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1、采购管理制度 V： 201303采购过程需简化、程序可循，做到有据可查、防范风险、降低成本。 本制度主要包含以下六点：一、采购预算针对需要采购的办公用品或项目花费等,需有相应的采购预算后方可分时间，按需求，组织实施,确保各项采购任务完成.其中包括办公用品、工程内容采购等。1、 办公用品的采购由行政部统一收集各部门人员提交的办公用品采购申请单，在总经理或其授权人确认采购产品和预算后由行政部负责采购。2、 工程采购2。1采购计划下达：公司工程项目采购计划由具体工程项目经理整理工程采购清单，经总经理批准后，统一下达到采购部.工程项目中的采购清单中必须明确说明需要采购内容的：工程项目名称，产品名称,规
2、格，数量，特殊要求，品牌，到货时间及地点，收货人，包装要求等。非该项目经理提出的采购计划概不采购。2.2采购计划变更:所有采购计划的变更必须经过项目经理的确认.采购人员接到采购计划后，将采购计划与此工程合同进行核对，对所需要采购产品的数量名称要求等做进一步的校核.如有出入需要更改，需经项目经理确认才予采购（其中包括数量增减、型号更改、性能参数改变等）。2。3采购时效管理：所有的采购计划根据具体工程情况，确定哪些设备先到位，那些设备订货周期长,力争做到设备不耽误工程的前提下，设备及时到位，不挤占、积压公司采购货款。所有下达的采购计划在供应商供货期没有变更的情况下按采购计划规定时间完成任务,做到及
3、时采购并及时跟踪及时发货及时反馈现场收货情况及产品的使用情况，并保证供应商对产品的售后服务。2.4建立工程采购档案:采购相关资料由电子文档和书面文档两部分组成。电子文档包括采购询价文件，各供应商报价，采购合同（电子版)。书面文档包括供应商报价单,采购合同.书面文档被扫描后成为电子文档。所有电子文档和书面文档在工程验收后1个月内成后交由项目经理负责分别录入公司电子档案库和公司资料库。 二、采购(比价）平时多熟悉和掌握公司所需的各类物资的名称、型号、规格、单价、用途、产地等,浏览相关网站.积极开拓供应商资源，做到货比三家，控制、降低采购成本。如出现采购到的产品与采购计划不符，则其损失将追究采购负责
4、人的责任。对特殊非标产品的采购、按合同约定要求厂方提供相关证件或检测报告，必要时需要安排相关人员到厂家进行生产过程的监督和检查.采购活动具体实施分以询价、比价、议价、供应商管理等四个方面：1、询价：询价可以通过多种方式,包括网络查询,面对直接供应商，供应商自我推销，展会等多种渠道。即使是确定部分适合长期合作的合作伙伴的同时,也要不断开拓新供应商，寻找新产品，可采用少量进货的原则不断改进。2、比价：对供应商所报的产品价格进行有效的核对(对具有可比性的厂家产品进行比价）。对单项产品做到至少比价三家.在比价同时做出价格分析。3、议价：在确定厂家后进行产品价格商务谈判，尽量降低采购成本，可通过多种方式
5、进行压价（通常可以以公司中标价格低，要求降低采购成本为由；以多家公司比较后相对竞争为由;以拖延时间,给供应商产生我们要更改采购意向为由；也可以与销售推心置腹,为对方能给予支持和帮助等等),具体问题需具体分析.权衡考虑确认写入合同内的采购价格,付款方式，发票形式，到货日期等内容。参与面对面商务谈判人员应至少2人。4、供应商管理：通过寻找新货源拓展供应商范围，加强老供应商管理。定期对供应商进行一次评定（其中以质量、售前/后服务、交货期、付款及价格等方面考核，听取各部门的意见），对不合格供应商及时进行调整。三、工程采购合同管理1、 合同版本:本公司采购产品，必须使用本公司采购合同版本。针对合同金额小
6、于5万元的采购风险较小的小型采购内容，可使用简易设备采购合同版本。若采购合同较大,采购风险较高的必须使用标准设备采购合同.酌情考虑使用哪种合同版本。其他还有运输合同版本,安装工程合同版本等。2、 合同书写规范：项目名称必须与销售合同一致。合同编号: *采购物品名称英文简写-日期（如果有增补再加-2或-3依次类推）。相同项目不同产品的采购合同名称必须有所区别.3、 合同版本：简易采购合同版本可以由传真或扫描的方式签订，归档的文件可以是有签字盖章的传真或扫描打印文件。标准设备采购合同及安装合同等，归档的文件必须是具有红章和签字的合同。4、 合同的签订：电子版的合同需得到对方的确认后才能打印出来走公
7、司签字盖章流程（避免对方在看到纸质版合同后的手工涂改）。采购人员在合同的商务部分页签，技术负责人员，或项目负责人员在合同的技术附件上页签。整本合同必须有骑缝章.签订好的合同原则上不允许出现有手工修改的痕迹,若需大量修改，此合同需作废重新签订。5、 合同履行：采购合同一旦签订后，由采购负责人督促合同的正常履行，并催讨所欠、退或索赔款项及发票。6、 工程合同管理：合同签订前后，由合同负责人完成工程采购合同一览内容表，及时更新并反馈给项目经理.7、 合同归档：原件合同签订后交给财务统一管理。合同可在财务室翻阅，如外借需签在外借单上签字。四、验货收货办公用品的采购由采购人员负责验货和收货。采购人员需负
8、责采购产品的质量及数量满足财务计划的要求.工程采购货物及付费项目的验货收货由采购人员反馈给项目经理，由项目经理在现场负责采购和验收。五、采购合同付款本公司实行项目制采购付款模式，工程项目所有采购内容需要付款的必须填写付款申请单，采购人员将付款申请提交项目经理审批签字后方可付款，财务人员审查付款申请单内合同是否存在，金额是否符合付款方式约定，相关人员是否签字后，如无特殊需要,在每周二和周四安排付款。六、联动责任1、负责与财务协调做好合同管理、发票清理和结款工作。2、及时与技术部、工程部、商务部沟通，了解项目进行情况和紧急情况变动及售后服务的需要，由具体采购负责人与厂家协商、跟踪,保证产品在最短的
9、时间内返还到工程现场。3、做到以公司利益为重，不索取回扣,馈赠物品上缴公司，如发现以上情况，根据情节轻重，除罚款外，情节严重者可作辞退处理。4、做好各部门及本部门内的工作协调。5、树立公司形象,不断学习,不断进步，体现自我价值,为公司创造更多效益。上海碧州环保设备工程有限公司-办公用品采购申请单序号产品名称型号数量到货时间预算签 字单价总价需求人总经理或授权人上海碧州环保设备工程有限公司-付款申请单采购负责人： 提交日期：项目名称:收款方：第一次支付时需附合同。合同号：采购内容：无采购合同：原因：付款方式：支付方式:现金 支票 电汇 汇票 其他已经支付：本次支付：还未支付：发票何时提供：需要支付时间：支付时间: 出纳:相关负责人: 财务： 总经理(或授权人）： 收款人（现金支付)： 2
