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1、流程编码：SD01流程名：标准订单处理流程（一）流程说明：本流程描述了和轻工有稳定交易，有信用额的先款后货的客户的订单处理销售员和客户沟通后，向销售助理下订单，；销售助理进行订单输入，在集成实时的信用额检查和可用库存检查后，做出装运相关的时间安排备 注1. 订货有电话订货、电报订货、传真订货、订单订货四种方式。2. 标准的手工订单由销售员填写，销售助理留底。在手工订单上需要写明订单的希望到达日期，和容忍日期系统将会进行安排，如果货到达客户处日期在希望到达日期和容忍日期之间，则销售助理通过订单，否则，需要通知销售员3. 销售助理根据销售员的手工订单在系统中做订单输入4. SAP系统自动做客户的信
2、用额检查将客户的可用信用额减去这张订单的金额，如果为负则不通过，否则可以通过。SAP当订单通过成为合格订单后，客户的可用信用额减少；当财务收到客户的付款后，客户的可用信用额会增加。流程编码：SD01流程名：标准订单处理流程（二）流程说明：备 注5. 如果系统的自动信用额检查不能通过，这张订单会被冻结销售助理将订单交给信用控制员，等待信用控制员的审核结果6. 客户的信用额审核：由轻工公司财务总监授权营销部经理，可以批准30万以下(包括30万)的信用超额超过30万的信用超额，必须经财务总监批准当轻工公司的财务组织发展完善之后，将由财务组织专人负责客户的信用评估和审核控制。此时解冻操作由信用控制员处
3、理。7. 如果信用控制员批准，则销售助理在系统中做订单解冻8. 如果信用控制员没有批准，则销售助理通知销售员在销售员收到销售助理的通知之后，由销售员和客户协商9. 客户同意加快付款，则在客户付款之后，销售助理将订单解冻，进入正常流程如果客户无法正常付款，销售助理将订单取消10. SAP系统会自动做可用库存的检查将可用库存减去订单的数量，如果为负则不通过，否则可以通过。流程编码：SD01流程名：标准订单处理流程（三）流程说明：备 注如果系统自动的可用库存的检查没有通过，SAP系统会自动计算三种建议：1. 目前所满足的最大数量2. 满足订单所有数量的最早日 期。3. 分期交货的具体时间和数量。SA
4、P系统会自动做订单的时间安排：货品的可用日期，运输计划安排的日期，装运日期，在途日期，和客户收货的日期。销售助理对订单的时间安排做审核，看系统安排的货到达客户的时间是否在客户的希望到货日期和容忍日期之间,如果，时间安排落在客户希望日期和容忍日期之间，则订单合格11. 销售员判断订单是否重要，如果重要，需要按重要订单调整流程，取消或者推迟一些不太重要的客户的订单12. 销售员如果不按重要订单处理流程则和客户协商，修改订单日期或者数量如果客户同意更改订单日期，则按系统建议做确认13. 销售助理修改订单数量14. 系统对每个客户都有默认的运输方式，如果这张订单不使用默认的运输方式，销售助理需要在系统
5、中修改运输方式流程编码：流程名：样品处理流程（一）流程说明：备 注流程编码：流程名：样品处理流程（一）流程说明：备 注流程编码：流程名：预收款（一）流程说明：备 注流程编码：流程名：预收款（二）流程说明：备 注流程编码：SD02流程名：先款后货客户订单处理流 程 （一）流程说明：本流程描述了和轻工交易关系尚不稳定，或者信用额还不够的客户的订单处理过程销售员和客户沟通后，向销售助理下订单，在经过可用库存检查后订单会被冻结，在客户付款后订单才会被解冻进入装运流程；备 注 1. 客户和销售员，谈好条款，(运输方式，价格，数量等)2. 销售员做标准订单，并交销售助理留底3. 销售助理进行产品数量/价格
6、的审核先款后货的一次性客户购买，在厂价以下（不含厂价），或者金额在叁拾万元以上（不含叁拾万元），必须需要营销公司经理的审批如果订单是在厂价以上（含厂价），并且金额在叁拾万元以下（含叁拾万元），由销售员直接下订单不需营销公司经理批准4. 营销公司经理审核为何数量和价格超过正常标准5. 如果审批不能通过，由销售助理销售员去和客户协商流程编码：流程名：先款后货客户订单流程（二）流程说明：备 注6. 销售助理在系统中输入订单7. 系统自动做可用库存的检查系统用当前可用库存减订单数量，如果为正，则可以通过，否则不能通过8. 如果不能通过，系统会给出三种建议(见标准订单处理)由销售助理通知销售员和客户协商
7、修改订单或者接收新的交货日期9. 如果客户同意三种交货建议中的一种则销售助理在系统中指定此种建议10. 如果客户不同意三种建议，则销售助理按客户要求修改订单，包括修改订单数量内容，甚至取消订单11. 在订单做完后，销售助理需要将订单冻结，直到客户付款后才可以解冻12. 客户去出纳处交款，见财务的收款流程13. 销售助理见到客户的付款凭证后做解冻订单下一步就可以安排自提流程了 先款后货客户的订单处理，必须在五个工作日内付款否则，销售助理必须将订单取消，将库存释放出来流程编码：SD03流程名：特殊产品订单处理流程（一）流程说明：本流程描述了需要特殊加工或特殊审议的产品的订单处理过程销售员和客户沟通
8、后，提交经理和业务部门审议，在审议通过后，客户预付款，计划部门下达计划，销售助理输入订单将交货日期通知客户备 注1. 客户的订货需求2. 销售员洽谈价格条款3. 审核是否已有的产品4. 如果是已有的产品，则按先款后货客户流程进行处理5. 如果是没有库存的产品，则需要由业务部门进行审核合同包括：销售，财务，技术，设备，生产，计划等等6. 如果审议合同未能通过，则由销售员和客户协商7. 如果审核通过，客户必须进行预付款，要求不低于40%，一般应该为50%8. 财务输入预付款，将付款凭证给客户流程编码：流程名：预收款（二）流程说明：备 注9. 物料主数据维护员在审议合同会后当天之内在系统中维护好10
9、. 计划部门在系统中下达计划11.生产部门进行生产12. 销售助理输入系统生产订单，定出交货日期13. 通知业务员具体的交货日期14. 生产完成之后，通知销售助理和业务员15. 销售助理做正常的装运，按汽运，铁水，自提走l 流程代码：SD04流程名：内部员工购买流程（一）流程说明：本流程描述了轻工内部员工出于非贸易性的目的购买轻工产品的处理过程内部员工向销售助理下订单，在经过可用库存的检查后订单被冻结，当员工付款后订单解冻进入装运流程备 注 6. 内部员工找销售助理，谈好条款，(运输方式等)7. 销售助理做标准订单，并留底8. 销售助理进行产品数量/价格的审核内部员工购买，在厂价以下（不含厂价
10、），或者金额在00元以上（不含500元），必须需要营销公司经理的审批如果订单是在厂价以上（含厂价），并且金额在500元以下（含500元），由销售助理直接下订单不需营销公司经理批准9. 营销公司经理审核为何数量和价格超过正常标准10. 如果审批不能通过，由销售助理和内部员工协商流程编码：流程名：内部职工购买流程（二）流程说明：备 注14. 销售助理在系统中输入订单15. 系统自动做可用库存的检查系统用当前可用库存减订单数量，如果为正，则可以通过，否则不能通过16. 如果不能通过，系统会给出三种建议(见标准订单处理)由销售助理和员工协商修改订单或者接收新的交货日期17. 如果员工同意三种交货建议中
11、的一种则销售助理在系统中指定此种建议18. 如果员工不同意三种建议，则销售助理按员工要求修改订单，包括修改订单数量内容，甚至取消订单19. 在订单做完后，销售助理需要将订单冻结，直到员工付款后才可以解冻20. 内部员工去出纳处交款，见财务的收款流程21. 销售助理见到员工的付款凭证后做解冻订单下一步就可以安排自提流程了 22. 内部员工的订单处理，必须在当天付款否则，销售助理必须将订单取消，将库存释放出来流程编码: SD05流程名：重要订单流程流程说明：本流程描述了重要订单（重要客户的订单，紧急订单，促销产品的领用等）在无法满足的清况下，由销售助理做出取消或推迟某些订单，来满足重要订单的流程其
12、中，取消推迟的订单建议需要经理审批，并和客户充分沟通备 注1. 销售助理查询系统，作出建议：取消或推迟某些不太重要的订单和要货，以便将新的重要订单加入2. 营销公司经理进行审批3. 如果没有批准，销售助理通知业务员4. 如果批准，则销售助理取消或者修改订单5.确认重要订单流程代码：SD11流程名：汽车运输（一）流程说明：本流程描述了汽车运输的开提货单，提货，发货，开发票的一系列过程备 注1. 发票管理员开发票2. 销售助理每天定期开汽车装运单，由送达汽运组.SAP系统会有系统默认的产品仓库，在送货单上会打印出来，提货者就会知道去哪个仓库提货，仓库也知道发哪里的货3. 汽车运输组在拿到装运单后，当天之内安排车辆和搬运，并在当天送出4. 司机和搬运去仓库提货5. 仓库拿到提货单，依据提货单号码在SAP系统中找到这笔交易，做发货过帐操作，并进行实际的发货出仓在仓管员做发货过帐时，必须按照提货单上指定的仓库来发货具体的操作见的成品出仓流程6. 司机进行汽车运输按装运
