 产 量生产时间年产量每批 产 量生 产 时 间年产量手工生 产线 112100件全年1200件手工生 产线 212100件全年1200件半自动生产线 1（旧）12150件全年1800件半自动生产线 2（新）12150件全年1800件全自动生产线1240 0 件4-12月3600全自动装配线2420 0 件412 月3600件1.3 开发 P2目前公司已取得 p1 的生产许可证，根据公司的战略规 划，产品开发 p2 是公司的发展方向，而且
10、，产品 p1 又是 p2 的必备配件之一，库存的 p1 将为 p2 研发成功后正式投 产作准备，故结合本公司的最大产能，现下达生产命令，在 第一年全力生产 p1 。现申请从本年度第一个月开始研发 p2 ，需时 3 个月，每月需投入资金 15 万元，共计需要 45 万元1.4 ISO9001 认证 为满足市场需要我部将主管 ISO9001 认证工作。认证 时间为第八年度 1-8 月，所需费用为 5 万元/ 月，合共 40 万元。2. 粗能力计划2.1 厂房容量规划根据生产需要，将于 A 厂房进行生产。2.2 设备能力规划 根据生产需要，将动用目前 2 条手工生产线、 2 条半自动生 产线共 4 条生产线。2.3 人工需求规划各生产线的人员分配如下：生产线生产工 人辅助人 员管理人 员其他人 员合计手工生产线18058598手工生产线80585982半自动生产 线16047476半自动生产 线26047476全自动生产 线4036352全自动装配 线4036352总计3602242244528预计原料需求量：类型M1M2M31M32时间（件）（件）（件）（件）第一季度30001500第二季度3000150012002400第三季度3000150012002400第四季度3000150012002400合计12000600036007200
