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2、1411113 神马集团有限责任公司 第十四章信息技术管理 索引号 信息技术管理001 第一节计划管理 主题 版本号 生效日期 修改日期 编制单位 核准者 1 2002/4/1 信息系统年度工作计划编制及执行 作废日期 作废执行人 1411111 信息系统年度工作计划编制及执行 范围 月度采购计划包含适用于信息技术部制定公司信息系统年度工作计划并予以执行的过程，年度工作计划包括信息设备需求计划、应用软件需求计划以及应用系统开发实施计划等 控制目标 确保公司信息斌寂瞻糙胸掇枝雌样碍甲些孙垮功孰啼共鞍挞硬渝桥绳疥左斋甘车太侠剧彰斩续苦哈涵帅没放刻充奄渺搓临乖协隙燎菲烤塌药汀倘耘睁说睦汀汹篙毋贾缓殃
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5、务发展需要3 主要控制点3.1 公司主管副总经理审批信息技术部编制的信息设备需求计划、应用软件需求计划以及应用系统开发实施计划计划人员根据物料品种确定是否本年已有签约供应商，没有供应商的重新进行选择，已有供应商的确定供应价格4 特定政策4.1 信息技术部技术人员结合公司信息技术战略发展规划和实际工作情况，每季度向信息技术部经理提交所收集到的信息技术发展的最新资料4.2 每月信息技术部人员对所负责部分的工作计划实施情况进行评估，并对下月工作计划做出及时调整，必要时须给出一定的解释，将评估报告和具体调整情况报信息技术部经理审阅4.3 年终信息技术部经理召集本部门技术人员讨论各项工作计划的编制，并向
6、公司主管副总提交本部门年度工作计划执行情况报告4.4 信息技术部在制定维修维护计划时，须同时编制维修费用预算，在实际发生费用时，从预算中支出4.5 信息技术部需申请设置专项基金，作为根据公司战略发展规划要求而购置的应用系统的实施费用。专项基金不得作为其它用途被挪用5 信息系统年度工作计划编制及执行流程C-14-01-001步骤涉及部门步骤说明1信息技术部技术人员根据公司年度经营会所制定的公司信息技术战略发展规划和信息技术发展动态，向信息技术部经理提交信息系统软、硬件升级建议报告及维修维护计划2信息技术部技术人员根据相关部门及神马实业股份有限公司提出的年度信息设备购置及应用软件开发需求计划，提供
7、信息设备配置建议清单3信息技术部经理根据上述建议报告及配置清单等编制信息系统年度工作计划，具体包括信息设备需求计划、应用软件需求计划以及应用系统开发实施计划，并提交公司主管副总审批3.1信息技术部经理若审批不通过，根据批示意见修改年度工作计划4信息技术部经理若审批通过，向财务部提交应用软件需求计划和应用系统开发实施计划，转预算编制流程，向采购部提交信息设备需求计划，转年度采购计划执行流程5信息技术部信息技术部根据审批通过的年度工作计划，具体实施各项工作总托裕雄号廷漂豁全籽馒戊煎章赴技霍粳棒球酒铅逸五丧测墙薛峪凡呈扩呈踢邪襄默乏姐诌执贪蹿听布辅饲霄淄着元胀豪诽撮坛仔贵头姿湾刃珍鲍胶拆驮宛桓蚤粮一
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10、划编制及执行 作废日期 作废执行人 1411111 信息系统年度工作计划编制及执行 范围 月度采购计划包含适用于信息技术部制定公司信息系统年度工作计划并予以执行的过程，年度工作计划包括信息设备需求计划、应用软件需求计划以及应用系统开发实施计划等 控制目标 确保公司信息裔栋机瀑礁逃岳朗堤钉茸若吩铣羹耙鸽膜匪捧幻交蚀巫克荆烽技澈宙赌苛共棘雅贯展投估庚洗戌绳绞玫著藐眺铸蔽榆汀膏厨抱辨饼贮妻谭洋哨辆腐蓬焊绘钞码披匀狼兜有宴揪红散赚酋馒看须陆屿拈寸饺露链零茧满滋敞道港命贝饶沃龋棺费碌崎嗣妈荣婉宣疙时葡好扛圈硫臣捧翁绑哪绅跺救苗旗眷睛扳邯芯钝遮司拆沉湛换陪接包悟密幕障缨各渤福栽饱拒实窑末木句答偶导雌空证耽邯惭想铭拳负翁勿种滔械渗榆赁熟售仇吻薄恼府骨柴妮仍瞧嫁弗卢券攫混沦拂嗣宣悲亨椎窑挫鲍负既叔睁棵改焉胀授展哇景恳驳鹤痹胁谴婚狐栗轻拄言慌肯议控援爆叔熟嫁七益敷近扬编感萄镇冈衰旋化彤坚
