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1、青岛市农业资源及生态保护补助资金（耕地质量提升项目）专项转移支付 2018 年度绩效自评报告一、绩效目标分解下达情况（一）中央下达青岛市农业资源及生态保护补助资金项目专项转移支付预算和绩效目标情况。1.项目专项转移支付预算情况2018 年，中央财政下达青岛市农业资源及生态保护补助资金 1450 万元。2.项目绩效目标情况耕地质量提升与化肥减量增效示范县数量2 个，取土化验数量400 个，田间肥效试验数量 30个，退化耕地治理面积 5万亩，省级以上增殖放流活动举办次数1 次，渔业增殖放流规模34800 万尾（粒），无资金使用重大违纪违规问题，耕地质量提升与化肥减量增效示范县测土配方施肥技术覆盖率
2、95% ，珍稀濒危放流苗种进行标志比例不低于10% ，渔业增殖放流经济物种放流经检验检疫的批次比例90% ，渔业增殖放流投入产出比1:10 ，重要经济物种放流回捕产量对照增长比率10% ，化肥使用量增幅 0.6% ，耕地质量提升与化肥减量增效示范县项目区耕地土壤有机质含量提升5% 以上，耕地质量等级持平或提升，全省秸秆综合利用率持平或提升，捕捞渔民抽样调查满意度80% 。（二）市内分解下达预算和绩效目标情况根据农、财两部下达的任务清单以及农业、海洋主管部门职责分工 ,我市对中央农业资源及生态保护补助资金进行了分解。其中，耕地质量提升项目资金705万元，渔业增殖放流项目资金 745 万元。本报告
3、仅对耕地质量提升资金预算执行情况进行绩效自评，渔业增殖放流项目由市海洋发展局负责提报。1.项目资金市内分解下达情况表 1 ：2018年耕地质量提升项目资金分解表耕地质量保护 化肥减量增效测土配方施肥和合计耕地质量监测评区市提升技术示范示范县建设（万元）价（万元）（万元）（万元）西海岸新区1554210013即墨区614516胶州市1938010013长期定位监测点建设（万元）平度市15313023莱西市143120158合计7054172008082.市内分解绩效目标情况根据农、财两部下达的任务清单和各区市的耕地面积、种植制度模式等农业生产实际，青岛市对项目绩效目标进行了分解部署，详见表2。表
4、 2： 2018 年耕地质量提升项目绩效目标分解表主要工作内容补助取土示范县测土配耕地质量保护项目县化肥减量示范县项项目区建设耕地序资金化验田间方施肥提升北方盐渍（场、单增效示范目区农用耕地土质量长期号（万数量试验技术覆化退化治理技位）名称区面积（万化肥用量壤有机定位监测元）（个（个）盖率术示范面积亩）减少质含量点（个）（%）（万亩）提升1西海岸155556110% 以5% 以950.5新区上上2即墨区618060.53胶州市193556110% 以5% 以951上上4平度市15314061.55莱西市1437061.51合计70540030251二、绩效目标完成情况分析（一）资金投入情况分析
5、1.项目资金到位情况分析青岛市于 2018 年 7 月 31 日将项目资金拨付到各区（市）。2.项目资金执行情况分析因资金下达时间较晚，与农作物生长季节等种植制度不匹配，实施主体承担的工作任务未全部完成，项目资金暂时未拨付。3.项目资金管理情况分析项目资金按因素法切块下达到相关区（市），市级农业主管部门会同市财政局制定全市项目指导意见，明确资金补助方式和补助标准，各相关区（市）结合各自实际，确定具体资金补助方式。（二）绩效目标完成情况分析1.产出指标完成情况分析（1）数量指标项目数量指标整体已完成60% 以上。具体进展情况：2 个耕地质量提升与化肥减量增效示范县（西海岸新区和胶州市）建设正在积
6、极有序推进，西海岸新区于2019 年 2 月 22 日采取公开招标的政府采购方式，对实施主体、 项目所用的物资及相关服务，进行了项目招投标，胶州市前期准备工作已就绪，计划近期开标。每个示范县建设1 个化肥减量增效示范区，示范面积1万亩，实施区域已确定并制定了实施方案；全市已取土样600个，并以委托青岛华测有限公司进行检测；全市已经安排部署田间肥效试验30 个，其中已完成试验13 个；实施退化耕地治理面积 5 万亩，各区市均已确定实施区域和并制定了实施方案，西海岸等区市已完成有关招标工作；莱西市耕地质量长期定位监测点建设已选定实施区域，正在有序推进各项工作。（2）质量指标项目质量指标完成约 70
7、% 。耕地保护与质量提升项目与测土配方施肥项目一脉相承， 西海岸新区和胶州市作为青岛市测配方施肥 2007 年和 2008 项目县，项目实施以来已经形成较为成熟的技术推广体系。2018 年度西海岸新区和胶州市通过技术培训、电视报纸宣传、村级政务公开栏张贴配方肥施肥方案、政府网站发布栽培月历、发放配方卡等手段，确保耕地质量提升与化肥减量增效示范县测土配方施肥技术覆盖率达95% 以上。（3）时效指标按照实施方案要求， 资金拨付使用严格按照项目进度计划进行，因项目方案下达时间为2018 年 9 月， 2019 年 9 月项目完成通过验收后，按照合同规定将项目资金及时拨付。（4）成本指标资金主要用于三
8、个方面：一是基础性工作补助。对项目区市进行取土化验、田间肥效试验、建立施肥指标体系、配方信息发布、修正完善肥料配方、县域测土配方施肥系统完善更新、 耕地质量监测等方面给予适当补助。 二是社会化服务补助。 对新型经营主体、社会化服务组织等开展统配、 统施、配方肥推广等政府购买服务进行补助。 三是技术推广服务补助。 对农业、 科研等部门开展技术推广服务、 宣传培训等给予适当补助。 按照农财两部试点项目任务清单和农业资源及生态保护补助资金的要求，青岛市细化具体任务，科学测算安排项目补助资金，资金使用确定为先干后补的方式。严格执行预算控制， 本着节约的原则， 自觉控制项目各项内容建设成本。2.效益指标
9、完成情况分析（1）经济效益实施推广测土配方施肥技术，增施有机肥，减少化肥使用量，既可提高农产品品质，又能提高其商品价值，达到节水、节肥、提质、增效的目的。通过增施有机肥料、推广配方施肥技术，建设形成辐射带动作用的耕地质量提升与化肥减量增效示范县示范区。项目实施到位后，示范县项目区农用化肥用量减少 10% 以上，示范县测土配方施肥技术覆盖率达 95% 以上。按照农民习惯使用的高浓度复混肥料 3000 元/ 吨计算，粮油作物减少化肥使用量约 5 公斤 / 亩，计 15 元/ 亩，蔬菜、果树减肥量约 30-40 公斤 / 亩，约计 90-120 元 / 亩。从而实现了节本目标。通过实施秸秆还田或者政
10、府补贴形式购买时使用商品有机肥， 来提升土壤有机质水平从而提高耕地质量、农产品品质和农产品商品价值，实现了农业增产增收目标。（2）社会效益社会效益显著： 一是通过项目实施， 能够有效利用作物秸秆、畜禽粪便等有机肥资源， 加快推进资源循环利用， 推进农业绿色发展。二是大大提高了农民科学合理施肥意识和水平， 改变农民重施化肥、 轻视施用有机肥以及过量施肥问题。 三是减少化肥施用量，节约资源，提高肥料利用率， 实施测土配方施肥技术能提高肥料利用率 3 个百分点。（ 3）生态效益耕地质量提升与化肥减量增效示范县通过实施秸秆还田来或者通过政府补贴形式购买时使用商品有机肥，同时推广实施则土配方施肥技术，
11、项目区秸秆综合利用率明显提升， 实现化肥使用量减少 10% 以上，提升土壤有机质含量提高 5% 以上，从而提升了耕地质量等级。 同时，通过田间肥效试验示范和万亩示范区建设，示范带动作用显著， 提高了农民科学合理施肥意识和水平，农民重施化肥、 轻视施用有机肥以及过量施肥等问题得到明显改善。减少了化肥面源污染，生态效益显著提升。（4）可持续影响从 2006 年实施测土配方施肥技术补贴项目延续到2017 年实施耕地保护与质量提升项目，期间取得的大量基础数据和技术成果，主要农作物的施肥指标体系建立， “测土配方施肥数据管理系统”的及时更新维护， 保证了土壤化验检测、 试验示范结果数据能够及时信息化，为后续技术推广应用奠定了基础。同时，结合测土配方施肥基础工作，充分利用田间调查和取土化验数据，开展耕地质量等级变更评价、 耕地资源承载力评价、轮作休耕试点区域耕地质量监测等重点工作， 汇总整理各类耕地质量数据资料， 更新县域耕地资源管理系统， 有效保障和促进了下步第三次全国土地调查耕地质量等级调查评价工作顺利开展。 项目实施，将不断提高农民科学施肥水平， 营造科学施肥氛围，促进农业生产节本增效。3.满意度指标完成情况分析项目实施受到了项目区种植主体的普遍欢迎，对前期工作开展比较满意。全市举办培训班5 次，培训农技推广人员50 人，培训农民600 人，发放明白
