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1、主业务流程目录1. 主业务流程图 .22. 主业务流程 .3主业务流程图主业务流程燃气公司的使命是进行城市燃气管网的建设和运营，为燃气用户提供服务。其主要任务是：1进行城市燃气管网规划、设计和建设；2. 发展燃气用户；3. 安装燃气器具；4. 为燃气用户提供供气、维修等服务；5. 管理城市燃气管网，确保稳定供气、安全运行。根据燃气公司的基本任务和业务特点，确定其主业务流程。燃气公司的主要业务流程按工作顺序分为五个阶段、 32个环节， 这五个阶段为：市场开发阶段、工程设计阶段（含工程预算）、管网建设阶段（含工程结算）、客户服务阶段（含户内置换）和管网运行 阶段（含外网置换）。一、市场开发阶段 主
2、要任务是发展燃气用户、收取用户建设费、协调工程进度与客户关系。主要包括市场调研、编制市场发展计划、业务洽谈、工程概 算、合同签订、首付款确认和合同履行 7个环节。1. 市场调研市场开发部门通过各种渠道、利用各种方式获得市场信息，与各种客户进行联系，了解客户需求、进行市场细分，把确实有条件、有 可能用气的客户作为发展目标。市场开发部门根据调查情况，进行市场分析和预测，编写市场调 研报告并建立客户档案。2. 市场策划 市场策划主要包括市场细分与市场定位，营销策略制 订与实施。燃气营销活动主要包括价格促销活动、广告宣传和 社会公关三个方面。市场开发部门根据市场细分和市场定位的分析结果，或市场 开发计
3、划，针对某类客户的消费可能性，制订营销策略，策划有针对性的营销活动。3. 制定客户发展计划确定一个时期内所在城市的客户的总体发展计划、发展步骤、发展次序，所需的开发手段、市场策划方式方法等。包括年度、月度计 划等。4. 业务洽谈和工程概算 市场开发人员与客户进行业务洽谈。 了解用气方向、用气规模或开发面积、开发户数，为其提供燃气器具选型、价格、用户建设费、 气费等方面的书面材料和咨询服务。需进行中压管网铺设时，要对投资进行经济性评价，确定工程支 出与收益是否匹配，要确保本项工程有明显收益或短期内具有明显的 发展潜力，能够收回投资。对工福户，若客户有合作意向，市场开发部门须进行工程概算， 可组织
4、设计人员、预算人员到现场进行勘察、草图设计和工程概算。 概算结果报市场开发部门存留，并报预算部门备案。地产开发商和集体报装户视需要可进行工程概算。5. 合同签订合同评审 市场开发人员与用户洽谈后，如达成共识，市场开发部 门拟定合同草案，召集工程设计部门、管网建设部门、财务部门等部门进行合 同审查会签。根据合同评审结果，合同如有实质性变更，需再次与客户进行沟 通与洽谈。在客户需求与相关部门意见存在较大差异时， 由燃气公司 总经理最终裁定。合同签订 根据管理权限，由总经理或主管领导与客户签订合同。合同上应分别标明用户建设费与工程费金额（工福户），进行合同编号。合同 正本分别交计划部门和财务部门，市
5、场开发部门留存复印件备查。6. 合同履行下达合同任务流转单 计划管理部门按照合同条款规定填制合同任务流转单，用于协调设计、预算、施工和置换进度，以保证合同的及时履行。市场开发部门要根据合同条款及工程进度表， 协调和督促检查工程 进度，保证合同按时履行；市场开发部门要根据工程施工中出现的问题， 与用户及时沟通， 协 调解决有关问题。市场开发部门要根据合同条款、 回款条件和施工进度， 按时催交回二、工程设计阶段 主要任务是按规范进行中压管网规划设计、 完成 小区管网的施工图设计。主要包括接收任务流转单、 施工图设计、工程预算 3 个环节：7接收合同任务流转单 工程设计部门接到合同任务流转单后， 首
6、先 确定是否具备设计能力，如不具备设计能力可委托技术公司或外委进行设计。 外委设计需 经过控股公司技术质量安全部批准。8设计准备 进行设计前， 要充分收集现场有关资料， 进行详细的现 场勘察和必要的测量，作为设计依据。如有可能，要作出多种设计方案进行比 较，选取最佳方案。工程设计部门要协助工程管理部门依据管网设计要求和管网规 划办理路由审批手续，协调相关事宜。要依据初步设计、年度管网建设规划及合同要求进行施工图设 计，完成设计后， 按时将设计图和材料表交工程预结算部门和管网建 设部门。9工程预算 如需作工程预算， 工程预算部门按施工图及净料表采用 确定的取费标准和工程定额编制工程预算； 单项工
7、程预算包括土方、 焊接及（户 内）安装分项工程预算。不需作工程预算时，工程设计部门直接将净 料表交物资供应部门和管网建设部门。预算后，将工程预算交财务部门一份，将预算用料表交物资供应 部门和管网建设部门。三、管网建设阶段 主要任务是组织工程施工， 保证工程进度和控制工程成本， 确保 工程质量。主要包括 8 个环节，即工程准备、外网施工组织与协调、 户内安装施工组织与协调、 设计服务、 现场签证、 工程监理和监督检 查、竣工验收和工程结算。10工程准备 接受合同任务流转单 管网建设部门接收合同任务流转单、施工图 纸和工程预算书后，进行人员及工程调度并登记相应的台帐。 合同任务流转单须经财务签 字
8、确认，管网建设部门才能接受工程任务。制定工程进度计划 管网建设部门根据开工的工程项目情况、 未完 工程进度情况、 施工队伍安排情况， 编制单项工程进度计划表， 用于工程进度的指挥调 度，并抄报市场开发部门。每月 28 日前，将下月单项工程进度情况 汇总，报送计划部门。人员组织 成立项目组，选派项目经理、现场管理员，将任务单、施工图、提 交项目经理； 选派施工队（包括土方、焊接、安装）、调度所需机具，转交施工 图纸，编制施工进度计划和具体的实施方案； 根据工程任务要求， 向工程监理组书面下达工程监理单， 并转交施 工图纸。技术交底 由项目经理组织项目组、 施工队、工程监理就施工中可 能遇到的问题
9、与工程设计部门、质量管理部门、甲方代表（业主）进行磋商， 工程设计部门就施工中应特别注意的事项进行交底， 必要时， 可到现 场办公。技术交底会议纪要应有甲方代表（业主）签字。备料 包括材料采购、防腐。根据合同规定，属于甲方供应的材料， 由施工队根据工程预算中的材料用量和规格， 到材料库分批分期进行领料，领料单必须由现场管理员签字。11外网施工组织与协调管沟开挖 管沟开挖施工由土方工程队进行放线、 挖沟等工作， 由 现场管理员进行组织管理，工程监理监督工程质量。焊接施工 依据施工图及现场情况进行组装焊接施工，需要带气 焊接施工时，向管网运行部门签发带气焊接通知单， 由管网运行部门制订带气 焊接方
10、案，经审批后实施。 现场管理员进行组织管理，工程监理监 督工程质量。焊口探伤、打压吹扫、焊口防腐 在整个焊接过程中，要按照有关 标准或规定对焊口进行无损探伤检测；管网建设部门、质量管理部门要对焊口进行抽查检测。现场管 理员进行组织管理，工程监理监督工程质量。焊接完成后，施工队按照图纸规定或施工工艺要求对管线进行局 部或全程打压吹扫，并做好打压记录，由现场管理员签证。打压吹扫合格，施工队对焊口进行防腐处理。管沟回填 焊接工程完毕，由土方施工队进行管沟回填并按原状进 行恢复。现场管理员进行组织管理，工程监理监督工程质量。12户内安装施工组织与协调安装作业 安装施工队进行安装作业， 现场管理员对施工
11、质量和材 料用量进行监督管理，并按时完成任务，工程监理监督工程质量。验收与工程测量 现场管理员对安装工程进行逐户验收（工程监理 进行抽查），验收通过后贴封条，逐户核对实际用料，画出草图，填写户内安装材料 用量表，由双方签字，并签证入户完工通知单。13设计服务 在施工过程中需要更改设计时， 管网建设部门及时通 知工程设计部门进行设计变更， 工程设计部门通过变更联络单或设计变更通知单（含材料变更表），向管网建设部门下达设计变更通知，并抄送送工程预结算部门一份进行预算调整。 在施工过程中， 工程设计部门要 及时做好现场技术跟踪， 解答技术疑难问题。14现场签证 变更较小，不必要进行设计变更， 由现场
12、管理员填写现 场签证单，经有关领导审核批准后实施，签证单由双方签字。15竣工验收 单位工程完工后， 项目组向管网建设部门提交完工通 知单。施工队将整理好的竣工资料提交管网建设部门，管网建设部门组织验收。参加验收部门： 管网建设部门（组织） 、管网运行部门、客户服 务部门、工程设计部门、质量管理部门、安全管理部门、施工队、工程监理及甲方代 表。管网运行部门具有一票否决权。大型管网工程整体验收，应请主 管领导、控股公司主管部门和预算员参加。竣工资料审核： 竣工资料要求全面、真实，管网建设部门对竣工 资料进行初审，符合有关要求后转工程设计部门审核，合格后，进行现场验收。 参加验收人员到现场就竣工资料
13、、 竣工图中有关事项进行检查， 对 施工现场的其它有关问题进行验收。隐蔽工程的验收由管网建设部门按规定在施工过程中组织有关单 位及人员进行。竣工资料及现场验收工作完毕， 全套竣工资料原件交技术管理部门 资料室存档， 复印件分别交管网建设部门、 管网运行部门和预算员各 一份。整改 验收过程中发现问题需要进行整改， 由验收小组签发限期整 改通知单，并注明整改内容、期限、再次进行验收的人员等，经过再次验 收合格后，签发验收单。散户工程验收 散户户内安装工程可组织进行抽查验收。 散户工程 完工后，施工队填制入户完工通知单分别交财务部门、 预算部门、 客户服务部门各 一份。竣工通知 工程竣工后，管网建设
14、部门向管网运行部门签发工程竣 工通知单并随附竣工验收签证书。16工程结算 工程竣工后， 现场管理员核对并汇总工程量表， 将手 续齐全的现场工程量、材料量资料交预算员进行工程结算。17. 接收合同任务流转单 管网运行部门根据流转的合同履行任务单 登录置换台帐，并负责制定管网（外网）置换方案并组织置换。无需外网置换时，合同任务 流转单直接转客户服务部门。18外管网置换 接到置换指令后，索取竣工图，于规定时间内到达 现场检查、掌握基本情况，检查完毕进行管道置换并调试新设备，置换完毕，通知 进行户内置换。四管网运行阶段 管网运行阶段的主要任务是进行燃气管网置换 （外网置换），确保燃气管网安全、可靠、正
15、常运行。 竣工验收合格后， 技术部门将 竣工资料给管网运行部门一份， 管网运行部门进行外网置换、气量输配、管线巡视和管网设备维护。19气量输配燃气公司要根据当地的气源情况，按照国家相关规定设定本地高、 中、低压正常值范围。调压、储配站运行工全天 24小时值班，15分钟巡检一次，每小时 记录一次工况（进出口压力、流量、温度等） ，每 4 个小时向运行调 度汇报一次工况，检查站内设施的运行、安全等情况。当调压、储配站压力和设备出现异常时（压力突然升高或降低， 超过公司设定正常值范围） ，运行工要立即汇报给运行调度，同时进 行记录。并按照调度指令进行处理。储气罐起用程序 当储配站调压设备进行检修、 出现用气高峰而管网供气不足时或 者高压管网出现故障不能供气时， 由运行调度下达指令， 储配站运行 工启用储气罐， 将储气罐内的天然气通过压缩机加压或调压器调压到 中压，经过流量表计量后，输入中压管网。20管线巡视 巡线人员根据巡视线路时刻表和管网图对管线和管 网设备进行巡视，并对巡视情况进行记录。 巡线过程中巡线人员要对管道压力 进行抽查，并设立相应的台帐。21管网隐
