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1、文档来源为：从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持质量记录控制程序1、目的：在规定的过程和场所保持所需的质量记录，并进行控制和管理，为证明产品质量符合规定要求和质量体系有效运行提供证据；为质量改进提供依据。2、范围：适用于与质量管理体系所有相关的记录。3、职责：3.1 、办公室负责建立并保持有关质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理的文件化程序，并组织实施。3.2 各职能部门/车间及人员负责本部门/岗位记录的管理，并按规定传递和保存。4、控制要求：4.1、 记录的范围、类型和采用的方式：；,录像等方式。4.2、 记录的填写：,某些项目不需填写时，用斜杠“/”明示。,
2、字迹应清楚、整齐，易识别。,填写人签名须签全名。,应及时或现场填写，不得后补、伪造。,原则上记录填写后不得更改。若系笔误或经证实原记录不准确，可在原始记录上采用“划改”的方式进行更改，但应保留原有记录的可识别性。4.3、 记录的编制：,对所需记录进行策划，组织相关部门/车间分别编制与其相适应的记录、表、卡，并对表卡间联系性和协调性、表式的统一性和内容的完整性、以及保存的期限等进行会签，作相应修改后，经管理者代表批准，汇编成册发布和执行。必要时可规定填写说明。,并进行统一标识。记录的顺序号用3位数顺序号标识，如：001,002,003依次下序。4.4、 记录的收集、贮存和管理：,对记录的标识保护
3、、检索、保存和处置进行控制。记录管理员应按“质量记录清单”的要求，每月定期对本部门所有记录进行收集、整理、分类、汇总、文件名称管理评审控制程序文件编号CX003-XXXX发布日期XXXX年9月25日P版本编号A/0生效日期XXXX年9月25日文件总页数共3页审核人批准人归档,能够在需要时迅速获得。,以减少变质或损坏并防止丢失。,要做好相应的交接工作。,各部门负责记录的管理负责人要做好何密工作。4.5、 记录的查阅/借阅：,并限期归还。,不准私自涂改或撕毁，保持记录的完好。记录管理员外借记录时应按期索还，归还时应检查是否有拆页、更改等情况发生。出现以上问题时，报告部门负责人处理。,经总经理批准，
4、保存期限内的记录可提供给顾客查阅。4.6、 记录的处理：,管理者代表批准，并报办公室备案后实施。,对本部门所有记录进行汇总、归档，并报办公室登记备案，需永久保存的记录移交办公室。,由记录保管部门申请，填写“销毁申请表”，经部门负责人和办公室确认,管理者代表批准后，移交办公室统一销毁。管理评审控制程序1、目的：以确保公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，通过不断改进和完善，使本公司质量体系持续有效运行，保证质量方针的目标的实施。2、范围：适用于管理评审工作的控制。1文档来源为：从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持文档来源为 :从网络收集整理.word 版本可编辑.欢迎下载支持
5、3、职责：3.1 、总经理主持管理评审活动，由总经理决定其他参加人员。3.2 、办公室负责报告质量管理体系运行情况，负责管理评审实施、落实、组织、协调；3.3 、管理者代表负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。3.4 、各相关部门负责提供评审所需的资料，负责实施纠正和预防措施。4、程序：4.1 、管理评审的频次和周期：，两次管理评审的间隔时间不超过一年。，外部质量管理体系审核开始之前。4.2 、管理评审输入：，纠正和预防纠正和预防措施跟踪、检查及验证方面的信息；负责收集顾客反馈的信息以及市场、顾客需求及愿望的信息；负责收集人力资源管
6、理方面的信息；负责收集体系运行、有关方针目标方面的信息。；负责收集有关原辅材料方面的信息；同时，负责收集产品、生产设备的信息。4.3 、编制管理评审计划：，办公室负责整理后交总经理审核，作为总经理在管理评审会议上报告质量体系运行情况和编制管理评审计划的依据。，包括人员和其他资源配置；，包括对产品质量目标和要求的符合性；，包括顾客满意程度的测量结果；，包括内、外审核发现的产品、过程和体系的不合格；，报总经理审核批准。4.4 、管理评审的准备：在管理评审会议召开前一周，办公室将管理评审计划交总经理批准并发放至各部门，执行文件控制程序，相关部门就所议内容准备材料。4.5 、管理评审的实施：，办公室负责做会议记录。4.6 、管理评审的输出：，就质量方针、质量目标对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性作同正式评价；分清和落实存在问题的责任部门，确定改进或纠正的预防措施，执行纠正和预防措施控制程序。办公室负责根据管理评审记录编写管理评审报告，经总经理审核批准后发放到相关部门。4.7 、纠正和预防措施的跟踪、检查、验证：，并负责向总经理办公室报告。3文档来源为:从网络收集整理.word 版本可编辑.欢迎下载支持
