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1、2023年采购部工作流程_采购部工作流程及说明 采购部工作流程由我整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“采购部工作流程及说明”。 第一章 货品采购 一、采购进货流程 1、对品种及供应商进行初步洽谈。 2、确定进货品种及供应商。 3、向供货商索取相关资质文件，转交质管部审核。 4、协助质管部对供应商的业务员进行合法资格的审查。 5、采购合同签订。 （1）确定采购进货明细，包括进货品种及数量，采购计划报出后的到货时间；（2）确定相应的优惠政策；（3）确认结款方式及带票与否； 带票月结 带票现款 带票实销实结 （财务打款转账的及时性） 6、做出计划，通知发货并跟进到货情况。采购已经上
2、报的计划需保存，留做入库依据。 二、采购进货分类 1、常规商品进货 保证日常销售采购的商品，对于这类商品的采购流程规范如下：(1)低于库存下限品种的收集途径： 采购部自查 门店断货品种报采购 配送中心断货报采购部 (2)采购品种的筛选，结合日常门店总销售量，进行采购货品的确定。(3)采购人员通过电话联系或者其他方式直接与厂家订货。(4)采购过程中如遇特殊情况需通知门店断货原因。 2、新品采购 新品采购包括：替代品采购、顾客订购品种采购及常规新品采购三大类。（1）替代品的采购，功效类似、比现有销售商品有优势的商品采购。替换商品产生的原因如下： 格过高，货比三家，处于劣势。厂家新品替代老化品种。毛
3、利低，市场淘汰。 （2）顾客订购品种的采购，顾客必须在门店交订金，采购部专门为其采购的品种。 采购确定到货时间，超过约定时间导致门店不能销售的由采购负责。（特殊情况除外） 这类商品采购数量极少，专订专销，采购做好登记，到货入库后及时送至订货门店。 这类商品不得退货，到货后两个月内未售出由店长负责（3）常规新品的引进，是为满足公司发展的需要引进的新品。结合本公司实际情况，对现有品类进行规划，确定新品引进。门店部及采购部每周一次对当地市场进行了解。 第二章 到货入库跟进 一、落实到货情况 1、查当日到货入库记录 （1）核对到货的准确性，指所到品种与采购计划的一致性。若厂家发了未计划货品，退单处理。
4、 （2）核对到货入库正确性，包括厂家、带票与否及结款方式等； （3）仓储部收到货后严格按照要求验收，差异必须在到货的第二个工作日内准确上报采购部。 2、审核当日入库人员登记的：新品本、涨价本及效期本。（1）查看到货新品，跟进新品到货情况。 门店定购新品，到货入库后，及时通知开单员配至门店； 常规新品采购，入库后，在最短时间内（最迟不超过入库后第三天）铺货至门店销售并跟进。 按照要求对新品的零售价、毛利属性进行核定；（2）查看货品涨价情况 了解核对厂家（供应商）通知涨价与实际到货价是否一致 核查计划时答应给的返点及赠品是否一致；（3）查看效期本情况 配合配送中心把握好效期商品流入库中，当天内与厂
5、家联系，做出退货或者承诺换货处理； 二、追踪未到商品 1、厂家不再生产或销售商品的追踪（1）拓宽渠道，从其他厂家进货；（2）考虑功效相似替代品的进货； 2、厂家有货但未发商品追踪 （1）当天与厂家联系，询问未发货原因。 暂时断货不能发货的，及时追踪，最短时间内保证商品到库； 提价而暂不发货的，与厂家谈协议，争取最后一批不涨价货品；（2）考虑一个品种多渠道进货。 货比三家，选取最低价进货； 充分保证货源。 三、关注销售过程，积极争取厂家资源，做商品促销活动。 第三章 业务洽谈 一、厂家合作协议的签订 1、合作协议的分类：（1）年度协议： 双方约定进货量、返点； 指定供货渠道：保证货源及价格统一。
6、（2）临时协议：短期的促销奖励 2、合作协议包括的主要内容：参照采购合同。 3、对于长期合作的厂家，应在原有合作的基础上，为公司争取最大优惠政策。（1）精减供货商的数量，加大深度合作； （2）把握最佳进货时机，结合公司销量，争取最大优惠政策。 二、返点的管理 1、协议好的返点严格做好登记。 2、依据签订的合作协议在规定时间内追踪厂家返点；（1）确定返点金额，确定兑换返点金额商品；（2）确定返点商品到货时间； 3、返点商品到货入库 （1）返点商品的入库按照“不带票”“月结”开单，且入库单价金额为0，并在备注注明“XX月份返点”，便于核查； （2）返点商品要求配送入库时在涨价本上做详细登记，注明返
7、点商品名称及数量； （3）采购审核涨价本后，对返点商品做采购退补价、勾账，系统里恢复进货金额。 退补后的价格是采购下次计划价格参考 退补后的价格是开单入库价格参考。 （4）现金返点，采购做好登记，做进系统，由返点方直接上交财务部，财务部收款后开据收据，进行勾账。 4、对于不按时按量返点的厂家，依据合作协议条款作出相应的处理。 三、新业务到访： 新品：有意向品种按进货流程进货。 四、老业务到访：（1）流向查询； （2）查询进销存；（3）临时促销； 要求厂商提前做好方案，与门店部负责人沟通。（4）配合厂家统一调整商品零售价； 厂家必须提供统一的调价函 下发通知由门店部具体落实后反馈价格，再进行调整
8、。（5）效期及不动销退换货跟进 第四章 退货及维修 一、公司统一要求效期、质量问题的退货 1、退货通知内容。 通知退货的对象（门店、门店经理和开单退货）； 退货商品明细； 商品有批号效期的限制 退货时间段； 2、通知途径。腾讯通； 手机短信的方式（腾讯通断网时）。 3、退货要求： 退货通知统一由采购部在每个周二、周四十二点前下发到有关部门。采购部在发退货通知时，门店必须在规定的时间内严格按照退货要求完成退货； 退货打单员收到退货后，在供应商要求的退货时间内完成，并反馈采购部。 二、门店及仓库自查，发现效期及质量问题的商品，上报采购部，采购部确认可以处理的，整理下发退货通知。 三、配送中心验收时
9、拒收商品退货 1、破损，批号效期不明商品退货： 2、资质不全，不合格商品退货； 3、近效期商品退货，效期已超过半的商品拒绝收货； 四、返修商品处理 1、门店发现有质量问题及顾客返回的商品，先报采购部确认处理方式； 2、门店凭采购部提供的处理方式退回配送中心； 3、配送中心收到商品进行登记； 4、退货开单员在维修记录本登记，由采购确认签字，发回厂家维修； 5、维修返回后由退货开单员返回门店。 采购部工作流程 采购部工作流程一、合同签约前，工程部、技术部应根据市场部提供的图纸对应采购的原材物料进行明细，制定出*工程材料采购明细单，采购部根据材料采购明细及时到市场落实. 采购部工作流程（推荐） 采购
10、部工作流程（2）采购工作管理测定最好的商品来源、商定采购合约内容，包括订价、品质、按时交货、规则、保证、零件之补充及退货。致力于对公司最有利的地方、采购时考虑. 采购部工作流程（材料） 膳福源餐饮有限公司采购部工作流程一、各类物品采购工作流程：1、仓库补仓物品的采购工作流程：仓库的每种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货. 采购部工作职责及流程（推荐） 采购部工作职责及流程一、采购部备岗位职责（一）采购部经理的岗位职责1、做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德。2、对采购员的工作进行监督和检查，确保采购工. 药品采购部工作流程 采 购 部第一部分 部门组织机构及工作内容一、人员编制：经理、采购员、内勤二、工作内容按需求拟定计划资料审核合同签定订单入库处理滞销、效期、退货、返利相关.
