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1、A/0XX水泥有限公司标准 WL03102-2012质量管理实施细则2012年 月 日发布 2012年 月 日实施XX水泥有限公司文件编号 ： WL03102 2012发行版本 ： A / 0编 制 ： 日 期 ： 年 月 日审 核 ： 日 期 ： 年 月 日批 准 ： 日 期 ： 年 月 日生效日期 ： 年 月 日发文编号 ：受控状态 ： 内蒙古武兰水泥有限公司目 录1总 则12组织机构与职责13化验室人员配备24. 质量管理制度35. 原燃材料的质量管理56. 半成品的质量管理67. 水泥熟料的质量管理7附表1：试验允许误差表9附表2：水泥企业产品质量月报10附表3：进场原燃料及过程质量控
2、制指标11附件一：水泥企业化验室基本条件14附件二：水泥企业化验室评审考核管理办法18附件三：水泥产品质量对比验证检验管理办法21内蒙古武兰水泥有限公司 质量管理实施细则 WL03102-20121总 则1.1为加强企业管理，提高水泥及熟料产品质量，根据中华人民共和国产品质量法、工业和信息化部2010年12月1日发布的水泥企业质量管理规程和相关硅酸盐水泥熟料产品标准，结合本企业水泥生产和管理的需要，制定本质量管理实施细则。1.2本质量管理实施细则适用于本公司的全部生产过程的质量管理。1.3质量管理的基本任务是通过质量监控、经济和组织措施，对企业生产全过程的质量进行综合管理，做到全程监控，贯彻预
3、防为主，严格把关的指导思想，使产品在其形成的过程中即处于良好的质量状态，保证产品质量达到国家标准。2组织机构与职责2.1本公司实行公司、部门、车间三级管理的质量管理体制，确立以管理者代表为首的质量管理组织。2.2质量部为企业的专职质量管理部门，具体负责企业的质量管理工作。生产部、各车间设立由部门负责人为首的相应的质量管理组织，负责本部门的质量管理工作。2.3化验室的设立必须符合水泥企业化验室基本条件。本公司化验室内设控制组、分析组、物检组、办公室，分别负责原燃材料、半成品、成品质量的检验、控制、监督与管理工作。2.4总经理对质量管理工作全面负责，总工程师协助总经理具体负责质量管理工作。在总经理
4、任期目标中，应列入以下质量管理技术经济指标：.出厂水泥熟料合格率100%。.优级品率60%。2.5质量管理组织的职责.编制适合本企业的质量管理体系文件；.组织制定企业的质量方针和质量目标； .负责和监督企业质量管理体系的有效运行；.制定质量奖惩制度，负责协调各部门的质量责任，并考核工作质量；.组织企业内部质量审核；.负责重大质量事故的分析处理；.监督企业质量基金的使用与管理；.组织开展群众性质量活动。2.6各部门的职责.保证质量管理体系在本单位得到有效运行；.组织开展质量管理活动；.严格执行质量管理组织和化验室的质量指令；.完成本单位涉及的质量指标或质量目标。2.7质量部的职责和权限2.7.1
5、质量检验:按照有关标准和规定，对原燃材料、半成品、成品检验。按规定做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证产品进行必要的可追溯性。2.7.2质量控制:根据产品质量要求，制定原燃材料、半成品和成品的企业内控质量指标，强化过程控制，运用科学的统计方法掌握质量波动规律，不断提高预见性与预防能力，并及时采取纠正措施、预防措施，使生产全过程处于受控状态。2.7.3出厂水泥熟料的合格确认和验证:严格按照相关产品标准和企业制定的出厂水泥熟料合格确认程序进行确认和验证，杜绝不合格水泥熟料的出厂。2.7.4质量统计和分析:用正确、科学的数理统计方法，及时进行质量统计，做好分析和改进工作
6、。2.7.5试验研究:根据原燃材料、助磨剂、混合材等的变更及用户需求，及时进行产品试验研究，提高水泥和熟料质量，改善使用性能。2.7.6质量部具有质量考核否决权和水泥熟料出厂决定权。水泥熟料出厂和强度等级以授权人的书面通知为依据。质量部应确保出厂水泥达到认证产品要求。2.7.7质量部独立行使职权，不受企业内部的任何不合适的干预。3化验室人员配备3.1化验室配备主任、副主任兼质量工程师、质量统计及检验人员。检验人员人数应能满足检验工作需要，原则上不得低于本公司员工总数的4%，最少不得低于12人。3.2化验室人员任职要求.化验室主任：必须具备中级职称以上资格，或从事化验室工作多年，具备较丰富的质量
7、管理经验和良好职业道德，有一定的组织能力和分析处理问题的能力，坚持原则，熟知生产工艺、相关标准和质量法规，并取得省级（含省级）以上建材行业主管部门或其授权的建材行业协会或其授权的建材质检机构签发的水泥企业化验室主任资格证书。化验室主任的任命和变动应报行业主管部门备案。.副主任兼质量工程师：具备初级职称以上资质，具有良好职业道德，经过专业训练，掌握水泥生产理论知识和检验技术，熟知有关标准和规章制度。.质量统计人员：具备初级职称以上资格，具有良好职业道德，经过专业训练，掌握水泥生产理论知识和相关统计技术，熟知有关标准和规章制度，并取得省级（含省级）以上建材行业主管部门或其授权的建材行业协会或其授权
8、的建材质检机构签发的水泥企业质量统计员资格证书。.检验人员：具有高中（或相当于高中）以上文化水平，熟知本岗位的操作规程、控制项目、指标范围及检验方法，经专门培训、考核，取得省级（含省级）以上建材行业主管部门或其授权的建材行业协会或其授权的建材质检机构签发的岗位资格证书。.化验室人员要相对稳定，化验室业务骨干的任用和调动应征求化验室主任意见。4. 质量管理制度4.1企业结合实际情况，按照水泥企业质量管理规程（工业和信息化部2010年12月1日颁布）的要求，制定了本质量管理实施细则，编制了生产过程质量控制图表和原燃材料、半成品、成品的内控指标，按照GB/T19000ISO9000族标准编制为保证质
9、量管理体系有效运行所必需的文件。4.2化验室应建立健全内部管理与检验制度，主要包括：各组职责范围、岗位责任制和作业指导书。质量事故报告制度。对比验证制度（如与国家级、自治区级对比验证；内部抽查对比验证；使用国家有证标准样品/标准物质对比验证）。检验和试验仪器设备、化学试剂的管理制度。标准溶液配制和专人管理制度。标准砂采购和管理制度。文件管理制度。样品管理制度。人员培训和考核制度。检验原始记录、台帐和检验报告的填写、编制、审批制度。月报、年报的填写和上报制度。质量统计管理制度。出厂水泥熟料的合格确认制度。4.3检验环境条件、试验仪器设备和化学试剂的管理要求4.3.1检验环境条件必须符合相关技术标
10、准的要求。.各种试验条件均由组长明确专人负责控制并作记录，每天记录二次。.成型试验室：温度控制在202。湿度大于50%。.试验用水和标准砂材料温度控制与试验室温度相同，每天记录二次。.湿气养护箱温度控制在201，湿度大于90%。.养护水温控制在201，养护期间不能全部换水。4.3.2仪器设备必须按相关水泥产品标准和水泥企业化验室基本条件（附件1）要求配置齐全。必须符合水泥生产企业化验室基本条件有关技术标准要求及检验周期。要制订和执行仪器的校准制度，建立仪器设备档案，试验和检验必须有适宜的环境条件。检验用的化学试剂应符合要求，验证其生产企业名称、产品等级、执行标准及生产许可证等。4.3.3检验用
11、的化学试剂应验明其生产企业名称、产品等级、执行标准及生产许可证的编号，严禁使用不符合要求的化学试剂。4.4产品对比验证检验和抽查对比的管理要求4.4.1按水泥企业产品质量对比验证管理办法的要求，定期向国家水泥质量监督检验中心或省级建材行业质检机构寄（送）样品，进行对比验证检验。同时接受质量监督检验机构监督，不断提高检验水平和检验结果的准确性；检验结果以相应质检机构的检验结果为准。4.4.2参加国家或自治区级建材行业质检机构组织的水泥物理性能检验和化学分析对比。4.4.3为了确保检验数据的准确性和可靠性，化验室对各检验岗位人员要组织内部密码抽查和操作考核。抽查次数：生产控制岗位每人每月不少于4个
12、样品；化学全分析岗位每人每月不少于2个样品；单项物理检验岗位每人每月不少于4个样品；强度检验岗位每月不少于2个样品；同一岗位的对比检验（操作）每月应进行一次。4.4.4企业抽查和考核时所用基准物质，必须是国家有证标准样品和标准物质。4.4.5试验允许误差应符合附表1规定。4.5质量记录、档案、资料、报表管理及上报的要求4.5.1按照档案法的要求，做好质量技术文件的档案管理工作。原始记录和台帐使用统一的表格，各项检验要有完整的原始记录和分类台帐，并按月装订成册，由专人保管，按期存技术档案室。原始记录保存期为三年。台帐应长期保存。4.5.2各项检验原始记录和分类台帐的填写，必须清晰、完整，不得任意
13、涂改。当笔误时，须在笔误数据中央划两横杠，在其上方书写更正后的数据并加盖修改人印章，涉及出厂水泥熟料的检验记录的更正应有化验室主任签字。4.5.3对质量检验数据要及时整理和统计，每月有月统计报表和月统计分析总结，全年应有年统计报表和年统计质量总结。4.5.4质量月报、年报要按统一表格（见附表2）填报齐全，月报于每月10日前，年报于次年2月10日前报有关相应的管理部门，同时抄报与之进行对比验证检验的建材行业质检机构。4.5.5建立计算机质量管理数据库，利用互联网在企业内部和省级建材行业主管部门或建材行业质检机构建立质量信息交流平台。4.6人员培训和考核4.6.1提高企业职工的质量意识和技术素质，
14、是保证产品质量的重要环节，每年应制定培训和考核计划。4.6.2每年按计划对检验人员进行质量教育和技术培训、考核，建立检验人员培训档案，考核成绩应作为评价其技术素质的依据之一，对连续两次考核不合格者，应调离质检岗位。5. 原燃材料的质量管理5.1应根据质量控制要求选择合格的供方，以保证所采购的原燃材料符合规定要求,供应部门应严格按照原燃材料质量标准均衡组织进货。建立原燃材料供货方的档案，并对其符合性进行评价。原燃料质量控制指标应符合附表3规定。5.2原燃材料的质量应能满足工艺技术条件的要求，在预均化库或预均化堆场，按质分别存放，存放应有标识和记录，避免混杂。使用前应先检验，根据检验结果预均化后再使用。原燃材料初次使用时，必须检验放射性，确认能保证产品质量后方可使用。5.3原燃材料等质量应符合相关的标准要求。5.3.1企业初次使用时，必须按标准进行检验，确认能保证产品质量后方可使用。5.3.2供方应按品种和批次随货提供货物出厂报单。5.3.3企业应按相关标准进行验收。5.3.4对质量波动大的材料应及时记录，并在生产时注意搭配使用。对验收不合格的材料，应及时通知供方，可采取
