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1、库存情况排查：本次检查库存情况工作对 2011 年以来现有库存量,占有 的资金情况及设备物资库存进行核查，并根据现场核实情况 分正常使用和现存设备库存情况、设备维修情况、待处理情 况、大宗材料库存情况、设备报废情况及各存在的问题等六 种方面情况进行了整理、汇总，同时对于已识别判定为设备 改型淘汰、库存闲置不用的物资对应账务记录、相关信息进 行了核查、汇总，为后续的库存排查工作奠定了基础。（具 体设备库存使用数据见下表，各单位附相应方面物资明细表）序 号设 备 名 称台数正常备用（台）现有库存（台）处理报废（台）金额使用/存 放地点备注注：按设备分类进行统计汇总检查内容：3、检查有无因存放保管不
2、善，造成物资设备毁损、被 盗的问题；4、设备管理台账是否内容完善、登记详实、及时更新（二）技术协议技术要求执行情况1、检查物资设备采购是否签订了规范的合同，价格和 数量不明、质量和标准不符、权利和义务不对等、违约责任 约定不清等问题；2、检查是否执行物资到货“三方”验收制度，是否存 在违反合同偷换材质、变更关键技术参数等行为。3、设备更新改造是否按【2013】100 文件执行。（三）物资设备报废处置情况1、废旧物资鉴定是否按【2012】38 文件程序规范开展2、废旧物资回收是否到位；3、废旧物资的库存、保管是否规范。是否严格遵守出 入库手续，及时登记入帐，做到帐、物、卡相符；4、废旧物资处置的手续是否齐全，程序是否规范。（四）物资设备管理制度建设情况是否建立健全物资设备管理相关制度待报废设备汇总表填报单位： 时间： 年 月 日禁用设备更新退下设备）、（扩能设备更新改造退下设备）；2、填报的待报废设备要有设备实体；设备情况核查汇总表注：设备分类进行统计，使用的皮带、溜子注明长度；填报人：
