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1、内控业务部门职责范文1、负责公司新老客户及终端网络的开发和维护。2、负责并定期对符合公司基本要求且有合作意向的客户进行拜访及跟踪。3、负责与客户签订日丰公司特约经销商合同书并预交质保金（或预交款）4、负责辖区内经销商订货跟进及发货跟进，保证经销商按公司协议目标订购。5、负责辖区内各部门广告物料的布置，协助经销商做好日丰品牌宣传工作。6、负责老客户的维护并协助客户处理好终端市场环境。7、负责管理经销商的发货及收款工作。8、负责与仓库结合做好产品采购工作。9、负责公司各类广告及物料的申报工作。10、11、12、负责统计公司各自有品牌的任务及销量，按时和各厂家对账。负责同厂家联系，落实任务完成情况以
2、及季度和年度返利。负责完成公司交办的其他事宜。工程部部门职责1、负责结合导购员及小区业务员，接受业主房屋免费设计和预算。2、负责现场与业主就工程施工问题进行有效沟通，并提出合理化建议。3、负责与业主确定具体施工方案，并安排施工团队进行施工。4、负责对整个工程施工进行监督跟进，确保工程质量和进度。5、负责保证施工团队安全施工，合理施工，发现问题及时改进。6、负责工程的验收和交付。7、负责将验收完毕的工程交付导购员，进行余款的跟踪和收复。8、负责所有工程及产品的售后服务工作，做到及时、快捷、满意。9、负责配合仓库做好集中收货或发货的工作。10、11、12、业务流程表：负责工程团队规范化管理及员工技
3、能培训，保证团队效率和质量。负责处理和解决工程方面问题的客户投诉和问题。负责处理公司安排的其他临时交办事宜。小区推广部部门职责1、选择装饰公司联合进驻小区，达成合作协议并与其保持良好关系，给予销售返利。2、制定与装饰公司联合工作办法及销售任务，利用装修公司门店，摆放公司宣传资料样板。3、与大型物业、房产公司联系促进合作协议，并维持双方良好的业务关系。4、深入了解公司竞争产品及市场策略、商品销售情况，并作出分析汇总。5、负责公司新产品上市、促销策略及其表现、消费者反应情况汇总分析。6、依据市场发展规划制定区域市场推广、促销方案并积极实施。7、维护和开拓新销售渠道和客户，自主开发及拓展上下游用户，
4、尤其是终端用户。8、根据客户整体运营情况，协助制定市场推广方案及实施。9、针对县乡镇客户进行活动推广，对分部经销商与导购员进行活动方案执行力培训。10、根据公司阶段性营销计划安排，参加公司组织各种推广宣传活动。11、完成上级交代的其他临时性任务，帮助其他部门共同完成公司工作。前台工作职责1、负责接听总台客服电话，处理电话信息事务。2、负责收款收银工作，保证收款工作准确无误。3、结合工程部，做好施工和售后的安排通知工作。4、负责零售要账，通知客户送货货到付款。5、负责安排监理验收，整理清单及下道工序安排。6、负责对账，打印清单、整理货单。7、负责安排司机送货，并通知收复余款。物流中心部门职责内控
5、业务部门职责范文（二）2.内控部工作职责2.1履行服务与监督职能，合理保证jv公司经营方针、目标的实现。2.2研究公司内控具体职能、工作计划与重点、工作制度，提出内控机构设置及人员配备建议。2.3评估公司内部控制制度设计和执行的合理性、有效性，促进内控体系的建立和完善。2.4协助建立健全反舞弊机制，合理关注和检查可能存在的舞弊行为。2.5制定并实施公司年度内控计划，对公司经营管理中的重要问题开展专项审计调查。2.6对审计中发现的问题或管理层需求，提供审计建议或咨询服务，但不得替代管理层的决策职能和实施执行。2.7对重大违纪事项进行审计监督，提出处理建议。2.8检查审计发现、改进计划的落实情况。
6、内控业务部门职责范文（三）担保业务部工作职能1.负责完成公司董事会制定的各项业务指标；2.负责对担保客户资料的搜集工作；3.负责担保业务的保前调查、保时审查、保后管理工作；4.负责对担保业务档案原始资料进行归档、整理、归类、建立、健全担保客户资料档案；_组织实施担保市场、行业和相关监管政策的跟踪分析工作，及时收集、汇总和上报外部市场信息和产品信息，为业务发展规划和产品开发计划的制定提供参考和依据6.7.8.及时、准确、完整的编制担保业务日常统计报表；监督、检查本部门内部管理、内控制度建设工作；负责组织对重点客户的分析评价；内控业务部门职责范文（四）负责保前调查，确认担保申请人的资格、条件及评价
7、指标；收集整理有关资料；提出调查报告，并对调查内容的真实性负责；3.负责实施项目承保，协调客户、银行和相关部门落实各项工作，制定项目合同，落实完成全部承保流程，整理完善项目档案资料；4.负责保后检查，跟踪担保贷款的使用、还款保障、还款意愿、经营方针、重大事件，定期检查担保客户的财务指标、生产经营、反担保情况，撰写保后检查报告；5.负责保后管理的各项具体工作，监测担保客户还款来源、还款记录、还款意愿及法律责任，对逾期贷款及代偿款的催收及各类风险担保采取补救措施；6.负责建立担保客户资料档案，对原始资料进行收集、整理，对担保档案的真实、合法、完整和齐全负第一责任，并在规定时间内移交档案管理人员；7
8、.及时、准确、完整地录入担保管理台账、日常统计帐，根据公司业务需求准确、及时、完整提供第一手资料，发现问题，提出对策和建议；8.完成领导交办的事项和担保业务有关的其他工作。c.档案管理人员工作职责1.对担保业务部经理负责，完成统计数据，综合分析工作，及时准确编制、填写、汇总各项统计报表，对担保业务质量定期分析，提出改进工作的建议；2.负责向人民银行、银监局、担保协会等业务管理部门及时、准确的报送相关资料；3.4.负责登记担保业务台账，集中管理合同及业务综合资料；负责担保档案资料的审查和管理工作，在收到业务经理移交的担保档案后尽快完成审查工作，应着重审查业务经理提交档案的完整性，审查完毕后及时入
9、库；5.完成本部门的行政性事务，及领导交办的事项。内控业务部门职责范文（五）3.1.1根据公司战略、经营方针建立和完善公司内控体系。3.1.2领导内控部检查、评价公司内部控制的效果和效率，促进公司内控体系的建立健全。3.1.3协助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为。3.1.4根据公司的战略计划及企业发展阶段重点，制定部门发展方向以及年度内控计划，报经公司总经理和审计委员会批准。3.1.5督导落实批准的年度内控计划，以及专项审计计划；审核批准审计方案、工作底稿和审计报告。3.1.6对内控人员进行业务指导，管理协调内控工
10、作的开展。3.1.7向公司总经理汇报内控工作，听取工作指示；向审计委员会提交审计报告、内控工作月报及年度内控计划。3.1.8与管理层、业务部门沟通、讨论审计情况以及审计需求。3.1.9制订人员需求计划，招聘合格内审、内控人员；制定并参与部门员工的培养和发展方案，提高员工的业务技能和素质。3.1.10制订、完善内部审计制度、审计作业程序，报经公司总经理和审计委员会批准后贯彻实施。3.1.11制定部门预算，报经公司总经理批准后执行监督。3.1.12完成总经理交办的其他工作。3.3内控专员岗位职责3.3.1协助内控主管制定内控作业计划，报经内控经理审核和公司总经理批准。3.3.2参与公司重要经营活动
11、，按审计作业程序开展事前审计、事中审计，发挥内控预警功能。3.3.3按审计作业程序实施审计跟踪，督促、协调审计发现的改进落实，降低经营管理风险。3.3.4参与、协助或执行内审所负责的工作项目，并按要求、作业程序完成。3.3.5及时向内控经理报告重大审计发现。3.3.6协助内控主管建立健全sop，宣导、推动sop的贯彻落实。3.3.7建立维护审计沟通机制，与管理层沟通审计需求，确立可审计对象。3.3.8总结审计项目经验，完善审计作业系统。3.3.9收集、分析审计所需资料，建立完善审计信息系统。3.3.10及时提交审计管理报表和工作周报，以及内控部所需其他资料。3.3.11归档、保管审计工作底稿。3.3.12完成内控经理交办的其他工作。第4页共4页
