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1、质量记录清单名称编号保存期年文件发放、回收记录ZG-4.1-013文件借阅、复制记录3部门受控文件清单长期文件更改申请3文件销毁申请3质量记录清单长期质量策划实施情况检查表5管理评审计划3管理评审通知单3管理评审报告5培训记录表3培训申请单3年度培训计划3生产设施配置申请单3设施验收单长期设施管理卡长期生产设施一览表长期设施日常保养项目表长期设施检修计划3设施检修单3设施报废单3领物单3产品要求评审表5定单确认表5项目建议书长期设计开发任务书长期设计开发方案长期设计开发计划书长期设计开发输入清单长期设计开发信息联络单长期设计开发评审报告长期设计开发验证报告长期设计开发输出清单长期试产报告长期试
2、产总结报告长期客户试用报告长期新产品鉴定报告长期供方评定记录表长期合格供方名录长期供方业绩评定表3月采购计划3临时米购要求单3采购单3月生产计划3周生产计划3名称编号保存期年生产日报表3领料单3随工单3合格证长期物料标识卡3物资收发卡长期顾客财产问题反馈表3测量监控设备履历卡长期测量监控设备一览表长期计量校准计划3内校记录表3销售情况反馈表YX-013售出成品质量报告YX-8.1,1-023顾客满意程度调查表YX-033年度内审计划ZG-013审核实施计划ZG-023内审检杳表ZG-033不符合报告ZG-043内部质量官理体系审核报告ZG-053内审首末交会议签到表ZG-063不合格项分布表Z
3、G-073进货验证记录ZG-013半成品检验记录ZG-023成品检验记录ZG-033紧急例外放行产品申请单ZG-043不合格品报告3信息联络处理单3改良计划3纠正和预防措施处理单3改良、纠正和预防措施实施情况一览表3文件发放、回收记录编号：ZG 4.1 - 01序号文件名称编号分发号版本发放记录回收记录部门签收期份数签回期份数文件借阅、复制记录编号：ZG-时间文件名称编号版本受控状态份数签名归还时间部门受控文件清单部门：编号：ZG序号文件名称编号版本备注文件更改申请序号:编号：ZG-4.1-04文件名称 |编号|版本 |更改位置及原因：更改后内容:受此影响引起的其它更改文件名称:申请人：日期:
4、所在部门意见：签名：日期:审批部门意见:签名：日期:文件销毁申请编号：ZG-4.1-05序号：文件名称编号版本份数销毁原因：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：文件保管部门意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：质量记录清单编号：ZG序号记录名称编号保存期年备注质量策划实施情况检查表编号：ZG-5.2-01序号：质量策划项目名称：执行部门：执行情况：检查结论成果及改良的要求、建议、措施:检查人：日期：批准人：日期：对改良的要求、建议、措施落实的验证情况：验证人：日期：管理评审计划编号：ZG 评审目的:评审参加部门、人员:评审内容:各部门评审准备工作要求:计划的评审时间:管理评审通知单
5、编号：ZG-5.4-02序号:评审会议时间:评审会议地点:参加人员:评审内容要点:管理评审报告编号：ZG-5.4-03序号: 评审会议时间、地点:评审目的:参加评审人员:评审内容摘要:评审结论:改良、纠正和预防措施摘要及责任部门:培训记录表编号：RS序号:时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单共人:培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：备注：培训申请单编号：RS申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象 共人申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：年度培训计划编号：RS日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注日期：生
6、产设施配置申请单编号：SC-6.2-01序号:设施名称购置数量型号规格单价预算使用部门到厂日期主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价必要时附各种证明资料：申请人：日期：日期：日期：设施验收单编号：SC-6.2-02序号:设施名称出厂编号型号规格价格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设施安装调试情况：设施验收结论：参加验收人员：备注：使用部门签名：日期：生产部签名：日期：生产设施一览表编号：SC序号本厂编号设施名称、型号规格价格起用日期使用部门放置地点备注日期:设施日常保养项目表编号：SC设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月:保养项目12345678910111213141516171819202122232425262728293031
