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1、年产3000吨汽车车身大中型冷冲模具生产线项目项目可行性研究报告目 录第一章 总论.1第二章 企业基本情况.8第三章 市场预测和产品方案.10第四章 物料供应及生产协作.21第五章 工程技术方案.22第六章 环境保护、职业安全卫生及消防.38第七章 节能.43第八章 企业组织和劳动定员.44第九章 项目实施进度建议.45第十章 投资估算及资金筹措.46第十一章 财务评价.48附表:1.引进设备清单2.国产设备清单3.相关财务报表第一章 总 论1.1项目概况项目名称：年产3000吨汽车车身大中型冷冲模具生产线项目项目主办单位：XXXX汽车模具有限公司项目负责人：项目建设地点：XX市XX镇XX村可
2、行性研究报告编制单位：XXXX工程设计研究院1.2项目提出背景模具生产技术水平的高低，已成为衡量一个国家产品制造水平高低的重要标志，因为模具在很大程度上决定着产品的质量、效益和新产品的开发能力。“模具是工业生产的基础工艺装备”也已经取得了共识。在电子、汽车、电机、电器、仪器、仪表、家电和通信等产品中，60%80%的零部件都要依靠模具成形。用模具生产制件所具备的高精度、高复杂程度、高一致性、高生产率和低消耗，是其他加工制造方法所不能比拟的。模具又是“效益放大器”，用模具生产的最终产品的价值，往往是模具自身价值的几十倍、上百倍。目前全世界模具年产值约为900亿美元，日、美等工业发达国家的模具工业产
3、值已超过机床工业。我国模具生产工艺装备水平总体较低，需要大力发展，添置大量先进装备。目前，三资企业多使用产地为日本、欧美的模具加工设备；民营企业经过创业阶段的原始积累，随着模具水平的提高，模具订单向高水平的延展，也从过去较低水平的国产或台商企业的产品，升级换代为日本、欧美的模具加工设备。现在，韩国的机床在我国模具行业中的应用也越来越多；国产数控机床伴随水平的提高，也已开始被一些模具企业选用。模具行业固定资产投入与模具增长的产值比例全行业平均大致为1：1，处于快速发展期及上升强劲的企业的投入可达到1：1.5，甚至1：2。固定资产投入中，模具加工设备的投入在80%以上，2006年85亿元的销售额增
4、长，就意味着100亿元左右的模具加工设备需求，模具企业的投入是长期持续的；由于模具产品是按高中低档市场划分，自然模具加工设备也是高中低档兼顾。模具加工近期是以提高数控化和计算机化水平为主，逐步推行三维设计、五面加工，积极采用高新技术，逐步走向CAD/CAE/CAM信息网络技术一体化。 “十一五”期间，我国经济仍处于高速发展阶段，国内模具市场将继续高速发展，国际模具制造业也正向我国转移或到我国进行采购，我国模具工业正逢高速发展的良好条件和机遇。面对国际、国内的模具市场的良好前景，我国的模具工业将在产业结构、产品的技术水平、制造质量、企业的开发创新能力、体制与机制以及技术进步等方面会有较大发展，不
5、但会成为模具大国，而且会逐步成为模具制造强国。我国模具基本分为冲压模、塑料模、铸造模、锻造模、拉丝模、粉末冶金模、橡胶模、无机材料成型模等共10大类，其中冲压模具占模具总量的40%以上。冲压模具中具有代表性的主要是为汽车配套的汽车覆盖件模具，以及为农用车、工程机械和农机配套的覆盖件模具；覆盖件模具的技术要求高，大都是结构复杂的大中型模具，代表了冲压模具的水平。此类模具在中国虽有一定技术基础，但水平不高，加上我国模具总量虽然已紧随日、美、德之后，但在产品结构、设计制造、企业组织结构、技术人才和标准化等总体水平上要比德、美、日、法、意等发达国家落后，造成能力不足，满足率只有一半左右，中高档模具主要
6、依靠进口。汽车覆盖件模具的水平、能力和生产周期已成为汽车工业发展的瓶颈。因此，覆盖件模具将是“十一五”期间汽车工业发展的重中之重，以争取到2010年时汽车覆盖模具可以完全自配。XXXX汽车模具有限公司位于XXXX市XX镇XX村，是一家专业设计和制造中大型精密汽车模具的企业，主要从事汽车模具、汽车零部件及配件设计、制造、加工。XXXX汽车模具有限公司根据目前国内汽车覆盖件模具的生产情况和市场预测，兼顾稳妥和规模经济效益，决定实施年产3000吨汽车车身大中型型冷冲模模具生产线，产品为汽车覆盖件模具，销售总额约10500万元人民币。项目拟采用目前国内外先进的技术设备，引进具有丰富经验的精密模具设计、
7、加工、管理及销售的优秀人才并按照现代企业经营理念运作，以期在覆盖件模具行业有所发展。1.3可行性研究依据及范围1.3.1 研究依据(1)XXXX汽车模具有限公司委托XXXX工程设计研究院进行该项目可行性研究的合同。 (2)XXXX汽车模具有限公司提供的有关基础资料。1.3.2 研究范围 根据上述文件要求，本报告对XXXX汽车模具有限公司汽车冷冲模具生产线项目进行分析研究，内容包括产品方案、生产规模、市场需求、工程技术方案、环境保护、投资估算和资金筹措、经济效益分析等。1.4项目的目标和主要内容1.4.1项目的目标 项目将形成年产3000吨汽车覆盖件模具的生产能力。达产后，年销售收入10500万
8、元；增值税为862万元；销售税金附加为69万元；利润总额为2342万元；所得税585万元。1.4.2 项目的主要内容 (1)本项目将根据年产3000吨汽车覆盖件模具的生产规模，租用绍兴正梁轴承有限公司生产用房7000m,引进日本、台湾地区等国家和地区的具有国际先进水平的龙门加工中心、数控龙门铣床等生产检测设备；新增数控车床、数控液压机、立式加工中心等国产设备。(2)利用计算机辅助设计系统，建立自己的图形库，重组设计新图形，以提高企业产品的开发和设计能力，同时还应注意将这种设计与市场信息、流行信息紧密结合，适应市场的竞争要求。 (3)厂区内供电、供水等公用配套设施和生活设施的改造及建设。(4)贯
9、彻环境保护“三同时”、职业安全卫生和节能原则。1.5 总投资及资金来源固定资产总投资：本次投资固定资产总额为2298万元，其中；建筑改造工程 169万元；设备费用1838万元；安装费 103万元；其他费用188万元。项目总投资：2798万元（含铺底流动资金500万元）。资金来源：全部企业自筹。1.6 研究的主要结果经可行性研究其结论性结果为：(1)在国务院批转国家发改委产业结构调整指导目录（2005年本）鼓励类第十六条中机械第19条为：大型、精密模具及汽车模具设计与制造。充分说明本项目是国家产业政策重点支持和鼓励发展的。 (2)项目产品为汽车覆盖件模具,产品市场需求量大，产品更新换代快，其模具
10、市场前景良好。(3)项目采用先进的三维CAD模具设计、CAE分析、CAM自动化系统、高速加工等现代设计加工技术，与传统模具加工技术相比，具有制模周期短、成本较低、精度高和寿命长的特点，是综合经济效益显著的模具制造技术。(4)项目所需的配套协作件、原材料等来源可靠，质量保证。 (5)本项目将根据年产3000吨汽车覆盖件模具生产规模，租用绍兴正梁轴承有限公司生产用房7000m,同时，进行工艺设备布置，使工艺流程合理、物流通畅，可做到上马快，见效快。(6)本项目关键生产设备引进技术先进、自动化程度高、监测手段完备的设备。国产设备选用也以先进、高效、环保、节能为原则。(7)项目重视环境保护，拟投入适量
11、资金建造环保设施对三废进行处理，经处理后的废水、废气将达到排放标准。项目环境劳动安全卫生、消防等问题将通过恰当措施得以妥善解决。(8)本项目总投资为2798万元，其中固定资产投资2298万元，铺底流动资金500万元。达产后将形成年产3000吨汽车覆盖件模具的生产能力。(9)项目建设期12个月，达产后，年新增销售收入10500万元，增值税为862万元，销售税金及附加为69万元，利润总额为2342万元。(10)项目实施后，企业实力将显著增强，经济分析表明： 投资回收期为：3.08年(所得税后） 投资利润率为：83.7% 投资利税率为：116.98% 由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较
12、先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。 1.7主要技术经济指标表主要数据1、生产纲领年产3000吨汽车覆盖件模具 2、产品方案 3000吨汽车覆盖件模具3、原材料及辅助材料4106吨4、主要生产设备9台套5、公用工程用水量9000吨用电量400万度/年6、人员200人7、全年生产天数300天8、项目实施地厂区用地面积(m)100009、本项目租用厂房的建筑面积(m)700010、固定资产投资(万元)229811、销售收入及税金销售收入(万元)10500增值税(万元)862销售税金附加(万元)69利润总额(万元)
13、2342所得税(万元)585财务评价1、投资利税率116.98%2、投资利润率83.70%3、投资回收期（税后）3.08第二章 企业基本情况2.l 企业概况 XXXX汽车模具有限公司位于XXXX市XX镇XX村，是一家专业设计和制造中大型精密汽车模具的企业，主要从事汽车模具、汽车零部件及配件设计、制造、加工。公司法定地址：XX市XX镇XX村，经营期限为20年。公司经营范围：汽车模具、汽车零部件及配件设计、制造、加工及销售。注册资本：2000万元。公司经营宗旨：采用目前国内外先进的技术设备，引进优秀人才并按照现代企业经营理念运作，以“高质量、低成本、短交期”服务于高端客户。2.2 企业承办条件及优
14、势 (1)XXXX汽车模具有限公司是一家从事汽车覆盖件模具生产和加工的企业。公司拟从引进日本、台湾地区等国家和地区的具有国际先进水平的龙门加工中心、数控龙门铣床等生产检测设备；新增数控车床、数控液压机、立式加工中心等国产设备。设备引进后公司装备水平将达到国内先进水平。(2)公司拟采用先进的三维CAD模具设计、WAVE技术、CAE分析、CAM自动化系统，高速加工等现代设计加工技术，与传统模具加工技术相比，现代制模技术具有制模周期短、成本较低、精度高和寿命长的特点，是综合经济效益显著的模具制造技术。(3)企业引进了一批从事模具行业设计、生产多年的技术及管理人才，使产品质量有了可靠的保证；企业同时引进的一批从事模具行业销售多年的销售人才有着丰
