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1、附件3：金属非金属矿山安全生产专项检查表（地下矿山）一、基础管理（40分）检查类别检查内容分值检查方法检查记录得分1.1资质证照111资质证照未取得安全生产许可证或过期，或超许可范围进行开采否决未取得米矿许可证或过期，或超许可范围进行开米建设等活动未取得工商营业执照或过期查看有效证件主要负责人未取得安全资格证或过期1安全管理人员未取得资格证或过期1特种作业人员无上岗资格证或过期1从业人员无全员培训资料1查看有关培训记录1118未取得安全生产标准化证书2查看有效证件112安全设施“三同时”建设项目安全设施设计未经审查批复2查看有关资料未委托有资质的评价机构进行安全验收评价11123安全设施未经验
2、收合格21.2安全生产管理机构及人员1.2.1管理机构1.2.11未按规定设立专门安全生产管理机构1查看有关资料安全管理人员配备未按规定配备专职安全管理人员（地下矿山专职安全管理人员不少于3人，露天矿山专职安全管理人员不少于2人，小型露天采石场专职安全管理人员不少于1人）11.3安全责任制及规章制度安全生产责任制未按规定建立、健全相关人员的安全生产责任制1.5查看有关资料规章制度未按规定建立、健全安全规早制度（安全生产检查制度、安全教育培训制度、重大危险源监控制度、重大隐患上报与整改制度、生产安全事故管理制度；、职业危害防治管理制度、特种作业管理制度、事故和事件管理制度、度、安全生产档案管理制
3、度、安全生产奖惩制度、地下矿山矿领导下井带班制度等）2操作规程1未按规定制定、完善安全操作规程1.51.4安全投入安全生产费用1.4.11未按国家规定提取和使用安全生产费用1.5查看有关资料保险未依法参加安全生产责任险或工伤保险1.51.5个体防护个体防护装备配备1.5.11未按要求为从业人员配备符合标准的劳动防护用品1查看有关资料个体防护装备不合格1查看有关资料1.6相关方管理161发包单位职责1.6.11发包单位未依法取得非煤矿山安全生产许可证或安全设施设计批准文件1.5查看有关资料发包单位将外包工程发包给未取得安全生产许可证或不具备相应资质的承包单位1.5发包单位未与承包单位签订安全生产
4、管理协议，未明确各自的安全生产管理职责1发包单位未向承包单位进行外包工程的技术交底11.6相关方管理162承包单位职责承包单位未取得非煤矿山安全生产许可证和相应等级的施工资质，未在其资质范围内承包工程1.5查看有关资料承包单位未对所属项目部人员每年至少进行次安全生产教冃培训与考核1承包单位及其项目部未根据承揽工程的规模和特点，依法健全安全生产责任体系，完善安全生产管理基本制度，设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员和有关工程技术人员1承包单位未及时将发包单位投入的安全资金落实到位11.7应急管理应急组织机构和队伍1.7.11未按规定建立由专职或兼职人员组成的事故应急救援组织；未与邻近的
5、事故应急救援组织签订救援协议1查看有关资料应急预案制定及管理未编制事故应急救援预案0.5查看有关资料未按要求对应急预案进行备案0.5应急演练1未按规定进行应急演练0.5查看有关资料未对应急演练进行评估和总结0.51.8隐患排查治理181隐患排查制度1.811未建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制1查看有关资料未提取安全隐患排查治理所需的资金1查记录182隐患排查治理未定期组织相关人员排查安全隐患1.5查记录在安全隐患治理过程中，未米取相应的安全防范措施，防止事故发生1查看有关资料小计40二、现场专项：地下矿山（60分）检查类别检查内容分值检查方法检查记录得分2.1安全
6、管理2.11设备设施2111未建立设备设施管理台账及档案1查看有关资料未按规定进行检测检验，无检测检验的记录查看检测检验报告2113未按规定取证、建档、定期检验、维护保养现场检杳2114危险性较大的矿用产品，未取得矿用产品安全标志1现场检杳2115未配置符合要求的消防给水和灭火设施0.5现场检杳2116未配置符合要求的灭火器防护装置进入作业现场之前，未按规定佩戴个人防护用品0.5现场检杳未按规定配置防护罩或防护网0.5未按规定设置扶梯、平台、围栏技术资料1未绘制地质图（水文地质图和地形地质图）、矿山总丨面布置图、采掘工程丨面图、井上和井下对照图、通风系统图、提升运输系统图、供配电系统图、防排水
7、系统图、避灾线路图等0.5对照现场查看有关资料未根据实际情况的变化及时更新矿山各类实测图（图纸有效期为六个月）2未按规定通过安全生产标准化等级22.2生产工艺系统开拓2211矿井安全出口不符合要求2查看图纸和现场矿井（竖井、斜井、平硐）井口的标咼，未咼于当地历史最高洪水位lm以上0.5提升竖井作为安全出口时，除装有两部在动力上互不依赖的提升设备、且提升机均为双回路供电的竖井以外，未有保障行人安全的梯子间，梯子间架设不符合规程要求0.5现场检杳提升运输车道与人行道之间未设坚固的隔离护拦1现场检杳水平运输巷道人行道设置不符合要求2223无轨运输斜坡道、水平巷道的人行道设置不符合要求2224无轨运输
8、斜坡道的躲避硐室设置不符合要求提升机房及中段车场无声、光、电信号系统12226倾角大于10。的斜井，未设置轨道防滑装置2227提升矿车的斜井，未设常闭式防跑车装置；斜井上部和中间车场未设阻车器或挡车栏；下部车场未设躲避硐室2228罐笼不符合相关安全要求12229同一层罐笼不应同时升降人员和物料；升降爆炸材料时，未有专人监护罐笼的最大载重量和最大载人数量，未在井口公布，超载运行导向槽（器）与罐道之间的间隙不符合相关规定0.5导向槽（器）和罐道未及时更换2.2生产工艺系统提升运输竖井提升的安全间隙不符合相关规定0.5现场检杳单绳提升系统钢丝绳不符合要求1检测报告、检查记录井口和井下各中段马头门车场
9、，未设信号装置0.5现场检杳防过卷装置不符合规定要求，没有极限限位开关1提升设备必须有能独立操纵的工作制动和紧急制动的安全制动系统，其操纵系统须设在司机操纵台通风机械通风不符合要求2现场检杳2232风量不满足要求12233风速不满足要求通风构筑物无专人负责检查、维修，未保持完好严密状态2235主扇运行不符合相关规定2现场检杳2236主扇备用电动机不符合要求主扇反风措施不符合要求2238主扇风机房，未设测量风压、风量、电流、电压和轴承温度等的仪表2239掘进工作面和通风不良的采场，未按要求安装局部通风机；未米用矿用局部通风机2现场检杳局部通风的风筒口与工作面距离不符合要求人员进入独头工作面之前，
10、未开动局部通风设备通风，未确保空气质量满足作业要求；独头工作面有人作业时，局扇未连续运转2.2生产工艺系统通风井下未使用阻燃风筒，风筒破损、吊挂不符合要求1现场检杳井下炸药库和充电硐室无独立的回风道电耙硐室应有新鲜风流，电耙司机没有位于风流的上风侧排水矿山防洪不符合要求1现场检杳2242存在水害的矿山，未按要求进行水害的勘察和防治水设计22.43井下主要排水设备未有三台及以上同型号的水泵组成。工作水泵不能在20h内排出一昼夜的正常涌水量；除检修泵外，其它水泵不能在20h内排出一昼夜的最大涌水量2244未装设两条相同的排水管，其中一条工作，一条备用2245井底主要泵房的出口应不少于两个，其中一个
11、通往井底车场，其出口未装设防水门，泵房地面标高未咼出入口处巷道底板标咼0.5m。另一个用斜巷未与井筒联通供配电井下一级负荷必须没有两个独立电源供电1现场检杳2252运输巷道、井底车场的照明电压应不超过220V；采掘工作面、出矿巷道、天井和天井至回采工作面之间，应不超过36V,行灯电压应不超过36V由地面到井下中央变电所或主排水泵房的电源电缆，未敷设两条及以上的独立线路2254地面中性点直接接地的变压器或发电机不应用于井下供电；井下电气设备不应接零2.2生产工艺系统供配电2255向井下供电的断路器和井下中央变配电所各回路断路器，不应装设自动重合闸装置1现场检杳2256井下供电应米用中性点不接地的
12、供电方式，未有过流、接地、漏电、防雷保护2257从井下中央变电所或米区配电所引出的低压馈出线，未装设带有过流保护的断路器经由地面架空线引入井下的供电电缆，未按规程要求装设避雷装置2259井下变（配）电所，高压馈出线未装设单相接地保护装置，低压馈出线未装设漏电保护装置电气设备可能被人触及的裸露带电部分，未设置保护罩或遮拦及警示标志井下所有电气设备的金属外壳及电缆的配件、金属外皮等都未接地，未形成接地网；接地电阻不符合规范要求供水及消防未有井下消防、供水系统，井下消防供水水池容积未大于200m3。管道规格未考虑生产用水和消防用水的需要1现场检杳供气空压机未安装在地面，不能在1Omin内启动；空压机安装在井下时，其风源质量受作业区域影响且围岩不稳固、支护不好现场检杳2272压风管道未米用钢制材料或其他具有同等强度的阻燃材料充填企业未针对充填方式，制定相应充填管理制度1现场检杳2282未识别不同充填方式的风险，并米取有效的预防措施2283在非管道输送充填料的充填井下方，人员不得停留和通行2284充填作业各工序之间未有通讯联络2.3作业现场一般规定2311企业未按照适当的回采顺序进
