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1、仓库管理制度一仓管人员岗位职责1.1负责做好产成品的堆放、分类工作。1.2按照品控部要求的入库时间接收入库，其它时间可拒收。1.3负责仓库的“三化”、“四保”、“十防”工作，确保库存产品的质量。1.4特殊季节或产品要按照品控部通知要求监督装卸车。1.5定期或不定期协同品控部、综合科对库存产品质量状况进行检查，对有质量问题的产品，做好标记并及时通知相关分厂协调处理。1.6做好各种记录的整理和归档工作，做好各种物品的标识工作。1.7对整库人员进行监管，确保无质量隐患。1.8做好仓库环境条件的控制及仓库卫生工作。二相关工作流程和文件控制2.1品控部成品检验人员入库检查确认的不合格品不得私自接收入库，
2、入库检验报告单仓管人员要及时整理、归档。2.2未经品控部检查的产品不得私自接收入库。2.3积极配合品控部、综合科查库并在检查库存产品情况的记录上签字确认。2.4严格执行品控部下发的有关产品质量_通知要求，并做好信息的传递和归档工作。2.5依照仓库环境条件及时、如实填写仓库的干湿温度记录。2.6发现库存产品有质量隐患影响发货，要及时以书面形式向品控部反馈。2.7整库时，仓库管理人员要及时向生产单位整库负责人索要整库责任单，并确认无误后方可允许整理，并按先进先出的原则指导整库人员整理库存产品，同时将整库责任单存档备查。2.8对相关部门已判定（签字）的市场退货，要积极接收，并根据处理意见督促生产单位
3、及时退库处理。2.9转变仓库管理人员只管帐物相符的观念，要求仓库管理人员切实提高质量意识和安全意识。2.10仓管人员调动或轮岗时，物流中心负责人要监督做好相关文件的交接工作（特别是全质下发的有关库存产品质量方面_通知），并做好相关记录。三不合格品控制程序3.1品控部成品检验人员入库检查确认的不合格品不得私自接收入库。3.2未经品控部检查的产品不能作为合格品入库、发货。3.3品控部查库发现的不合格产品要隔离存放，并及时通知相关单位做好退库工作。3.4发现库存产品有质量隐患影响发货以书面形式向品控部反馈，经品控部确认后及时通知相关单位做好退库工作。3.5整理的库存产品需经品控部检查确认合格后方可发
4、货，否则将按不合格品发货追究仓管人员责任。3.6外协单位产品外箱破损、变形以不合格品论处，不得私自发货，经品控部确认后及时通知相关单位做好退库、整理工作。3.7因库存条件而出现产品质量异常时，要及时上报品控部，经品控部确认后及时通知相关单位做好退库工作。四促销品的管理4.1物流中心促销品仓库管理人员，对到货的各种促销品要及时报检，严禁不报检入库。4.2凡品控部判定的不合格促销品要及时退库，严禁私自接收。4.3促销品的装卸、发放，要严格执行品控部有关促销品的装卸管理办法。4.4不合格的促销品严禁私自向市场发放。4.5对合格入库的促销品要加强管理，注意保存，做到先进先出。五仓库检查制度5.1物流中
5、心负责公司仓库各种硬件设施的补充和完善。_公司品控部负责库存产品质量的检查。夏季（每年6_月份）每周的检查次数不低于_次，其他季节每月要保证对库存产品进行2_次的质量检查。5.3对仓储环境的检查，品控部抽专人检查，夏季（每年6_月份）每两天要检查一遍，其他时间保证每周进行_次检查，发现问题及时汇报。5.4根据季节变化，物流中心、品控部、动力部、综合科每月进行2_次的联合大检查，并通报检查结果，奖优罚劣。5.5物流中心每月要进行_次内部检查、评比，优胜劣汰。5.6制度的推行，重在检查，贵在坚持。物流中心要切实做好自检、巡检工作，发现对检查工作应付、执行不力的，要给以严肃处理。同时，要求每一次检查
6、都要有结果，有奖罚。六产品库存环境条件要求（一）糖果类6.1.1运输6.1.1.1运输车辆应符合卫生要求，不得与有毒、有污染的物品混装、混运。6.1.1.2运输时应防止挤压、暴晒、雨淋。6.1.1.3装卸时轻搬轻放。6.1.2储存6.1.2.1产品应放在清洁、凉爽、干燥的仓库内。温度20以下，相对湿度_%以下6.1.2.2产品应使用垛垫堆码，离地、离墙不少于10cm。6.1.3常见异常问题6.1.3.1硬糖类仓储温度偏高、或相对湿度偏大时出现轻微的粘纸或透明度不好现象。6.1.3.2奶糖类仓储温度偏高或过度挤压时有轻微变形的现象。6.1.3.2酥糖类仓储温度偏高或相对湿度偏大会出现口感不酥现象
7、。（二）巧克力类6.2.1运输6.2.1.1运输车辆应符合卫生要求，不得与有毒、有污染的物品混装、混运。6.2.1.2运输时应防止挤压、暴晒、雨淋，夏天要包裹在中间运输。6.2.1.3装卸时轻搬轻放。6.2.2储存6.2.2.1产品应放在清洁、凉爽、干燥的仓库内。温度20以下，相对湿度_%以下。6.2.2.2产品应使用垛垫堆码，离地、离墙不少于10cm。6.2.3常见异常问题6.2.3.1巧克力类仓储温度偏高、或相对湿度偏大时出现轻微的出油现象，其内在品质没有发生变化，导致发花、发白。6.2.3.2果仁类巧克力制品仓储温度偏高或相对湿度偏大时存放一段时间会出现生虫现象。（三）糕点类6.3.1运
8、输6.3.1.1运输车辆应符合卫生要求，不得与有毒、有污染的物品混装、混运。6.3.1.2运输时应防止挤压、暴晒、雨淋，易碎不能放在巧克力或糖果下面。6.3.1.3装卸时轻搬轻放。6.3.2储存6.3.2.1产品应放在清洁、凉爽、干燥的仓库内。温度25以下，相对湿度_%以下。6.3.2.2产品应使用垛垫堆码，离地、离墙不少于10cm。6.3.3常见异常问题6.3.3.1糕点类仓储温度偏高、或相对湿度偏大时出现不酥或口感发生变化现象。6.3.3.2未按运输条件要求，常出现易碎现象。（四）果冻类6.4.1运输6.4.1.1运输车辆应符合卫生要求，不得与有毒、有污染、有腐蚀性的物品混装、混运。6.4
9、.1.2运输时应防止挤压、碰撞、暴晒、雨淋，果冻上面不能堆放糖果、巧克力，高度不能超过_个高。6.4.1.3装卸时轻搬轻放，严禁抛掷。6.4.2储存6.4.2.1产品应放在干燥、通风的仓库内，不得与有毒、有异味、有腐蚀性货物混储。6.4.2.2避免阳光直射或靠近热源。6.4.2.3产品应使用垛垫堆码，离地、离墙不少于10cm。6.4.2.4果冻的储存要注意环境的相对湿度的控制，不能超过_%。6.4.3常见异常问题6.4.3.1果冻类仓储条件达不到要求时，会出现变质或析水现象。6.4.3.2未按运输条件要求，常出现易碎、开膜现象。仓库管理制度（二）为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无
10、损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。一、仓库管理工作的任务（1）做好物资出库和入库工作。（2）做好物资的保管工作。（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管。二、对于入库的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不相符的，办理入库手续要如实反映。三、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管经理。四、对于一切手续不全的提货，保管员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管经理。五、仓库保管员要及时登记各种货物明细账，做到日清月结，达到账账相符、账物相符，账卡相
11、符。六、每月月底之前，保管人员要对当月各种货物“入、出、存”情况予以汇总，并编制报表上报公司总经理。七、保管员会同财务人员对库存货物每季季末盘点对账。发现盈余、短少、残缺，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报公司总经理。八、做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。九、根据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。十、对于有特殊要求等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。十一、建立健全出入库人员登记制度。十二、严格执行安全工作规定，切实做好
12、防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。十三、库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管经理。（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。（3）检查有特殊要求物品是否单独存储、妥善保管。十四、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定;（1）严禁在仓库内吸烟。（2）严禁无关人员进入仓库。（3）严禁涂改账目。（4）严禁在仓库内存放杂物、废品。（5）严禁在仓库内存放私人物品。（6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。（7）严禁随意动用仓库消防器材。（8）严禁在仓库内乱放电源，临时电线，临时照明。本管
13、理流程自下发之日起试行。仓库管理制度（三）一、目的：1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定以下管理制度。2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。二、程序：1、物品入库管理：_所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经质量部检验合格后入库。1.2物品入库单为：外购入库单由事业部、产品制造部等相关部门办理物品入库手续时负责填写;成品入库单由产品制造部办理物品入库手续时负责填写。1.3仓库人员根据质量部出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量
14、，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，根据物品入库单登记物料卡及台帐;如不符，则仓库人员予以拒收并立即告知质量部。1.4外购入库单第一联由仓库存档，第二联送财务部报账，第三联由质量部存档，第四联由采购部门存档;成品入库单第一联由仓库存档，第二联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部经办人存档。2、物品出库、发货管理：2.1物品出库：持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货（领导授权亦可），相关单据上必须说明领货原因;套料发放应附生产通知单或生产计划单和（套料清单），仓库人员按单的紧急程度及时发料，最长不得超过_个工作日。2.2物品发
15、货（正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。2.3物品发货（非正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。2.4物品发货（个人借用、返修）：发货通知单必须经所需部门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。_所有物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中，并负责跟货运公司核对相关货运资料，发货所产生的费用由相关部门承担。2.6生产、维修、开发及相关人员：领用物品应办理物料申领单;合同出货应办理成品出库单;上述均为一式三联，第一联仓库存档，第二联交财务入账，第三联由经办人存档。2.7仓库人员严格按照发货单上拟定的日期组织物品出库，并遵循先进先出的原则，物品上标有生产流水号应记入物料卡，以防止领出物品的随意调换;物品不全应及时通知相关部门人
