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1、第一章 总论1.1项目概述1.1.1项目名称：*年产3000台直梯、2000台扶梯建设项目1.1.2项目承办单位：*1.1.3企业性质：有限公司1.1.4项目建设地点：*1.1.5建设性质：新建1.1.6项目负责人：*1.1.7建设规模：年产3000台直梯、2000台扶梯1.1.8资金构成：项目总投资9582.83万元。其中项目建设投资5752.02万元，项目流动资金3830.81万元。1.1.9资金筹措：建设投资5752.02万元，全部自筹。流动资金3830.81万元，全部自筹。1.1.10经济效益：项目年销售收入73000.00万元，利润总额7699.99万元，净利润5774.99万元，销
2、售税金及附加194.34万元，年增值税1943.36万元，年所得税1925.00万元。1.1.11建设期：24个月1.1.12编制单位：*1.1.13法人代表：*1.1.14资质等级：*1.2可行性研究报告编制依据（1）国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要（2）特种设备安全监察条例（3）电梯制造与安装安全规范GB7588-2003（4）国家计委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（5）中国节能技术政策大纲（2006年）；（6）“十一五”资源综合利用指导意见；（7）国家有关环保、消防、劳动卫生等法律法规和标准；（8）投资项目可行性研究指南；（9）建设项目环境保护管理条例国务院令
3、第253号；（10）新的有关财务制度的会计制度；（11）城市生活垃圾及污染防治技术政策国家建设部、环保总局、科技部建城（2000）120号；（12）城市污染处理及污染防治技术政策国家建设部、环保总局、科技部建城（2002）124号；（13）工业企业设计卫生标准GBZ1-2002；（14）建筑抗震设计规范（GB50011-2001）；（15）建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范；（16）建筑设计防火规范（GBJ16-872001年版）；（17）原国家计委建设项目经济评价方法与参数1993；（18）国家计划发展委员会投资项目可行性研究指南2002.3；（19）可行性研究开始前已经形成的工作成果及文
4、件；（20）根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；（21）可行性研究与项目评价；（22）民用建筑设计通则（GB50325-2005）；（23）项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料；1.3可行性报告编制原则1.3.1项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。1.3.2采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。1.3.3以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。1.3.4项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消
5、防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。1.3.5将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理好企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。1.3.6按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大或产品深度加工留有一定的空间。1.3.7认真贯彻工厂设计的“五化”原则。以经济效益为中心，加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和工厂设计模式改革要求，尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下，
6、实事求是地优化各成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞争力。1.3.8以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。1.4可行性研究的范围受*的委托，*会同企业有关人员，对本项目涉及的有关问题进行了认真的调查分析，按照国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。本报告研究范围主要是：项目建设的背景和必要性；市场预测；厂址与建设条件；建设规模及产品方案；设计方案；主要原辅材料、燃料供应；总图运输和公共辅助工程；节能减排；环境保护影响评价；劳动安全卫生与消防；组织机构与人力资源配置；项目实施进度；投资估
7、算及资金筹措；财务评价；研究结论与建议。1.5建设单位基本情况1.6主要建设内容项目厂区总面积为72000平方米，建设内容：电梯生产厂房、库房、配件生产车间和办公室、职工宿舍楼、检化验室等。同时包括厂区绿化、硬化、围墙、大门、水电管网等公共设施建设。1.7项目建设背景本项目拟建设地点位于通辽市科尔沁区大林镇，通辽市科尔沁区在改革开放以来，经济发展一直走在通辽市前列，尤其是近些年来，区委区政府加大招商引资力度，让科尔沁区的发展工业的氛围不断扩大，全区上下形成了“无工不富”的共识，为发展工业经济提供了思想保障。一些工业企业通过内联外引得到快速发展，工业经济结构不断得到优化，企业的经济实力不断得到增
8、强，市场份额不断得到扩大，逐渐形成了工业和农业“两翼齐飞”的可喜局面。中国经济的持续快速发展和人民生活水平的不断提高，为我国电梯行业提供了难得的发展机遇。进入2011年，我国电梯市场延续了2010年需求兴旺的局面。中国的电梯市场规模全球最大，同时竞争也最为激烈。为了与市场的发展相适应，电梯行业在结构调整和自身建设方面做了很大努力，不但满足了国内需求，而且出口量大幅增长。电梯行业的管理水平、产品质量、服务水准不断提高，生产成本有所下降。电梯管理逐步走上法治轨道，市场环境继续改善，为我国电梯企业的长远发展奠定了良好的基础。1.8项目建设的必要性1.8.1本地区经济发展的需要经济的快速发展，城市化进
9、程的加快，本地区原有工业产能已不能满足市场的需求，这样就要求本地区在发展自身优势工业的前提下，逐步发展一些高科技、高回报的工业项目，这样不仅提高了本地区的工业经济指数，而且带动了本地区的经济发展。通辽政府要求工业产业集群化，目前在通辽经济技术开发区、霍林郭勒市工业园区等国家级开发区发展迅速，这里，工业企业做出了不可磨灭的贡献。富士汇电梯有着国领先的电梯生产技术，无论是在科技含量上，还是在经济利润上，都是现在本地经济发展非常需要的。这样不仅可以带动科尔沁区东部整体经济的发展，而且改变本地区工业企业发展总体滞后的局面。1.8.2扩大就业口径，实施小康战略的重要项目近些年，在农民增收趋缓、待业人口趋
10、增的情况下，要加快农民致富步伐，解决待业人员上岗，帮助城乡居民增加收入，本项目建成后可解决500人的就业问题。实施本项目既可增加城乡居民的直接收入，又可增添加工企业的增值效益，从而加快全面建设小康社会的历史进程。综上所述，提出本项目建设具有十分重大的现实意义和战略意义：一可促进我国产业结构优化升级；二可提高工业技术水平，带动本地域经济发展；三可增加地方财政收入，帮助城乡居民加快小康步伐。因此，本项目的建设是十分必要的。1.9研究结论本项目的实施，促进本地区经济产业化战略的实施和高科技工业生产的发展，提高地方财政收入水平，带动本地区经济发展。同时可以安排部分下岗职工再就业，缓解本地区就业压力，经
11、济和社会效益较好。财务评价结果表明，本项目全部投资所得税前内部收益率为57.32%，财务净现值(折现率=10%)30720.29万元，投资回收期4.03年(含建设期)；全部投资所得税后内部收益率为60.16%，财务净现值(折现率=10%)21937.35万元，投资回收期4.40年(含建设期)。敏感性分析表明，本项目有着很强的抗风险能力。建议：1.加大产品结构和技术结构的调整，提高生产加工技术的先进性，提高操作人员的业务水平，在生产过程中采取严格的管理规范，加强质量监督，从原料入手，贯穿整个的生产过程，以质量赢得市场。2.进行周密的市场调查，加强宣传力度，拓宽销售渠道，树立品牌意识，建立牢固的销
12、售网络，为产品的推广和应用打下基础。3.进行科学周密的决策，充分考虑各种可能的风险因素，制订相应的充分的应对措施，以最大限度地减少建设风险。1.10主要技术经济指标序号项目单位指标备注1基础数据1.1建设规模1.1.1直梯台30001.1.2扶梯台20001.2厂址1.2.1厂区占地面积m2720001.2.2新建建筑面积m2263511.2.3容积率%36.601.3项目定员人5001.4燃料动力消耗1.4.1水万m310.51.4.2电万KWh100.081.4.3煤 T1082.621.4.4柴油T101.5“三废”排放量T1.5.1废水T9861.5.2废渣T91.5.3废气T01.6
13、总投资万元9582.831.6.1建设投资万元5752.021.6.2流动资金万元3830.811.6.3建设期利息万元01.7项目计算期年15含建设期24个月1.8总成本万元63162.311.9经营成本万元62753.341.10产品销售收入万元73000.001.11销售税金及附加万元194.341.12增值税万元1943.361.13利润总额万元7699.991.14净利润万元5774.992评价指标2.1投资利润率(税后)%60.262.2销售利润率（税后）%7.912.3财务内部收益率(税后)%60.16财务净现值（税后）万元21937.35ic=12投资回收期(税后)年4.40含
14、建设期24个月2.5财务内部收益率(税前)%76.56财务净现值（税前）万元30720.29ic=12投资回收期(税前)年4.03含建设期24个月2.6盈亏平衡点%31.48第7期第二章 市场预测2.1电梯业概述电梯可分为垂直电梯（一般意义上的电梯）、自动扶梯和自动人行道。垂直电梯按运行速度分为低速电梯（1 米/秒以下）、中速电梯（1 米/秒-2.5 米/秒）及高速电梯（3 米/秒以上）；扶梯按跨度可分为普通型扶梯（H6m）、中等高度扶梯（6m-10m）。电梯的传统性能主要包括安全性、可靠性、高效性和舒适性，节能、环保、智能化已成为电梯的主要发展趋势。电梯制造属于技术密集型产业，行业具备整机生产与零部件生产协同发展特征，整机制造企业须具备制造、安装、维修的全面能力；电梯产品均为根据客户订单要求生产的非标产品；进入电梯行业存在技术及人才壁垒、资金壁垒、品牌壁垒、销售服务壁垒、资质障碍。2.2中国电梯业现状我国已是全球的电梯制造中心和最大的电梯市场。
