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1、云南省科技厅部门整体支出绩效自评报告（2016年度）一、部门基本情况（一）部门概况1.主要职能：省科技厅是云南省人民政府承担牵头拟订科技发展规划和政策、组织制定并实施省级科技计划等职责，主管全省科技工作的政府组成部门，正厅级建制，省财政全额拨款一级预算单位，主要职能有：（1）牵头拟订科技发展规划和政策，起草科技方面的地方性法规和政府规章草案，并组织实施和监督检查。（2）组织制定并实施省级科技计划，负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及产业关键技术、共性技术研究。（3）负责编制和实施省重点实验室等科研基础设施建设计划，拟订省重大科学工程等科技创新基地的建设规划。（4）会同有
2、关部门拟订高新技术产业化及应用技术的开发与推广政策，负责认定高新技术企业。（5）组织拟订科技促进农村和社会发展的政策，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。（6）会同有关部门拟订促进产学研结合的有关政策，制定科技成果推广政策。（7）提出科技体制改革的政策和措施建议，审核省属独立科研机构的组建和调整。（8）负责本部门及所属二级预算单位年度预算执行中的科技经费预决算、经费使用的监督管理，管理列入云南省科学技术厅部门的省级科学事业费等科技专项资金。（9）负责归口管理高层次科技人才的培养和引进工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出有关政策措施，负责省级科学技术奖评审的组织工作。（10）制
3、定科学技术普及规划、计划并组织实施，拟订促进技术市场、科技中介组织发展的有关政策和措施办法，负责科技保密管理的有关工作。（11）负责与中国科学院、中国工程院等的科技交流与合作工作。（12）拟订对外科技交流与合作的规划、年度计划并组织实施，承办对外科技交流与合作工作。（13）承担云南省科教领导小组的具体工作。（14）承办云南省人民政府交办的其他事项。2.部门机构设置及人员情况：省科技厅机关内设13个处室。纳入省科技厅部门决算编报范围的单位为7个，其中：行政单位1个，事业单位6个。分别是：省科技厅（含本级）、云南省科学技术院、云南省科学技术情报研究院、云南省科技厅宣传教育中心、云南省农村科技服务中
4、心、云南省科学技术发展研究院、云南省科学技术厅机关服务中心。2016年省科技厅系统人员编制数为419人，其中：厅机关行政编制103人，事业编制316人（含参公编制6人）。厅系统7个决算编报单位年末实有人数为401人，其中：在职人员385人、离休人员16人。（二）部门绩效目标的设立情况主要目标:1.聚焦我省经济社会发展中的重大战略需求、产业化重大科技问题、重大成果推广应用等目标，发挥集中力量办大事的优势和科技入滇机制的作用，围绕产业链，部署创新链，以改造提升传统产业、壮大高新技术产业、发展战略性新兴产业、培育现代服务业为重点，针对需要解决的系列科技问题进行系统部署和研究。2.针对事关我省整体自主
5、创新能力、产业核心竞争力、共性社会公益性研究等，围绕研发链，部署创新链，重点支持从应用基础、重大共性关键技术到应用示范进行全链条创新设计，促进从研究开发到应用示范的有机衔接。支持面向行业、面向市场开展共性技术、工程化应用、技术集成和成果转化等研发与服务项目。推动形成新技术、新装备、新产品、新工艺、新业态、新模式，为我省经济和社会发展主要领域提供持续性的支撑和引领。3.通过创投引导、风险补偿、后补助等方式发挥财政资金的杠杆作用，运用市场机制引导和支持技术创新活动，促进科技成果转移转化和资本化、产业化。4.立足人才培养和增强源头创新能力。重点支持优秀中青年人才和创新团队持续开展基础研究，高校、各类
6、研究机构和企业联合开展应用基础研究。5.支持我省科技人才、科技基地（平台）的建设和能力提升，促进科技资源开放共享，支持创新人才和优秀团队的科研工作。 工作要点：1.启动实施一批规划，做好科技创新顶层设计。一是启动实施云南省“十三五”科技创新规划；二是启动实施中国面向南亚东南亚科技创新中心规划；三是启动实施云南省生物医药大健康产业发展规划（20162020年）。2.深化科技体制改革，完善创新发展体制机制。一是将科技体制改革部署落实落地；二是支持大众创业万众创新。3.提升支撑引领能力，助推经济转型发展。一是组织实施建设创新型云南行动计划；二是培育壮大技术创新主体；三是加强农业科技创新；四是加强科技
7、惠民；五是抓好精准扶贫。4.夯实创新基础，优化创新创业环境。一是加快推进云南空港国际科技创新园建设；二是加快建设科技创新服务平台和载体；三是加强人才队伍建设；四是大力推动科技和金融结合；五是推进知识产权战略实施。5.加强对外开放，深化交流合作。一是深化科技入滇工作；二是扩大科技对外开放。6.加强队伍能力建设，提高综合管理服务水平。一是抓实党建和党风廉政建设工作；二是加强厅系统干部队伍建设；三是切实推进依法行政；四是做好其他重点工作。（三）部门整体收支情况1.部门预算批复收支情况：部门收入预算总额为66,374.68万元，其中：一般公共预算61,904.66万元，事业收入6,665.38万元，事
8、业单位经营收入4,427.52万元，其他收入42.50万元。部门支出预算总额为66,374.68万元（包含结转收入安排的支出4,000.19万元），其中：基本支出7,252.68万元，占总支出的11.63，项目支出55,121.81万元，占总支出的88.37。2016年用于保障省科技厅机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,252.68万元（其中：本级财力安排2,782.66万元，单位自筹安排4,470.02万元），包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的50.11；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的46.35；对个人和家庭的补助占基本支出的
9、3.54%。基本支出预算比上年减少2,652.25万元，减少的原因主要是单位自筹收入预算减少。2016年用于保障省科技厅及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标安排项目支出55,121.81万元，如应用基础研究计划项目经费。项目支出中，本级财力安排54,755.10万元，国有资源（资产）有偿使用成本支出366.71万元。项目支出预算比上年减少82,085.63万元，减少的原因是省财政厅对省科技厅2015年预算批复中的项目支出包含了省对下转移支付项目，而2016年省对下转移支付项目80,297万元未含在省科技厅的预算批复中。 2.收入支出执行情况：2016年部门实现收入45,028.2
10、8万元，调整预算数47，052.96万元。其中，财政拨款42,535.43万元，调整预算数42,535.43万元，占总收入的94.46%，事业收入2,214.20万元，调整预算数4,427.52万元，占总收入的4.92%，经营收入24.28万元，占总收入的0.05%，其他收入254.37万元，调整预算数90.01万元，占总收入的0.56%。2016年部门支出总额41,288.20万元，调整预算数41,431.41万元，其中基本支出7,968.39万元，调整预算数8,121.42万元，占总支出的19.30%，项目支出33,295.53万元, 调整预算数33,309.99万元,占总支出的80.64
11、%,经营支出24.28万元,占总支出的0.06%。（四）部门预算管理制度建设情况为推进科技资金的预算绩效管理工作，专门成立了预算支出绩效评价领导小组，通过组织国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习培训，明确各职能处室的评价责任，进一步强化各处室对财政预算支出管理意识，提高各职能处室的业务工作能力。建立和进一步修改完善预算绩效管理制度，规范和加强财政科学技术支出管理，构建科学合理的财政科学技术支出预算管理体系，提高使用效益，2009年印发了云南省科技计划项目绩效评价暂行办法（云科计发20096号）；2012年印发了云南省科技厅财政科学技术支出预算绩效管理办法（云科财发201227号）。2014
12、年制定实施云南省科技财务专家管理办法（暂行）和云南省科技经费审计中介机构管理办法（暂行）强化科技经费绩效管理。此外，在云南省科技计划项目经费管理办法（暂行）和云南省科技计划项目经费管理实施细则中均提出“省科技厅对项目经费的管理和使用逐步建立项目经费绩效考评制度，考评结果将作为项目承担单位以后年度申报项目资格审查的重要依据”。在云南省财政厅 云南省科技厅关于调整省级科技计划项目经费管理办法若干规定的通知（云财教2012306号）中也提出要采用绩效评价等多种方式实施监督检查。二、绩效自评工作情况（一）绩效自评目的通过绩效评价掌握云南省科技厅2016年度基本支出、项目支出及资产运行的情况，以及实际履
13、行职责的情况及取得的成效。从部门整体投入、过程管理、单位整体履职情况（产出）、单位整体履职效益及绩效评价资料报送情况等方面找出部门整体运行中存在的问题，并提出相应的改进意见和建议，以此完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证部门整体运行及资金使用管理的规范性、安全性和有效性，更具针对性地提高商务系统的工作能力和效率，向公众和社会提供优质高效的公共服务。（二）自评指标体系目标任务名称编制预算时提出的2016年任务及措施绩效指标实际执行情况执行情况与年初预算的对比职责履行良好重大专项聚焦我省经济社会发展中的重大战略需求、产业化重大科技问题、重大成果推广应用等目标，发挥集中力量办大事的优势和科技
14、入滇机制的作用，围绕产业链，部署创新链，以改造提升传统产业、壮大高新技术产业、发展战略性新兴产业、培育现代服务业为重点，针对需要解决的系列科技问题进行系统部署和研究。支持对云南经济社会发展具有重大推动引领作用的高新技术产业化项目重大专项2016年安排科技经费18025万元（包含省本级及省对下转移支付项目）。围绕云南省“十三五”科技发展重点领域，2016年组织实施重大科技专项，在信息技术、智能制造、生物医药和大健康、高原特色农业、冶金和新材料等产业领域组织实施和策划238个带动性强的科技计划项目，突破关键技术279项，带动投资40多亿元。工业领域带动了工业机器人、数控机床、光电子、稀贵金属新材料
15、等产业发展壮大，促进了北斗卫星技术在我省现代物流、精准农业、交通位置、文化旅游等领域的推广应用。农业领域通过实施“奶业现代化关键技术集成与产业化”、 “云南高原粳稻种业产业化关键技术研究及应用” 、“互联网+花卉关键技术集成创新与产业化示范”等重大专项，实现奶牛平均年单产达7.2吨、较全省平均水平增长20%；获得授权花卉新品种9个、登记保护新品种9个；育成水稻新品系9个、获国家植物新品种权2个；常规粳稻年生产繁种面积从1.2万亩提高到2万亩、生产良种数量从700万公斤提高到1200万公斤。社会发展领域脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸（人二倍体细胞）获得药品生产注册批件，熊果苷系列医学护肤品获得国产特殊
16、用途化妆品批件。以人口健康、资源环境、公共安全、城镇化与城市发展、旅游文化等领域为重点大力提供科技支撑，在“九湖”水污染综合防治、新生儿产前诊断及筛查、食品安全性鉴定、丽江古城监测预警、华宁陶高档工艺品开发、东巴文化数据库建设等方面研究开发并推广应用一批惠及民生的科技成果。生物医药和大健康领域。组织实施100项产业发展重点项目，新增投资70亿元以上。较好的完成了年初预算提出的各项任务，所取得实际成效达到或超出预算中所提出的要求，取得了较为满意的效果。重点研发计划专项针对事关我省整体自主创新能力、产业核心竞争力、共性社会公益性研究等，围绕研发链，部署创新链，重点支持从应用基础、重大共性关键技术到应用示范进行全链条创新设计，促进从研究开发到应用示范的有机衔接。支持面向行业、面向市场开展共性技术、工程化应用、技术集成和成果转化等研发与服务项目。推动形成新技术、新装备、新产品、新工艺、新
