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1、项目管理手册 第四章 项目管理程序chengx项目管理理手册第四章 第第九节采 购 管理程序- 2 -目 录1.目的的34222.适用用范围33423.职责责34223.1. 项项目经理理部34423.2. 供供应计划划部34423.3. 采采购部33433.4.EPCC承包商商34443.5. 综综合部33453.6. 控控制部33453.7. 设设计部33453.8. 工工程部33453.9.QHSSE部34663.100. 财财务部33463.111. 生生产准备备部34463.122. 装装备部33473.133. 外外事部33473.144. 效效能监察察部34473.155. 项项
2、目分部部/监理34473.166. 施施工承/分包商商34773.177.审计计部34484.采购购管理主主要内容容34885.物资资分交管管理34485.1.国内外外采购物物资分交交和国内内采购物物资集中中分交33485.2.物资采采购供应应范围分分工会33506.物资资采购计计划35506.1.土建材材料采购购计划33506.2.安装设设备和材材料采购购计划（E+PP+C项项目）33506.3.设备采采购计划划格式33516.4.材料采采购计划划格式33517.物资资采购33517.1.物资采采购分工工35117.2.技术谈谈判及技技术条件件确认33527.3.物资采采购35228.合同同
3、管理33538.1.买卖合合同、质质量监造造和运输输服务合合同35538.2.合同的的签订审审批程序序35448.3.合同的的履行及及变更33548.4.建立合合同台帐帐35449.采购购控制重重点及里里程碑33549.1.采购控控制重点点35449.2.里程碑碑控制点点354410.催催交和催催运355510.11.职责责与分工工355510.22.催交交方式335510.33.催交交范围335510.44.催运运356611.采采购的质质量控制制356611.11.监造造356611.22.控制制点检查查357711.33.到货货验收335711.44.进口口物资的的出国检检验366011
4、.55.进口口物资的的国内检检验366012.物物资仓储储管理336012.11.物资资出库、入库管管理366012.22.仓储储保管336112.33.物资资领料和和发放336212.44.大件件运输336213.EEPC总总承包的的采购监监督管理理362214.资资金支付付及结算算363315.现现场服务务和开车车保运336316.沟沟通与交交流366417.资资料管理理364417.11.需保保存的资资料366417.22.项目目总结和和竣工资资料366618.相相关文件件366619.附附件366620.记记录3666341项目管理手册 第四章 项目管理程序chengx1. 目的为保证
5、新新建项目目的顺利利实施，对项目目物资采采购全过过程实施施有效控控制，确确保项目目所需的的物资质质量合格格、价格格合理、按时到到达，物物资供应应过程符符合国家家、中国国石油化化工股份份有限公公司（以下简简称总部部）和天天津石化化的各项项规定和和要求，特制定定本程序序。2. 适用范围围本程序适适用于新新建项目目物资供供应管理理和采购购实施。3. 职责3.1. 项目经理理部3.1.1. 批准采购购策略。3.1.2. 批准重要要物资供供应商短短名单。3.1.3. 批准框架架协议。3.1.4. 参加重要要设备、材料的的技术谈谈判和商商务谈判判。3.1.5. 确定评标标委员会会推荐的的中标单单位。3.1
6、.6. 批准限上上合同。3.1.7. 批准超概概算采购购。3.1.8. 批准重大大运输方方案。3.2. 供应计划划部3.2.1. 负责物资资供应计计划和物物资供应应管理工作作。3.2.2. 组织编制制采购策策略。3.2.3. 对物资采采购质量量、进度度和费用用进行监监督和控控制。3.2.4. 参加项目目设计审审查会。3.2.5. 负责组织织编制“引进主主要设备备材料分分交清册册”和“国内采采购物资资集中分分交清册册”。3.2.6. 组织拟定定重要物资资的供应应商短名名单，并并纳入采采购计划划。3.2.7. 组织重要要物资的的技术谈谈判，参参加重要物资资的商务务谈判。3.2.8. 参加设备备、材
7、料料招标工工作。3.2.9. 编制物资资采购计计划，审审核、确确认物资资限额领领用计划划。3.2.10. 组织物资资供应工工作会议议，掌握握工程物物资供应应情况，并通报报信息。3.2.11. 组织物资资报表的的编制和和相关资资料的保保管、移移交工作作。3.2.12. 审核超限限物资运运输方案案，并监监督实施施。3.2.13. 负责直送送现场物物资接卸卸的协调调工作。3.2.14. 组织编制制物资采采购投资资预算、资金预预算。3.2.15. 负责审核核、上报报物资超超概算采采购申请请。3.2.16. 负责EPPC及PPC承包包商物资资供应的的监督、管理。3.2.17. 组织对供供应商的的管理、考
8、核，协调供供应商进进行现场场服务。3.3. 物装部大大项目采采购业务务部（以以下简称称采购部部）3.3.1. 负责物资资采购工工作。3.3.2. 配合总部部办理直直接采购购和进口口物资审审批手续续，签订订代理协协议和接接、保、检工作作，办理理减免税税手续。3.3.3. 负责督促促、协调调办理引引进物资资海关备备案、免免税手续续和报关关、运输输、保险险、检疫疫、检验验、保管管与交付付等工作作，负责责许可证证办理。3.3.4. 参加技术术交流和和技术谈谈判。3.3.5. 组织采购购招标、采购订订货，签签订采购购合同，负责合合同履行行及管理理工作。3.3.6. 负责物资资采购质质量控制制，组织织签订
9、第第三方监监造合同同和物资资到货复复检。3.3.7. 负责拟定定普通物物资供应应商短名名单，并并在短名名单范围围内实施施采购。3.3.8. 执行采购购成本控控制计划划，及时时提报物物资超概概算采购购申请。3.3.9. 负责物资资催交、催运和和储运管管理，组组织编制制超限物物资运输输方案并并组织实实施。3.3.10. 负责组织织开箱检检验及备备件、专专用工具具的保管管、移交交工作。3.3.11. 负责对供供应商的的管理、考核，组织落落实供应应商进行行现场服服务。3.3.12. 编制、申申报物资资采购投投资预算算、资金金预算。3.3.13. 负责电子子商务、网上分分交和确确定采购购方式。3.3.1
10、4. 负责办理理物资入入库、出出库和报报账付款款手续，编制物物资供应应报表和和相关资资料，向向有关部部门通报报物资供供应信息息。3.3.15. 向总部上上报绩效效考核报报表。3.3.16. 办理剩余余物资退退库手续续。3.4. EPC承承包商3.4.1. 报审供应应商名单单，并在在审批合合格的供供应商中中实施采采购。3.4.2. 报批采购购计划和和进度款款申请。3.4.3. 负责完成成EPCC总承包包合同范范围内的的采购服服务工作作，对物物资采购购工作（付款除除外）负负全部责责任。3.4.4. 按照工程程总体统统筹计划划编制工工程物资资采购进进度网络络控制计计划，建建立物资资采购质质量控制制体
11、系和和采购管管理体系系，报供供应计划划部审核核后组织织实施。3.4.5. 编写“引引进主要要设备材材料分交交清册”和“国内采采购物资资集中分分交清册册”，报供供应计划划部审核核，并配配合总部部物资分分交工作作。3.4.6. 负责询价价书、采采购说明明书等采采购文件件的编制制和报审审。3.4.7. 负责询价价发出、接收报报价管理理，组织织评审。3.4.8. 负责组织织物资采采购的技技术谈判判和商务务谈判，并通知知供应计计划部召召集业主主方代表表参加重重要物资资的技术术谈判和和商务谈谈判。3.4.9. 负责采购购合同签签订、执执行，对对采购质质量、制制造进度度进行监监督、检检查和控控制。3.4.1
12、0. 负责监造造、催交交催运工工作。3.4.11. 负责组织织采购物物资的到货验收收和开箱箱检验、接收、保管、存储、发放工工作及质质量问题题的处理理，施工工过程的的协调等等。3.4.12. 负责物资资采购过过程文件件资料（包括可可编辑电电子版）归档管管理及移移交，按按规定要要求定期期向供应应计划部部汇报采采购工作作的进展展情况。3.4.13. 负责工程程项目物物资采购购完工总总结报告告的编制制。3.5. 综合部3.5.1. 负责向项项目经理理部及天天津石化化主管经经理、经经理呈送送需审批批的合同同文件。3.5.2. 组织项目目物资采采购的考考核工作作。3.6. 控制部3.6.1. 编制、下下达
13、设备备和材料料到货控控制点计计划。3.6.2. 编制、下下达设备备和材料料的费用用分解指指标，审审核、批批准物资资超概算算采购申申请报告告。3.6.3. 监督采购购进度和和采购预预算的执执行情况况。3.7. 设计部3.7.1. 督促设计计单位按按期提供供设计资资料及进进口物资资询价书书和框架架采购询询价书。3.7.2. 协调设计计单位参参加订货货技术谈谈判。3.7.3. 提供经过过批准的的设计变变更并附附预算，协调设设计单位位办理材材料代用用审批手手续。3.7.4. 参与解决决设备、材料重重大质量量问题。3.8. 工程部3.8.1. 提供项目目施工进进度计划划及调整整计划。3.8.2. 协调解
14、决决施工进进度与供供货进度度间存在在的问题题。3.8.3. 组织直接接进入施施工现场场的设备备、材料料的接卸卸、存放放和保管管工作。3.8.4. 参与解决决设备、材料重重大质量量问题。3.9. QHSEE部3.9.1. 负责物资资质量检检验管理理工作。3.9.2. 负责确定定设备、材料的的分类检检验项目目和指标标。3.9.3. 负责第三三方监造造、检验验单位的的资质审审查。3.9.4. 批准第三三方监造造、检验验单位提提交的专专项检验验方案，监督第第三方的的监造、检验工工作。3.9.5. 审批物资资紧急放放行手续续，并监监督放行行记录封封闭。3.9.6. 组织解决决设备、材料重重大质量量问题。3.9.7. 负责退库库物资的的质量确确认。3.9.8. 参加开箱箱检验。3.9.9. 协助进口口设备的的商检工工作。3.9.10. 负责对供供应商现现场服务务人员进进行安全全教育。3.10. 财务部3.10.1. 负责审核核采购合合同、发发票、入入库单、出库单单等相关关凭证的的真实性性、合法法性、合合规性。3.10.2. 参加物资资采购合合同评审审，负责责合同正正本的管管理。3.10.3. 负责供应应商往来来款项的的管理。3.10.
