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1、宝鸡市千渭机动车检测服务有限公司2012年内部审核报告编制： 张跃香 审核： 霍亚刚 批准： 吕亚庆 二零一二年一月三日好敬业呀，元旦都不休假，哈哈体此文件都还没建立，依据什么做内审。留意内审时间的合理性书目一 2012年度内审支配二 2012年度内审实施三 内部审核不符合通知单四 内审改进措施及实施验证表 五 内审报告一、 2012年度内审支配审核目的内部审核是检查本公司各项质量管理体系活动中的一项重要工作.既是验证管理体系对本公司的适应性和符合性，又是通过内审，自我发觉问题、分析缘由、制定解决问题的措施，以实现质量管理的持续改进。审核依据1、试验室资质认定评审准则及其补充要求2、质量手册、
2、程序文件、作业指导书3、国家有关的法律和法规、标准及规章制度等质量体系文件审核方式及范围审核方式：查阅文件资料、与有关人员交谈、现场检查、调查验证等审核范围：全要素、公司各职能部门审核日期2012年1月2日1月3日参与人员吕亚庆是内审员吗（内审组长）、张跃香（质量负责人）、杨义科（技术负责人）、冯海鹏，冯小彬（检测车间主任）、霍亚刚（内审员）、任静（内审员）、等审核必需完成的任务1.制定内审支配，确定内审成员，分组，编制检查表，通知各部门打算，召开首次会议，明确分工，打算审核文件并分发。2.现场评审，收集、记录证据。开碰头会汇总并分析审核结果，开具不符合项目报告，拟定订正措施。开末次会议通报审
3、核状况，编撰审核报告。3.实施订正措施，跟踪验证订正状况。4.编制内审过程、结论、不符合项目及整改状况报告。5.编制内审报告：年度支配完成状况，主要工作业绩，不足及改进方向。备注内审组组长： 质量负责人： 年 月 日填写，下同 年 月 日二、2012年度内审实施序号项目工作内容1首次会议 地点：公司会议室 会议主持人：吕亚庆 全体人员参与并签到（见附件1） 介绍内审组成员：吕亚庆（内审组长）、张跃香（质量负责人）、杨义科 （技术负责人）、霍亚刚（内审员）、任静（内审员） 宣读内审通知书 讲解内审支配 征求被审核方看法 日程支配：见附件2 内审检查表：见附件3会议要求大家依据试验室资质认定评审准
4、则十九个要素的要求进行内审。2现场评审 内审组3人分2组进入现场检查，比照内审检查表逐条审核。 与受审核部门负责人及有关人员交谈提问、查阅文件、现场试验、调查验证、收集符合与不符合的客观证据等方式进行审核。3碰头会汇总并分析审核结果4开具不符合项报告在审核中发觉的不合格项，开具不符合项目报告（见内部审核不符合通知单），并取得受审核部门的确认。5末次会议 地点：公司会议室 会议主持人：吕亚庆 全体人员参与并签到（见附件4） 内审组长通报内审状况，宣读不符合项目报告，分发不符合项目报告。 要求相关部门制定订正措施及整改支配，并在规定期限内完成。三、内部审核不符合通知单第1页 共2页被审核部门检测车
5、间日 期不符合事实描述： 1、无质量监督记录。 2、检测区域未进行有效隔离。 3、未建立设备运用和维护记录。 4、检测车间未设立警告牌。 内审员部门负责人订正措施支配： 1、质量监督员按规定仔细做好记录。 2、尽快联系厂家制作隔离带及警告牌。 3、设备管理员按操作要求建立设备运用和维护记录。 部门负责人日期审核人日期批准人日期第2页 共2页被审核部门办公室日 期不符合事实描述： 2个新员工未参与培训。内审员部门负责人订正措施支配： 尽快与检测协会联系，参与培训。部门负责人日期审核人日期批准人日期四、内审改进措施及实施验证表第 1页 共 2 页 检测车间 ：依据内部审核确定，此改进措施由你部门负
6、责实施。限于2012年1月30日前完成并将此表交与内审组。内审组： 年 月 日改进措施完成状况：1、质量监督员已按规定填写监督记录。2、隔离带及警告牌已制作完毕并摆放到位。3、设备管理员已按要求填写设备运用和维护记录。部门负责人： 年 月 日内审组验证：经现场检查及查阅记录，以上内容已完成，状况属实。跟踪验证人： 年 月 日第 2页 共 2 页 办公室 ：依据内部审核确定，此改进措施由你部门负责实施。限于2012年1月30日前完成并将此表交与内审组。内审组： 年 月 日改进措施完成状况：已与检测协会参与下一期培训。部门负责人： 年 月 日内审组验证：状况属实。跟踪验证人： 年 月 日五、201
7、2年度内审报告共2页 第1页内审目的内部审核是检查本公司各项质量管理体系活动中的一项重要工作.既是验证管理体系对本公司的适应性和符合性，又是通过内审，自我发觉问题、分析缘由、制定解决问题的措施，以实现质量管理的持续改进。内审范围全要素、公司各职能部门参与人员吕亚庆（内审组长）、霍亚刚（副总经理）张跃香（质量负责人）、杨义科（技术负责人）、冯海鹏，冯小彬（检测车间主任）、任静（内审员）、等内审内容1、依据试验室资质认定评审准则及其补充要求，对各部门逐项逐条进行检查。2、开具不符合项目报告，拟定订正措施。3、实施订正措施，跟踪验证订正状况。存在问题此次内审有5项不符合项：1、无质量监督记录。2、检
8、测区域未进行有效隔离。3、未建立设备运用和维护记录。4、检测车间未设立警告牌。5、有2名新员工未参与培训。整改状况内审组已将不符合项发至相关部门负责人，制定改进措施及完成时间，各部门均在规定时间内完成整改，完成状况见内审改进措施及实施验证表。内审评价我公司内部审核按支配如期实行。依据试验室资质认定评审准则的要求，对公司质量体系进行内部审核。内审组3人，分2组通过与受审核部门负责人及有关人员交谈提问、查阅文件、现场试验、调查验证共2页 第2页内审评价等方式对我公司质量体系运行状况和检测实力进行检查考核。对发觉的不符合项与受审核部门进行确认，制定改进措施及完成时间。 虽然我公司目前尚未开展检测工作
9、，但通过此次内审，内审组认为全部员工都能严格遵守公司规章制度，熟知自己所在岗位的职责及应尽的义务，严格依据检测标准及要求进行操作。公司依据相关法律法规、技术规范或标准的要求建立了设施和环境限制程序、平安作业管理程序、作业指导书等，并对全部员工进行宣贯，同时配备了足够的管理人员、检测人员及检测设备。 综上所述，我公司建立的质量体系覆盖了评审准则的要求，并能够实施有效的运行。内审组长： 质量负责人： 年 月 日 年 月 日附件1 首次会议签到表年 月 日姓名职务/岗位备注附件2 内审日程支配内审日期2012年1月2日1月3日日期时间工作内容参与人员1.29：001. 组建内部审核。 2. 发放内审
10、通知单。相关人员9：30 10：001. 介绍内审组成员2. 宣读内审通知书3. 讲解内审支配4. 征求被审核方看法相关人员1.210：30 17：00 办公室：1.资料档案管理2. 人员档案（包括人员培训、考核状况）3. 质量体系文件是否完备、受控4. 设备档案是否规范5. 记录管理制度是否规范6. 供应品验收、供应商评价记录是否完整真实检测车间：1.检测标准、检测方法、作业指导书是否行之有效2.检测环境、资源的配置是否符合要求3.是否对影响检测质量的检测条件进行有效监控4.设备配置、技术参数范围、精确度、稳定性、灵敏度、自动化量值溯源性是否符合要求5.设备的检定合格证、自校书、标识是否符合
11、要求6.测试过程、记录和测试报告是否按标准规范末次会议：1.通报内审状况2.出具不合格项报告3.制定整改措施及完成时间相关人员1.38：3017：00支配编制批准附件3 内审检查表 第 1页 共 6 页受审核部门检测车间审核时间2012.1.21.3内审员霍亚刚审核要素准则条款号检 查 内 容检查方法检查记录看法是否有土地租用证明；是否具备能独立调配运用的设备，设备检测实力是否满意检测须要。查看文件公司场地租赁期为50年。具备足够的设备，满意检测须要符合公司员工不得与其从事的检测和/或校准活动以及出具的数据和结果存在利益关系；不得参与任何有损于检测独立性和诚信度的活动；应确保员工不受任何外界压
12、力和影响，并抵制商业贿赂。查看文件和走访调查公司有完善的规章制度限制其徇私舞弊、徇情检验等，公司的服务承诺将公布于广阔群众符合检测人员对其知悉的国家隐私、商业隐私和技术隐私及托付方负有保密义务，并有相应措施。查看文件依据程序文件中保密和爱护全部权限制程序实施符合体系文件应规定对检测和/或校准质量有影响的全部管理、操作和核查人员的职责、权力和相互关系。查看文件组织机构图、岗位职能安排表 、相关管理制度完整有效。符合试验室应配备满意工作须要的监督人员；监督是否有效，有否监督记录。查看文件公司已任命2名质量监督员，但无监督记录。不符合4.7申诉和投诉是否建立完善的申诉和投诉处理机制，处理车主对检测结论提出的异议；是否保存全部申诉和投诉及处理结果的记录，并实行有效订正措施进行改进。查看记录暂无申诉、投诉状况4.8订正措施、预防措施及改进对不合格工作是否实行了订正措施；对潜在的不符合是否实行了预防措施；对订正措施和预防措施的实施结果是否进行了验证查看文件和记录订正措施、预防措施及改进均有相关规定，我
