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1、审计部年终总结 总结是在某一特定时间段对学习和工作生活或其完成情况，包括取得的成绩、存在的问题及得到的经验和教训加以回顾和分析的书面材料，它能够使头脑更加清醒,目标更加明确，因此好好准备一份总结吧。你所见过的总结应该是什么样的？下面是收集整理的审计部年终总结，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。 审计部年终总结1 XX年,我应聘成为X公司的一员，承蒙领导信任，我履职集团审计部X岗位。在工作当中,我学习到了许多先进管理经验和知识。半年来,在公司领导的关怀和指导下，我与审计部近两任经理一道,带领审计部的全体同仁按照审计计划，积极主动地开展内部审计工作。组织（参与）年后续审计、专项审计和日常监控
2、，编写(复核)审计工作底稿与审计工作报告,主持部门工作会议，组织审计人员进行业务学习,参加公司管理制度评审。经过大家的共同努力,内审工作取得了一定的成绩,主要表现在:1、X;2、审计人员的工作能力逐步提高，审计工作也逐步规范；3、被审计单位对审计工作逐渐认同、理解，集团审计部的管控职能正逐步得到体现。但仍存在一定的不足,这与领导对我们的期望和要求还存有较大的差距,不过我相信有公司领导的信任,有各部门及各子公司管理层的理解、支持和配合，再加上我们全体审计人员的勤奋工作、以身作则,公司的内审工作一定会干得有声有色。下面我从三个方面汇报个人工作:一、XX年工作总结 1、后续审计、跟踪为验证各责任单位
3、对“年度审计发现问题”的自查自纠情况，在董事会的安排下，我任组长带领XX审计专员对XX公司从XX、xx、 X、制度执行、等方面进行了后续跟踪审计。为确保审计工作顺利进行,我们结合年度的审计情况和各单位的自查自纠情况,编制了操作性和针对性较强的审计方案,并对关联事项进行了细化和完善，对各单位上报的相关整改回复资料进行认真的归类和梳理,充分做好审前准备工作。进行现场审计前,组织召开审前会议，进一步明确审计范围和审计目标，提高各子公司管理层的认知度。从后续审计初期的情况来看,由于大部分整改回复与实际整改情况不完全相符,通过审计组细致、耐心地帮助相关人员落实整改措施，后续审计从XX月X日开始至X月XX
4、日结束，整改率达到X%。后续审计报告如实地反映出后续审计的情况后，引起了集团高层的高度重视,通过鞭策，各子公司逐步认识到了整改的重要性，提高了认识，形成了一种“比、学、赶、帮、超”的氛围。至跟踪审计结束时,审计发现的XX个问题,除项因特殊情况未能整改到位外,其他问题均在计划的时间内整改完毕，整改率达到XX%。 本次后续审计,对增强大家做好工作的责任心,起到了较好的效果。同时，我也获得了一些工作经验和体会： 1)进一步熟悉了公司的各项规章制度和管理规定、业务流程,在各 子公司学习到了许多先进的管理经验；2) 加深了与各子公司管理层的了解，取得了他们的信任; 3) 更加深刻地体会到自己工作责任的重
5、大,审计监督与服务意识相辅相存的重要性，在今后的工作中，我更应把握好“一帮二审三促进”的原则;4)在后续审计过程中,我们的工作得到了各级管理层的支持与配 合,责任单位对内部审计与审后整改工作的认识也进一步地提高。我也更加清楚地认识到，所有职员的尽职尽责是缔造公司持续发展的基础；更加深刻地体会到“责任是职业和企业的生命线”这句话的含义;作为监督服务的各级审计人员更加应该恪尽职守、严于律己、行为规范。 2、审计部日常事务管理 1)加强学习，提高能力 审计工作能否正常进行,与审计人员的综合素质与能力息息相关。为更进一步掌握内部审计准则、规范和最新的内审制度,我已报名参加中国X协会组织的X继续教育。平
6、时注意收集、学习与具体业务相关的一些知识,如X、XX、XX管理等方面,以适应全面审计、深度审计的要求,争取适当弥补目前XX审计人员的缺位。)指导业务,建设团队 内部审计工作要求较高,审计范围涵盖了公司业务的很多方面。审计部作为公司内部的监督管理部门,其与外审不同的是,内审结论的约束力有一定的限度。内审部门的权威性更加需要建立在内审人员工作能力和业务素质相对精良的基础上。目前审计部的大部分审计人员均是工作经验相对欠缺的年轻人,加之部分专业人员欠缺,我们所面临的工作压力也是可想而知的。为了逐渐提高审计专员的业务能力,提供大家共同学习的机会，月份开始，我们组织，明确和部署工作重点，探讨审计方法,提出
7、应该注意的事项，组织审计人员进 行内审工作经验分享。 3）建章建制,工作有据审计工作效果的好坏，很大程度上取决于是否有章可循，相关制度是否建立健全。根据X要求和调整,协助进一步明确了本部门各工作岗位的岗位职责,确定了相关的工作流程和工作要求；对部分审计事项作出了较为详细的规定，为本部门工作有条不紊地展开提供了必要的组织保证。但由于审计工作仍处于初期，要完成更深层次的跨越，相关的管理制度和配套的考核办法仍需要更进一步地完善，各相关部门对公司制度的执行力还有待提高。)工作严谨，注重细节 要做好审计工作，需要进行大量基础性的工作,包括检查、分析各类资料，掌握有关规定,收集相关证据，提取有用信息，必要
8、时，还需进行实地调查。审计依据是否充分、审计证据是否有效、审计结论是否准确，与审计工作人员能否细致认真地工作关系密切,往往一个细小的过失和疏忽，增加了审计风险,甚至可能会导致审计结论的错误。工作底稿是审计人员在审计过程中形成的审计工作记录和获取的资料,它是审计证据的载体，也是形成审计结论的依据。但由于我个人的工作经验尚欠缺，难免还存在工作上疏忽和失误,敬请大家批评和指正。5)沟通协调,注重实效 审计报告是领导决策的参考依据，xx对审计工作倍加关注，对 审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求,为审计工作的顺利实施提供了有力保证。在今后的工作中,我们要更加注重实效，在认真做好审计工作、编好
9、审计报告的同时,须更加注重同各级管理层的交流与沟通，争取各级管理层的理解和信任。3、日常费用审计 主要工作是xx费用、xx费用、x费用、xx费用的监控。xx月份开始，依据xx费用监控审计办法对x公司提供的xx费用统计表、xx统计表进行分析，现该工作由于所获取的相关资料有限,虽然只是停留在较浅层次的分析上,但各子公司已渐渐重视车辆的费用管理。x月份开始,依据公司xx监控审计办法收集、整理、分析“、xx、x”三项费用工作,现公司暂处于初步适应阶段,也在努力配合审计部的工作，审计部将从初步的分析阶段逐步过渡到监控阶段。 、其他工作 我参加的其他主要工作是集团管理制度评审、处理投诉事件、完成领导交办的
10、其他工作。在公司管理制度评审前，我首先会仔细阅读待审制度，并结合公司的实际情况提出自己的观点，供领导决策;对于投诉事件的处理，我遵循的原则是“及时、稳妥”,及时地了解投诉事件的因果关系，用稳妥的方式尽快与相关人员沟通争取最佳处理办法，避免矛盾激化。 二、x年的工作计划在过去的一年里,我个人的工作虽然取得了一些成绩,但是，我也深知自己的不足和欠缺。在新的一年里,我要以更加高度的责任心和忠诚度，以更高的标准来要求自己,做好份内的事,担当职责使命,让责任成为一种职业习惯，实现自己的岗位价值。 、 按照集团审计工作计划，制定个人工作计划，理清思路；、 加强个人业务学习,与大家一道共同提高业务能力、分享
11、审计工 作经验; 3、 以认真的工作作风、务实的工作态度、良好的工作结果,进一步提高审计质量。以公司利益不受损害为衡量一切利益关系和处理一切矛盾时的最高法则；4、 协助推进内部审计工作标准化，完善审计工作程序及相关的工作 制度、工作指引,内部审计的技术、方法、条件、手段跟上公司发展的需求。尽可能提高审计质量，降低审计风险，增加内部审计工作的透明度。协助完善责任链，保证审计工作独立、客观、公正; 5、结合公司实际，着眼于为公司经济发展服务,把服务意识融于整 个审计过程中。对被审单位进行公平、合理、客观的评价和监督,最重要的是针对审计过程中发现的问题，帮助被审单位制定更为合理有效的内部控制制度,加
12、强内部控制；6、 进一步转换思路,改进审计方法、审计手段,突出审计工作重点,识别和查找业务工作中的风险点和可控制点，从“事后追踪”逐 步转为“事前和事中的监督与风险防范”，使审计工作向高层次发展，发挥现代审计的作用,为领导决策提供更为科学、合理的依据; 、 增加团队凝聚力，组织或参加团队活动; 、 利用公司现有的信息平台，扩大内部审计的影响力；9、 保质保量地完成领导交办的工作。 三、结语 我们都知道,当水的温度升到99时,还不是开水，其价值有限;若再添加一把火，在99的基础上再升高1就会使水沸腾,并产生大量水蒸气来开动机器，从而获得巨大的动力和经济价值。这也就像我们的工作,完成99不算成功,
13、往往是“差一点”而导致整个工作不到位。俗语说“众人拾柴火焰高”,在今后的工作中，我会一如既往地与全体xx一道,努力工作，尽职尽责，精于细节， “肩负责任,创造未来”。 Xx年xx月xx日 审计部年终总结 202年以来,财务审计部在酒店领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，较好地完成了各项日常工作及临时事宜,现将20X年工作情况汇报如下： 一、酒店本部的财务审计管理和财务审计核算工作 1、作为职能工作部门,合理控制成本费用,以“认真、严谨、细致”的精神,有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。202年财务审计部在成本控制方面比往年有了一定的提高,随着酒店业务的不
14、断拓展，新增项目前期投入较大,成本费用也随之增加,每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支，财务审计部积极主动配合酒店行政部门，在采购工作中严格把关,成本控制方面取得了一定成效。 2、22X年度,财务审计部的日常会计核算工作具体如下： ()在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵照酒店的财务审计管理制度,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。 ()在凭证审核环节中,我们认真审核每一张凭证,坚决杜绝不符合要求的票据,不把问题带到下个环节。 （)每月核算10多人的工资是财务审计部最为繁重的工作，除了计算发放工资外,我们还要为新入职员工说明工资构成及酒店相关规定,这就
15、要求财务审计人员必须耐心细致,尽量做到少出差错或不出差错。经过努力,酒店每月基本上能准时发放工资。 (4)按时完成酒店的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作。 ()完成各政府相关部门下达的工作：酒店的工商年检、会计师事务所的财务审计审计、对统计局的季度申报等。 (6)催收款项是财务审计部门最为重要的工作。由于受其他原因影响，工程款的催收难度也有所增加，虽然我们尽了很大努力,也取得一定的成效，但却不是很理想。 总之,随着酒店业务的不断扩大，2X年度财务审计部工作量越来越大，财务审计人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急，有序地开展各项工作。一年来，我们完成了财务审计部的日常核算工作，并及时提供了各项准确有效的财务审计数据，基本上满足了酒店各部门及外部有关单位对我部的财务审计要求。 二、分酒店及合作方的财务审计核算工作 1、跟进收取各分酒店的款项,在经营部的帮助下,基本上能够按照协议准时收取各分酒店的款项。本年度,由于分部的业务量增大,xx分酒店、xx分酒店和x分酒店等的部分业务转到总酒店开具发票、收退合作款，大大增加了我们的工作量。比如,x分部的年产值比去年增长了50；对x、xx和x三个分酒店22X年的开具发票、合作款的收取跟
