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1、危险源管理制度一、目的为了加强安全生产管理,推进危险源识别、评价及监督管理制度的实施,提高对事故的防范能力和对危险源的控制力,有效防范重特大事故的发生, 消除事故苗头，特制定本办法。二、适用范围本制度适用于对公司内各类危险源的辨识、评估、监控管理，依据危险化学品重大危险源辨识（GB 18218-2009）的规定和国家安监总局文件关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见(安监管协调字200456号)的具体申报范围要求，公司生产区域无重大危险源。三、职责 1、公司领导负责危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划领导工作，审批风险源及控制措施清单。 2、各部门负责组织对生产管理活动和服务（包括办公区域
2、）中的危害因素及潜在风险进行辨识，对涉及活动过程中的安全风险进行评估，编制危害因素风险评价表并交由安全管理部门汇总。 3、安全管理部门负责对各部门的危险源进行汇总、分析并组织评估，制定切实有效的管理措施。四、危险源辨识 1、辨识方法运用岗位活动分析法，进行危害因素的识别。必要时结合现场观察、人员座谈等方式进行。 2、危害识别过程各部门要组成“辨识小组”，根据本部门的生产活动特点，针对不同岗位，找出危害事件，全面识别造成危害事件的危害因素，识别过程应充分考虑本部门工作性质，并填写危险源辨识调查表。具体步骤如下：确认岗位分析每一岗位生产活动识别每一种活动中危害因素及潜在风险填写危险源辨识调查表。各
3、部门危险源辨识调查表填写完毕经本部门领导审核后交与安全管理部门汇总，编写危险源辨识及安全风险评价表。 3、危害类别3.1工伤事故类：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害。 3.2职业健康类：生产性粉尘、毒物、噪声、振动、高温、辐射、其他危害因素。3.3各部门将所识别的危害因素及潜在风险填写在危险源辨识调查表上，经本部门领导审核后，将该表报送安全管理部门门。五、风险评估1、风险评估小组组成风险评估前，由安全主管部门组织风险评估小组，负责风险评估工作，小组成员由维修、电气、工艺等方面的专业技术人员以及公司
4、安全主管领导及职工代表组成。2、公司进行风险级别评估时应考虑以下方面：2.1法律法规符合性；2.2危害事件发生频率；2.3危害事件后果严重度；2.4相关方的要求；3、风险评估方式3.1定性评价：将识别的危害因素及潜在风险进行法律法规符合性、是否存在相关方合理抱怨、事故改善状况、是否为紧急状态等进行定性评价。3.1.1违反法规要求且未进行有效控制或存在相关方合理抱怨的危害事件列为高度风险。3.1.2曾发生事故，且未有效控制的危害事件列为高度风险。3.1.3有效控制原则：同一场所在1年内未发生相同的事故、事件，则为有效控制；同一场所在一年内发生相同的事故、事件，则为未有效控制。3.1.4存在紧急应
5、变情况且未有效控制的危害事件，列为高度风险。3.1.5违反法律法规或存在紧急应变情况，但已有效控制的危害事件列为一般风险。3.2定量评价： 通过以上方式进行定性评价，无法确定为高度或中度风险之危害事件依下表采用作业条件危险评价法（LEC）法进行定量判断。序号项目代表符号评 价 方 式1事故发生的可能性L 完全可以预料10；相当可能6分；可能，但不经常3分；可能性小，完全意外1分；很不可能，可以设想0.5分；极不可能0.2分；实际不可能0.1分2暴露于危险环境的频繁程度E 连续暴露10分；每天工作时间内暴露6分 ；每周一次，或偶然暴露3分；每月一次暴露2分；每年几次暴露1分；非常罕见地暴露0.5
6、分；3发生事故产生的后果C 大灾难，许多人死亡100分；灾难，数人死亡40分；非常严重，一人死亡15；严重，重伤7分；重大，致残3分；引人注目，不利于基本的健康安全要求1分1、 风险值方式： D=L*E*C2、D320（五级）极其危险，不能继续作业；D在160320（四级）之间高度危险，需立即整改；D在70160（三级）之间显著危险，需要整改；D在2070（二级）之间一般危险，需要注意；D20（一级）稍有危险，可以接受。3.3危险源评估工作要在每年3月底前完成。评估采用先定性评价，再定量评价的方法。评估结束后要填写危险源辨识及安全风险评价表。3.4对于评估结果中的高度风险要明确管理目标、涉及设
7、备、责任部门以及制定管理方案。六、危险源的控制各类风险按其严重程度分为：高度风险、一般风险二种。高度危险源：是指根据事故发生的可能性、暴露于危险环境的频繁程度、发生事故产生危害程度等因素进行风险评价后，D值大于70分的危险源以及定性评价中确定的风险较大的危险源，做事故隐患处理，需立即整改。一般危险源：是指事故发生的可能性、暴露于危险环境的频繁程度、发生事故产生危害程度等因素进行风险评价后，D值小于70分的危险源以及定性评价中确定的风险较小的危险源。 1、危险源的控制原则1.1闭环控制原则 查找发现危险源不是目的，其目的是最终消灭或控制危险源。所以危险源预控工作必须从源头抓起，要从设计、制造、订
8、货、安装、调试、检修、运行各个环节层层把关。对运行中发现的固有危险源要通过设备大修改造及时加以消除，并将信息反馈给设计或制造单位，防止危险源的重复产生，从而最大限度地减少或消除危险源。1.2动态控制原则危险源不应局限在人身安全方面，应该做到人身和设备安全并重。危险源不是一成不变的，即使是静态危险源，在此时是危险源，在彼时不一定是危险源；有的此时不是危险源，在彼时由于条件的变化可能成为危险源。动态危险源更是如此。所以对危险源的控制应是动态的。应该不断调整预控思路和方法，积极探索危险源的变化规律及时加以捕捉，适时适地准确进行预控，才能收到良好的效果。1.3分层控制原则危险源有大小、轻重、缓急之分，
9、而且控制难度也不一样，所以对预控工作应分层次进行控制：一般危险源：由部门进行控制。高度危险源：由公司进行控制。1.4危险源控制的可操作性原则 1.4.1危险源控制措施应在不影响其他人员正常工作的前提下，具有简单易行的可操作性。 1.4.2危险源控制措施应在不影响其它设备正常运行的前提下，具有简单易行的可操作性。 1.4.3危险源控制措施应在不损坏附近设施的前提下，具有简单易行的可操作性。 1.4.4危险源控制措施应在不使用特殊或大型工器具的前提下，具有简单易行的可操作性。 2、危险源控制2.1对一般风险采用加强员工培训教育，提高其安全意识及作业能力的方式予以控制。2.2对高度风险，采用制定目标
10、和管理方案、运行控制程序、应急预案、风险评价表控制措施的方式进行控制。2.3各部门对所辖管理范围内的高度、一般危险源均负有直接管理责任，要对危险源进行重点控制，纳入日常安全检查和系统检查，按要求落实责任班组或责任人，安全主管部门对危险源的控制管理情况实施监督、检查。2.4高度危险源的所在单位、部门，对高度危险源都要制定完善的安全技术控制防范措施和组织措施（包括对人员的培训与指导，提供安全和应急救援的装备，对工作人员的水平、工作时间、职责的确定，以及对外委作业人员的管理），并报公司安全主管部门审核、备案。2.5凡被列入高度危险源的，实行三级安全管理控制，即：2.5.1班组对高度危险源安全检查每班
11、1次。2.5.2部门对高度危险源安全检查每周1次。2.5.3公司对高度危险源安全检查每月1次。2.6高度危险源应由所在部门主要领导主持制定专项事故应急救援预案或现场处置方案，由安全管理部门组织相关人员进行评审后报公司领导批准实施。2.7各部门对危险源检查中查出的隐患，要按照职责分工，立即落实整改并及时将整改结果记录存档，对查出的隐患或暂时无法整改的项目，要以书面形式，上报公司主管职能部门，各职能部门接到报告后，要立即组织危险评估并将落实整改意见报公司领导，同时抄送安全主管部门。3、回顾总结与持续改进 安全管理部门定期组织有关人员进行危险源的回顾总结，对公司内的高度危险源进行回顾、分析，加强对高
12、度危险源的监控与管理，完善危险源的控制措施与方法，明确危险源辨识的职责、流程与控制原则，将事故发生可能性降至最小。七、危险源的更新1、安全管理部门可以对危险源的评价方法进行必要的修订，并及时传达到各职能部门。2、公司每年1季度前完成当年度的危险源辨识、评估工作，对已不存在的危险源剔除，对新危险源进行补充。 3、当下列情况发生时，要及时进行危险源的重新识别与风险评估和控制策划：3.1内、外审及管理评审的要求； 3.2活动、服务产生变化；3.3有关的法律、法规发生变化或新法律、法规颁布；3.4事故、事件和不符合整改要求；3.5相关方要求；3.6发现遗漏的危害因素。4、当生产工艺发生变化或新建项目时
13、，由生产部组织进行识别。5、有关的法律、法规发生变化或新法律、法规颁布后，由安全管理部门组织有关人员进行危害因素的更新识别。八、管理活动安全风险评价1、风险评价小组每年完成危害因素及潜在风险的风险评估后，并结合实际情况，对管理活动中每一项工作步骤的安全风险进行评价，充分分析潜在的安全隐患，强化控制措施，确保将安全风险等级降到最低。2、管理活动安全风险评价是从面上对管理活动执行过程中的所有风险加以控制，更加强调风险控制的整体性。3、危险源辨识及安全风险评价表中制定控制措施，清单中列出危险源、危害后果，发生频次、接触时间，危害源辨识及安全风险评价表修订后，经公司领导审批后要及时告知员工，让员工了解所在岗位安全风险，以充分发挥降低管理活动安全风险等级的效果。九、相关记录1、危险源辨识及安全风险评价表2、主要危险源清单
