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1、目 录第一章 总 论V1.1项目背景与概况11.2研究工作概况51.3研究结论71.4项目建设优势及重要意义15第二章 市场预测172.1行业现状172.2产品市场需求预测182.3产品目标市场分析192.4产品市场定位及销售价格确定192.6市场竞争力分析19第三章 生产规模与产品方案203.1生产规模203.2产品方案20第四章 厂址214.1厂址概况214.2厂址建设条件214.3厂址评述22第五章 技术方案、设备方案和工程方案235.1技术方案235.2设备方案255.3工程方案51第六章 主要原辅材料、燃料供应926.1主要原材料、包装材料供应926.2动力供应926.3主要原材料、
2、包装材料、动力价格及稳定性926.4主要原材料包装材料、动力年需要量93第七章 节能、节水947.1设计依据947.2全厂能耗指标947.3能耗分析947.4节能、节水措施947.5节能机构95第八章 环境影响评价968.1厂（场）址环境条件968.4环境保护措施968.3厂区绿化988.4环境保护投资98第九章 劳动安全卫生与消防999.1劳动安全卫生999.2消防101第十章 组织机构和人力资源配置10410.1组织机构与工作制度10410.2人力资源配置10510.3人员培训及劳动力来源105第十一章 项目实施进度建议10711.1项目实施时期各阶段的进度安排建议10711.2投产初期达
3、产计划107第十二章 投资估算10812.1编制说明10812.2编制范围10812.3编制依据10912.4建设投资估算11012.5流动资金估算及分年使用计划11012.6项目总投资及建设投资分年投入计划11012.7投资估算表格111第十三章 融资方案11213.1资金来源11213.2融资方案分析112第十四章 财务评价11314.1评价方法和依据11314.2基础数据选取及有关说明11314.3销售收入及税金估算11314.4成本费用估算11414.5利润估算11614.6财务评价11614.7不确定性分析11814.8财务评价结论119第十五章 社会评价12015.1项目对社会的影
4、响分析12015.2项目与所在地互适性分析12115.3社会风险分析12215.4社会评价结论122第十六章 风险分析12316.1项目主要风险因素识别12316.2风险程度分析12316.3防范和降低风险对策125第十七章 工程招标12617.1建设工程招标依据12617.2招标范围12617.3招标组织形式12617.4招标时间安排12617.5招标项目基本情况1271第一章 总 论1.1项目背景与概况1.1.1项目名称新型环保建材有限公司年产20万方水泥制品项目1.1.2项目承办单位概况#水泥制品厂企业法人代表：住所：主营业务：路沿石、彩色路面砖；水泥制品加工销售。1.1.3可行性研究报
5、告编制依据1国家发改委投资项目可行性研究指南2国家发改委建设项目经济评价方法与参数（第三版）3编制该项目可行性研究报告的委托合同。4国家有关标准、规范。1.1.4项目地点阿图什重工业园区1.1.5项目提出的理由与过程新型建筑材料是工程建设不可或缺的材料，也是改善和保障民生、提高生活品质、保证建筑物功能的重要物质支撑，是建材行业的重要组成部分之一，作为绿色产业，其技术含量高，功能多样化；生产与使用节能、节地，综合利用废弃资源，有利于生态环境保护；适应先进施工技术，改善建筑功能，降低成本，具有巨大市场潜力和良好发展前景。特别是用新型墙体材料替代以实心粘土砖为主体的传统墙体材料，对于长期以来传统的建
6、材生产观念和建筑方式将是重大变革。近年来，国内新型建筑材料需求量稳步增长。我国城乡每年新建建筑面积2030亿平方米，既有建筑约430亿平方米，巨大的新增建设量及既有建筑改造为新型建筑材料发展提供了广阔的市场空间。经济社会发展要求新型建筑材料加快提升品质。随着人们消费水平、环保意识及建筑工业化水平、建筑节能要求等日益提高，要求新型建筑材料向安全、环保、节能、防水、优质、美观等复合功能方向发展，加快升级步伐。十一五以来，我国新型建材保持稳定增长，主要产品产量稳步增长、产品结构明显改善和技术进步明显加快，节能减排成效显著。但同时，国内新型建材发展起步晚，基础差，整体水平不高，加之推广应用力度不够，发
7、展缓慢。随着国民经济的发展和人民生活水平的逐步提高，人们对居住和工作场地要求也不断提高。国家对新型建筑材料也给予了厚望。新型建材行业属于产业结构调整指导目录（2013年）建材行业-新型墙体和屋面材料、绝热隔音材料、建筑防水和密封等材料的开发与生产。新型建筑材料十二五发展规划也提出“十二五期间要立足国内市场需求，以服务于建筑业和满足绿色建筑发展需要为中心，加大结构调整力度，加快发展集安全、环保、节能等功能于一体的新型建筑材料及部品，加快技术创新，促进新型建筑材料产业长期平稳较快发展。克孜勒苏柯尔克孜自治州国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要也提出“以市场为导向、以项目为带动、以促进就业为根本，
8、以产品精深加工为方向，坚持不懈地实施优势资源转换战略，不断加大投入，积极培育优势特色产业，重点发展钢铁、有色金属、新型建材、电力、轻工、进出口加工业，实现资源优势向经济优势转换，促进产业聚集，产业布局和产业结构合理。引导和推动企业提高自主创新能力、增强发展后劲，促进全州新型工业化建设实现大突破、大提升、大跨跃。新型建材行业正面临前所未有的发展机遇。1.2研究工作概况1.2.1主要研究内容通过分析各项建设条件，项目可行性研究确定下列内容为重点研究的问题：1. 市场供需预测；2. 建设条件；3. 生产规模和产品纲领；4. 技术方案、设备方案及工程方案；5. 节能、节水、环境保护、劳动保护及消防；6
9、. 组织结构、人力资源及人员培训；7. 项目实施进度计划；8. 投资估算及技术经济分析。1.2.2项目主要建设条件1、拟建地点#克州阿图什重工业园区。厂区预计占地面积20000(折30亩)。2、主要建设条件(1)市场条件根据克州2013年经济发展分析报告，克州建筑业和房地产业较快增长。2013年完成建安总产值20.09亿元，增长10.6%。实现建筑业增加值9.45亿元，增长27%。房地产开发投资、商品房销售均有不同程度的增长，住房价格基本稳定；二手房市场和房屋租赁市场逐渐活跃。全州完成房地产投资4.28亿元，增长7%。建筑业的快速发展必然拉动建材行业的发展。本项目为新型环保节能建材，是建筑业持
10、续发展的基础条件。(2)资源条件本项目所需原料为细沙、粗砂、水泥、石子等。全年细沙用量3000方、粗砂15000方、石子11000方、水泥13000吨、各色颜料20吨、光亮剂5吨、煤渣400方。这些原料非常廉价且易得。(3)技术条件建设单位成立于2005年，主要生产透水砖、路沿石等产品，透水砖、路沿石等生产工艺成熟，项目生产技术条件具备。(4)资金条件建设资金全部由企业自筹解决。投资公司自身现金流充沛，且拥有广泛的筹资渠道，自筹资金及银行借款条件优越，项目资金筹措能力突出，且项目属于国家及#地区大力扶持的项目，可申请国家扶持资金。(5)环境条件 拟建地点位于规划工业园区，周围无风景区、自然保护
11、区、文物保护区及矿业单位。环境条件良好。(6)施工条件厂区地势平坦、开阔，疆内及喀什地区有各等级建筑及设备安装公司，施工力量雄厚，施工条件完全满足项目建设要求。(7)外部协作配套条件阿图什工业园基础设施完备，工业园毗邻市区，工业园及市区拥有完善的生活福利设施，拥有各类配套工业、交通运输、包装物流关联企业，可提供本项目所需的外部协作服务。1.3建设内容和建设规模项目建设内容是：新建养护车间5座800平米，路沿石养护车间2座1500平米，路面砖养护车间2座1500平米，配套办公室300平米，宿舍食堂800平米；购置路沿石混凝土生产线两条、路面砖生产线三条。达到年产各种规格透水砖36万方、年产各种规
12、格路沿石48万块的生产规模。采用国内外先进技术和设备，生产混凝土透水砖、路沿石等产品，不仅满足克州建设需要，还供应疆内如阿克苏、喀什等地市场。1.4总投资及资金筹措本项目估算总投资1501.2万元，其中建设投资1407.5万元，铺地流动资金93.7万元.项目资金由建设单位自筹。1.5研究结论1.5.1项目主要技术经济指标项目主要技术经济指标表 序号指标名称单位数量备注1生产规模万锭322产品方案棉纱t/a10540布匹万米4200下脚（副产品）t/a77763总投资万元80000.0其中：建设投资万元70379.2铺地流动资金万元5420.9建设期利息万元4200.04工作制度年生产天数d34
13、4日工作时h22.55项目定员人2400其中: 生产人员人2095管理人员人67技术人员人2386总建筑面积m21070777年总成本万元50872.2平均8年销售收入万元72346.0100%负荷9年息税前利润总额万元14398.5平均10年净利润万元10798.8平均11总投资利润率%13.5平均12项目财务内部收益率（Ic=10%）%25.54所得税前%15.68所得税后13投资回收期(含建设期)A7.5所得税后14以生产能力表示的盈亏点%46.251.5.2主要结论和建议（1）该项目符合国家有关产业政策，依托当地丰富的资源加工成热销的产品，符合本地区的行业规划和地区规划，具有良好的市场
14、前景。（2）该项目技术方案合理、技术成熟、工艺科学、操作方便。经考察论证分析，项目切实可行。（3）通过各项污染物治理措施，能够实现项目生产过程基本无污染，对环境影响不大。（4）项目的总投资额为1501.2万元，建设周期为12个月。经测算，所得税后项目财务内部收益率为38.05%，项目的净现值为1127万元，静态投资回收期为5.5年（不包括建设期）。所得税前后净现值NPV均远大于零，说明该项目动态收益率超过了该行业应达到的最低收益水平。所得税前后IRR均大于行业基准收益率，说明该项目的动态收益是可行的。从财务分析来看，本项目方案的项目财务评价各项指标较好。 综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，同时具有显著的经济效益和社会效益，因此该项目的建设是可行的。第二章 市场预测2.1行业现状我国纺织工业经历了近20年的高速发展，在产品数量和国际贸易交易量方面，
