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1、特定化学物质控制基准修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2011/03/30/系统文件新制定4A/0/更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区批准：审核：编制： / 特定化学物质控制基准1.目的本基准规定了本公司的产品中使用的原材料、成品、半成品、辅助材料等，不含有和不使用特定的化学物质的基本理念和具体的作法，以防止在顾客处发生不良。2. 适用本基准适用于公司所有的原材料、成品、半成品和辅助材料。3. 术语特定化学物质是指满足相关法规法令规定和客户要求，综合制定适用于公司最新版本的禁止和限制使用的化学物质，特定化学物质的管控基准必须符合欧盟ROHS指令、24种禁止和限制使用的
2、化学物质群，客户绿色采购需求为标准，欧洲欧盟PFOS指令。3.1禁用物质相关法规法令规定很短的将来禁止使用的物质、已禁用产品含有的物质、以及客户不允许使用的物质。现在的环保法律法令明令禁止在产品中使用、本公司的化学物质基准中明令不允许在产品中使用的化学物质。但是特定用途含有的没有超过此基准标示的含有量的除外。如环保法律法令有更改，而本公司此基准尚未做相应修改的，以已经公布的法律法令为准。如公司基准高于已修改的法律法令的，将会通知各供应商做相应变化。环保法律法令规定有使用上限，而我司基准中说明不允许使用的，参照我司基准。3.2限制物质限制物质是指目前禁用物质以外的、由环保法律法令规定了使用期限的
3、、使用期限过后禁止产品使用的物质。我司将会比环保法律法规提前禁止使用限制物质。3.3管理物质没有限制使用的，但是需要对有无使用和含有浓度的数据进行掌握的物质。对产品含有浓度超过1000PPM，有意的使用，需要掌握数据的物质。3.4有意的使用为了带来特定的特性、外观、质量，在生产时有意识的添加。4.程序4. 1策划4.1.1顾客的要求事项营业部门作为对外窗口，获取顾客要求的最新情报，向化学物质管理委员会传达。4.1.2其他的要求事项上述以外的要求事项，由相关部门向化学物质管理委员会传达。4.2 管理范围从接受订单到出货的全过程。4.3实施及管理4.3.1管理影响特定化学物质管理的设计、制程，供应
4、商也是管理对象的范围。4.3.2 设计、开发为了符合所有应遵守的要求事项，产品的设计、开发过程中要进行设计检证。4.3.3 情报的收集、确认收集构成产品的生产材的特定化学物质情报，进行管理。4.3.4购入部品的含有化学物质情报的收集、管理含有化学物质情报是环境保护对应证明书：品质事前协议包括最新特定化学物质基准的SGS报告材料成分表等，情报管理部门确认收集到的情报适用于公司的管理要求，并进行保管。原材料和辅料如下：1）瓦楞纸、白板纸、使用说明书用纸。2）印刷用油墨和油墨使用的调合剂。3）UV油、UV底油、磨光油和UV油、磨光油使用的调合剂。4）裱纸工序使用的裱坑胶水、粘盒工序使用的粘盒胶水。5
5、）PE胶袋、气泡垫。6）彩盒或纸箱打钉用的钉线。4.4 购买管理要求构成产品的生产材的供应商进行适当的特定化学物质管理。4.4.1要求供应商进行特定化学物质管理采购部向供应商传达明确的禁止含有物质等的内容，并加以指导。营业部从顾客处得到的绿色调达基准或相关法规法令中指定物质以外的管理要求时，要求供应商按照基准进行对应。4.4.2供应商的评价对供应商能否提供符合绿色调达基准的产品进行评价，必要时对供应商的管理状况进行确认，督促其改善。4.4.3进货检查确认明确供给生产材的进货检查确认事项，并实施。确认事项 分析对象（测定测定物） 分析方法/分析频率 测定分析基准（材料的前处理、测定条件、测定机器
6、） 分析作业手顺 分析机器的点检、校正 分析结果的记录 判定基准4.5工程管理4.5.1化学物质变化的管理制造工程中含有的化学物质变更或者化学物质的浓度变化时，变更或者变化后的状态要进行管理。4.5.2副资材的管理（油、洗净液等）为了确认生产线使用的副资材是否含有有害物质、如含有有害物质，其含量是否超标，制定计划，按照计划进行测定。（使用部门按照计划，向部品保证部提供样品，由部品保证部进行测定），副资材不得作用于产品。4.5.3防止误用、混入和污染为了防止制造部门使用的化学物质误用、混入和污染，进行标识、指定场所、区分生产线等管理。ROHS等特定化学物质对应品和非ROHS等特定化学物质对应品要
7、清楚进行标识（如有非ROHS对应品）放置场所进行区分。 4.5.4委托生产（如有生产委托，按照此基准） 生产或营业委托担当部门向生产委托供应商提出公司化学物质管理基准，并定期确认其管理状况。4.5.5特定化学物质的变更管理要向包括向顾客、供应商等联络，并提出变更申请，和签订品质事前协议，以明文明确。4.5.6 出货时的确认在出货检查工程，作为合否判定基准的一部分，确认前工程中特定化学物质管理确实得到实施。确认事项列入ROHS MUST（或其他特定化学物质，包括24种化学物质群、PFOS）对应品的生产材全部是ROHS（或其他特定化学物质）对应品。4.6 不符合时的对应为防止不合格品流出及防止不合
8、格再次发生，按照以下规定实施。购买部品的样品评价样品评价管理ROHS等特定化学物质进货检查规定进货检查、定期检查管理纠正预防管理规定工程内不合格、出货检查不合格、顾客投诉及返品管理识别管理规定不合格品的标识管理发生不合格时，按照以下过程进行报告：不符合及纠正措施内容采购部经理供应商、购买（样品评价时）供应商、仓库（进货检查、定期检查时）品质部经理环境管理责任者及总经理顾客（判断对顾客有影响时）4.7培训确定从事特定化学物质管理人员所需要的教育培训，并对相应人员进行培训。4.8文件化及管理特定化学物质管理所需的文件在公司的品质环境管理体系里明确。4.9沟通（情报共享及提供）特定化学物质有关的情报
9、应及时有效的向公司内及公司外（顾客、供应商等）传达，从外部反应的问题应迅速制定有效的对应程序。4.10绩效评估及改善对特定化学物质管理进行内部审查。4.11管理评审对特定化学物质进行管理评审。4.12各部门关于特定化学物质管理的职责4.12.1营业部门(1)从顾客处获得作为设计输入情报的规格 (2)收集最新版的客户化学物质管理基准情报，并向公司内传达(3)将顾客要求的化学物质调查依赖、要求事项等向公司内传达 (4)向顾客提交调查结果的报告4.12.2技术设计部门(1)设计仕样书中记入关于不使用特定化学物质内容(2)选择使用ROHS对应品的生产材(3)在设计审查、检证过程中确认特定化学物质不使用
10、状况(4)仕样变更前确认以下内容 有无技术反作用的检证 特定化学物质不使用保证的评审 信赖性保证的数据(5)设计的一部分或全部向外部委托时，在合同书上注明不使用特定化学物质的内容。 4.12.3采购部(1) 向供应商传达特定化学物质的要求事项。(2) 向供应商索取不使用保证书和生产材的化学物质含有量的数据，根报需要索取精密测量数据。(3) 供应商的评价实施。(4) 生产材相关的特定化学物质含量数据库的管理与更新。 (5)对直接供应商的特定化学物质管理体系定期进行监查，督促其改善。4.12.4生产部门（包括仓库）(1) 部品仓库的入库：确认指定置场的部品番号，进行接收。(2) 在部品仓库彻底地实
11、行先进先出的管理。(3) 保管出库日、出库数量、出库对象等相关的记录。(4) 准备工程生产的半成品的标识。(5) 如果在生产线或外注商处同时有特定化学物质对应品和非对应品的话,要进行区分管理.如果在同一生产线有ROHS对应品和非对应品同时存在的话,为了防止非对应品的交差感染,要对材料、工具、辅助材等分开使用。(6) 收集生产部门购买的副资材、辅助材的化学物质含有量、并进行管理。(7) 对外注商的化学物质进行管理。（有外注商时）(8) 工程内发生不符合时，防止不合格品的混入，并采取纠正措施。4.12.5 品质保证部门(1) 产品的ROHS对应状况作为检查项目进行确认（资料确认）。(2) 必要时抽
12、取样品送检，对化学物质含有量进行确认。(3) 发生不符合时，按照纠正预防措施管理程序处置，必要时和顾客联络进行对策。(4) 4M1E变更前事前和顾客联络，进行跟踪。(5) ROHS MUST品指示书的发行。4.12.6 ROHS对应委员会(1) 将收集到的情报向公司内相关部门联络，同时为了对应法律法规及顾客的要求，向公司内推行对特定化学物质的管理。 (2)收集生产材的化学物质含有情报，并进行管理。(3)对于顾客、公司内及其他的关于化学物质的问题给予调查回答。(4)绿色调达基准等、外部（顾客等）过来的最新情报管理。(5)对化学物质的管理进行公司内培训。(6)有外部监察时进行准备及对应。4.12.
13、7人事行政部门（1）相关的记录保管3年以上。（2）定期对员工培训，并作好记录。5.纳入管理的化学物质（1）.禁止使用的化学物质清单物质名称佳达集团限定值英文名称1镉（Cd）及其化合物禁止有意的使用并且80ppmCadmium 2 铅（Pb）及其化合物禁止有意的使用并且80ppmPlumbum3汞（Hg）及其化合物禁止有意的使用并且80ppmHydrargyrum4六价铬（Cr 6+）及其化合物禁止有意的使用并且80ppmChromium5多溴联苯（PBB）禁止有意的使用并且800ppmPBB6多溴联苯醚（PBDE）禁止有意的使用并且800ppmPBDE7全氟辛烷磺酸（PFOS）不得含有Perfluorooctane sulfonates8石棉类禁止有意的使用并且800ppmasbestos9二（三丁基锡）（TBTO）氧化物禁止有意的使用并且800ppmTBTO10三丁基锡(TBT)类、三苯基锡(TPT)类禁止有意的使用并且800ppmTBT11短链型氯化石蜡(C10-13)禁止有意使用TPT 12聚氯联苯(PCB)类禁止有意使用PCB 13多氯化萘(PCN)
