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1、编制说明为进一步加快食用植物油加工业食品安全信用体系建设，规范企业生产经营活动，确保食用植物油质量和食用安全，根据国务院关于进一步加强食品安全工作的决定 精神和国家食品药品监督管理局的要求，在充分调研论证的基础上，形成了粮食行业食用植物油加工企业生产经营档案示范文本 （以下简称示范文本） 。一、适用范围示范文本原则上适用于全国所有食用植物油加工企业。在进行食品安全信用体系建设试点工作期间，首先在试点企业和中国粮食行业协会会员单位中的食用植物油加工企业中试行。二、基本框架和内容1 、 示范文本由两部分组成。 第一部分是食用植物油加工企业生产经营档案示范表格，第二部分是食用植物油加工企业生产经营档
2、案基本规则。2 、示范文本的主要内容涵盖了企业管理基础工作和采购、生产、销售与服务等各个方面，共分为 4 个环节、 18 个项目、 31 个要素、 83 项 内容和要求。3 、示范文本的依据是现行法律、法规、部门规章和标准，其中：国家法律法规 8 个。包括： 产品质量法 、 合同法 、 食品卫生法 、 环境保护法 、 计量法 、 广告法 、 消费者权益保护法和粮食流通管理条例等；部门规章 7 个。包括食用植物油生产许可证实施细则 、 食品卫生总则 、 定量包装商品计量监督管理办法 、 定量包装商品净含量计量检验规则 、 食品添加剂卫生管理办法 、 出口食品生产企业卫生注册登记管理规定 、 食品
3、广告管理办法等；国家和行业标准 17 个。包括 GB2715-81 粮食卫生标准 、 GB2716 食用植物油卫生标准 、 GB/T 2760-1996 食品添加剂使用卫生标准 、 GB 7718-2004预包装食品标签通则 、 GB 13432-2004 预包装特殊膳食用食品标签通则、GB/T19001-2000质量管理体系、GB8955-88 食用植物油厂卫生规范 、 GB14881 食品企业通用卫生规范 、 GBJ 4-73 工业 “三废” 排放试行标准 、 生活饮用水水质卫生规范 、 GB5749-85 生活饮用水卫生标准 、 GB 5491-85 粮食、油料检验扦样、分样法 、国家职
4、业标准制油工 、 国家职业标准粮油质量检验员 、 国家职业标准 粮油保管员 、 国家职业标准粮油购销员 、 危害分析和关键控制点（HACCP等。三、几点说明1 、 示范文本是按照食用植物油加工工艺和管理流程， 对涉及食用植 物油加工业的各项法律、法规、标准中的相关规定，进行梳理整合，使之条理化、系统化，起到示范作用，便于企业操作。2 、 示范文本的制定考虑到食用植物油加工业的总体水平和不同企业的特点，各项要求均属基本要求，企业均应该而且能够做到。对于已通过 HACC、PISO9001、 有机食品、 绿色食品等认证的管理水平较高的企业，应按相应的要求，建立更加完善的管理制度。3 、 示范文本对食
5、用植物油加工企业的各个生产环节进行控制。 每个 环节均应建立档案文件，记录应及时、准确、完整，并应建立文件的批准、分发、修改、存档、销毁程序。与原料质量相关的文件及档案应保存至产品保质期后一年以上。4 、示范文本中的表格均为示范表格。企业应建立更为详尽的档案。企业使用自制表格，应涵盖示范表格相应的内容。5 、 示范文本在国家食品药品监督管理局的指导下， 由中国粮食行业 协会组织有关单位起草。第一部分示范表格表1:供方调查表1企业名称（章）1注册资金营业执照号码生产许可证号码卫生许可证号码税务登记证号码2法定代表人联系人3地址邮编4电话传真5开户银行帐号6主要产品7职工人名其中技术人员：人，工人
6、：人8年产量/年产值（万元）9生产能力（万吨）10样机/样品/样件生产日期11生产特点成批生产口流水线大量生产口单台生产口12主要生产设备齐全、良好口基本齐全、尚可 口不齐全口13使用或依据的 质里标准：a.国际标准名称/编： b.国家标准名称/编号： c.行业标准名称/编号： d.企业标准名称/编号： e.其他：14工艺文件齐备口有一部分口没有口15检验机构及检 测设备有检测机构及检测人员，检测设备良好 口 只有兼职检测人员，检测设备一般口无检测人员，检测设备短缺，需外协口16测试设备校准情况_有计量室口全部委托外部计量机构口17主要客户（公司/行业）：18新产品开发能力能自行设计开发新产品
7、口能开发简单产品口 没有自行开发能力 口19国际经贸经验有进出口经营权口无进出口经营权口有产品出口，有对外经验 口产品未出口，无对外经验 口20职工培训情况经常、正规进行培训 口不经常进行培训口21是否经过产品或质量体系认证：是口否口企业负责人签名：日期：年月日调查人签字：报告填制时间：年月日注：本表21项，如经过产品或质量体系认证，应具体列明何种产品得到认证，取得何种证书。供方评价表供方名称企业类型营业执照号码注册资金税务登记证号码生产许可证号码卫生许可证号码法定代表人联系人电话传真地址邮编开户银行帐号已认证何种产品认证证书确认口未确认口取得何种认证证书未认证设备状况齐备，运行良好 口基本齐
8、全，尚可 口不配套口生产能力年产量：月产量：管理状况生产和工作有章有序，管理有序 口管理一般口管理较差口质里检验产前、产中、产后能自检控制产品质量口一般检验口全靠外检口产品质量一贯稳定、良好口发生问题较少口常发生问题口服务质量能提供满意的服务 口服务尚可口服务不佳口价格水平公道合理口比较合理口价格偏高口 资信情况守约守时、信誉可靠口信誉尚可口信誉欠佳口履约情况交货及时、品质保证 口交货、质量尚可 口交货、质量不保证 口不良记录供 货 业 绩年度供货品名供货数量合格数量拒收数量合格率上年度本年度合计采购部门意见：签字：日期：生产部门意见：签字：日期：品控部门意见：签字：日期：财务部门审核意见：签
9、字：日期：产品管理部审核意见：签字：日期：总经理（管代）意见：签字：日期：供货商动态评分表评分时间：年月供方名称品种供货总量（10分）供货质量业绩（50分）合同履约及服务业绩（25）价格业绩（15分）总分评 价数量得分总批次合格批次让步使 用数量退货数量得分合同履约率服务态度得分价格得分部门负责人：评审人:注：供货商评价应定期进行，总分60分以下者为不合格，取消供方资格。合格供方名单序号合格供方名称通讯地址、联系方式供货类别评审人年月日批准人年月日到货通知单品控部门：以下货物请按企业相关标准检验。年 月 日进货品名规格货物数量供应商到货时间订单号备注送货人：采购业务员签收：品控签收：仓库保管员:卸货通知单序号到货日期产品名称数量包装车（船）号车船是否清洁以上物资经检验合格，请安排卸货。审核:日期:检验员:日期:原料检验报告原料名称: 原料等级: 原料来源: 进货数量: 进货日期:检验项目指标结果结论：审核人：制表人：取样人:审核日期：制表日期：取样日期:抵达日期 取样日期 合同号 取样人进油检验报告油品名称:重 量:入罐罐号:检验依据:序号检测项目重量酸值色泽水份加热试验杂质碘价感观折
