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1、山东天成运动设施有限公司管理评审资料目录1、 年度管理评审筹划2、 年度管理评审输入资料1） 内部审核成果分析报告2） 顾客满意度分析报告3） 质量目的完毕状况分析报告4） 环境、健康安全目的、指标完毕状况分析报告5） 纠正措施、避免措施效果分析报告6） 管理方针、目的合适性分析报告7） 法律法规和其他规定遵循状况分析报告8） 有关如何提高公司管理体系运营质量和效率的建议9） 产品质量分析报告10） 管理体系运营财务支出分析报告3、 年度管理评审会议记录4、 年度管理评审报告（附改善措施筹划)山东天成运动实行有限公司 管理评审筹划QE.6-01编 制人 刘玉民 审批 人 黄孝全 受控状态 分发
2、编号 1月24日发布 1月24日实行 管理评审筹划 Q5601（ )评审目的评审公司质量、环境、健康安全管理体系的充足性、合适性、有效性,同步评审公司的管理方针和质量目的、环境、健康安全目的,涉及管理体系的业绩和任何改善的需要。评审时间1月24日上午8:301:0评审参与部门及人员主持人:总经理参与人:管理者代表、各部门负责人。请各部门、人员准备如下评审输入:1、内审成果分析报告：由企管部提交;、顾客满意度测量分析报告:由市场部提交;3、质量目的完毕状况分析报告：由生产部提交；、环境、健康安全目的、指标完毕状况分析报告:由生产部提交；、公司纠正措施、避免措施实行状况分析报告：由生产部提交;、公
3、司方针、目的合适性分析报告：由管理者代表提交;7、法律法规和其她规定遵循状况分析报告由行政部提交;8、产品质量分析报告由生产部技质部提交;9、体系运营财务支出分析报告:由财务部提交;10、各部门若有改善建议,变更的需要在提交的分析报告中提出。以上输入请在月5日前以书面形式上交企管部。 山东天成运动设施有限公司管理评审信息输入Q/E62整顿部门:办公室 1月目录1. 内部审核成果分析报告2. 顾客满意度分析报告3. 质量目的完毕状况分析报告4. 环境、健康安全目的、指标完毕状况分析报告5. 纠正措施、避免措施效果分析报告6. 管理方针、目的合适性分析报告7. 法律法规和其她规定遵循状况分析报告8
4、. 有关如何提高公司管理体系运营质量和效率的建议9. 产品质量分析报告管理体系运营财务支出分析报告内部审核成果分析报告我公司针对1月24日开出的2项一般不符合，各部门认真分析因素,举一反三，进行整治，各不合格项已经整治完毕。我公司于月2425日组织了内部质量、环境、健康安全管理体系审核,本次审核按照内部审核的控制程序组织,一方面组建了内审组，在审核前组长编制了具体的审核筹划,明确了审核目的、审核准则、审核范畴、审核措施以及具体的日程安排和人员分工、审核的条款、要素、本次审核对公司所有的部门、人员进行了审核，对波及的所有活动、质量和环境、健康安全原则的所有条款、要素进行了审核。审核前内审员按照分
5、工编制了具体的检查表,明确了审核要点和措施。现场审核过程中，一方面由组长主持召开了初次会议,内审员严格、认真,通过提问、查看资料、现场查看等方式进行审核，并做好客观记录，各部门、人员都积极配合。本次审核共开出2项一般不合格,没有发现严重不合格,针对以上问题,内审组以不合格报告的形式提出，责任部门在审核结束后认真进行了因素分析，制定了纠正措施，并组织实行,内审组组织了验证，发现因素分析到位,纠正措施制定合理，成果有效。内审组长根据审核成果编制了内审报告,并及时下发到各部门、人员。通过内审发现，我公司的质量、环境、健康安全管理体系已经基本建立并实行、保持。提交部门：办公室日期：1-2顾客满意度汇总
6、分析报告我公司按照质量管理体系的规定，在贯彻、实行过程中,始终坚持“以顾客为关注焦点”的思想，并在质量目的分解中明确提出了顾客满意率达到96%的规定，并且在今年编制了顾客满意度调查表,对部分顾客从产品质量、技术服务、价格、交付进度等方面进行满意度调查,记录分析可以看出顾客都给与较高评价。调查过程中顾客没有提出大的投诉和意见，提出了某些较好的建议,对后来我们的生产提供了协助。在生产过程中，对顾客的建议、意见、提问也都及时予以答复，得到顾客的好评。提交部门：生产科-1-24公司质量、环境和职业健康安全目的完毕状况分析报告项目质量目的目的完毕状况考核时间考核人公司总目的1. 出厂产品一级品率90%以
7、上2. 污水超标排放率03. 节省能源消耗0.。4.杜绝重大伤亡事故为05.轻伤事故率控制为如下；1.品率：4月：74%,5月:9.1月:92.2.公司污水零排放；3.综合能耗减少.52%；4.发生重大伤亡事故5.未发生轻伤事故1月2日公司目的考核组生产部1产品一级品以上污水超标排放率0.重大伤亡事故为4. 事故率控制为1如下；1.品率:8月：8.4%,9月：92.910月:9.2%2.公司污水零排放达到原则规定；3. 发生重大伤亡事故未发生轻伤事故5.1月24日公司目的考核组质检部产品错检率不不小于2%差错率:4月：1.13%;5月:0%,1月:05%1月2日公司目的考核组采购部采购物资满意
8、率不低于5分合格率：4月：9分,5月8分，11月96分。月24日公司目的考核组市场部顾客满意率不低于85分顾客满意度:86分月24日公司目的考核组企管部筹划精确率95未发生筹划差错1月24日公司目的考核组行政部1.公司培训合格率102职业病例控制为零。1.培训合格率0%；2.未发生职业病病例1月2日公司目的考核组纠正措施、避免措施实行效果纠正措施、避免措施作为我公司体系持续改善的一种方式,从贯彻原则一开始就比较注重，按照原则规定编写了纠正措施/避免措施程序，并组织了培训,通过半年的运营,纠正措施、避免措施的实行获得了一定的成绩，在实行纠正措施方面,针对持续浮现的不合格品,如：生产过程中的配料不
9、准、生产区废弃涂料、油漆桶随意乱扔、办公区卫生间水龙头常其滴漏等问题下达纠正措施，规定责任部门认真分析因素,针对因素采用纠正措施，通过生产部验证,在随后的生产中未发现同类不合格,纠正措施实行有效。针对生产、运送过程中易浮现的质量问题也规定责任部门采用避免措施，规定责任部门分析因素，采用合适的避免措施，下发到各部门，经平常检查发现,效果较好，保护了环境、健康安全。通过平常检查，发目前实行纠正措施、避免措施时易浮现因素分析不到位,往往不能从主观方面找因素；再就是实行方面较少,很少针对平常检查成果、数据分析成果采用纠正措施和避免措施。这都是下一步需要改善的重点，同步也但愿公司在合适时候安排专项培训，
10、以增进公司体系的持续改善。提交部门:生产科-4公司管理方针、目的合适性分析报告发布了公司的管理方针、目的。公司拟定了“遵规守法，科学管理,提供优质产品；污染避免,节能降耗，做到持续改善。”的一体化管理方针。该方针中守法诚信、打造优质产品、持续改善等体现了以顾客为关注焦点。该方针中防污降耗,树立环保意识体现节能降耗的规定。该方针发布后，行政部组织了体系文献的培训,保证传达到全体员工。对于有关方（如材料供方)由供销部通过签订环保合同的形式对其传达。通过三个月的运营，该方针已经得到了基本的宣传，并且方针的内容满足两原则对方针提出的内容上的规定。公司分别针对质量、环境、健康安全管理体系制定了目的、指标
11、。质量目的为:“按照国标生产，产品出厂合格率100%。顾客满意率达到86%,近三年逐年提高一种百分点。”该两个方面的目的从我们产品质量和服务质量方面提出,符合本行业特色，目的值合适，通过各部门记录、考核，该目的可以达到、实现。公司环境、健康安全目的为:“车间粉尘、生产、生活污水排放达标。减少产品的遗洒，固体废弃物实现分类管理,提高回收运用率。最大限度避免火灾的发生。节省水电消耗。”该目的按照重大环境、健康安全因素制定，符合实际，并且也是我们控制的重点，生产部针对辨认出的重大环境、健康安全因素制定了环境、健康安全目的、指标和管理方案，通过考核,基本可以达到。通过以上分析觉得,公司所指定的管理方针
12、、质量、环境、健康安全面的目的既体现本行业特点,又可为全面提高公司管理水平提供制度保证，在满足原则的同步是合适的。提交部门:管理者代表1-2法律、法规遵循状况分析报告序号法律法规规定实行状况评价环境、健康安全保护法产生环境、健康安全污染的单位,必须把环境、健康安全保护工作纳入筹划，建立环境、健康安全保护责任制度。针对废弃物、噪音等污染物编制了管理方案,拟定了控制措施。例如：针对有毒有害废弃物，我们联系了有资质的废弃物回收单位,做好委托解决。达标安全生产法安全生产管理,坚持安全第一,避免为主的方针建立,健全安全生产责任制度，对从业人员进行安全生产教育和培训。对职工进行了安全生产教育和培训,制定了
13、相应的安全生产规章制度达标并为职工配备了必要劳动防护用品。达标3消防法消防工作执行“避免为主,消防结合”的方针,每个单位和个人都必须遵守消防法规，做好消防工作。制定了防火责任制度,拟定一名领导为防火负责人,配备了相应种类和数量的消防器材,设备和设施,定期保养,编制火灾应急预案，并自己组织火灾应急演习，未发生火灾事故。达标4节省能源法用能单位应当按照合理用能的原则，加强节能管理，制定并组织实行本单位的节能技术措施，减少能耗。对职工进行了节能教育和培训,合理使用能源，节省用电，使用升空开关、节能灯泡，杜绝挥霍记录。达标5固体废弃物环境、健康安全防治法产生固体废弃物的单位和个人,应当采用措施，避免固体废弃物对环境、健康安全污染。实行状况设立固体废物存入地点,并分类寄存，与环保部门签订了定期清理合同。达标工业公司厂界噪声原则GBT53990平常对车间进行噪音检测，均达标。达标8防暑降温措施暂行措施高温作业和夏季露天作业应有合
