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1、 XXXX镇香料玫瑰产业建设项目可 行 性 研 究 报 告江西金浪工程咨询有限公司二OO八年八月项目负责人：陆秋萍（高级工程师、高级项目管理师）编制人员：陆秋萍（高级工程师、高级项目管理师）邓小小（工程师）杜 娟（经济师）陈 星（工程师） 刘省龙（XXXX实业开发有限公司总经理）赖国锦（注册咨询工程师）饶建锋（工程师）XXXX镇香料玫瑰产业建设项目可行性研究报告目 录1第一章 总论1第一节 项目概况1第二节 可行性研究报告的编制依据4第三节 项目效益分析5第四节 综合评价和结论7第二章 项目背景9第一节 项目建设背景9第二节 项目由来和简述11第三节 项目提出的必要性和依据12第三章 市场分析
2、及销售策略17第一节 我国玫瑰花的栽培及加工利用情况18第二节玫瑰产品市场分析20第三节玫瑰市场预测21第四节观光休闲客源市场分析23第五节 产品销售方案与营销策略26第四章 项目单位概况29第五章 建设条件31第一节 项目区概况31第二节 建设条件33第六章 建设建设内容、规模和产品方案39第一节 建设内容与规模39第二节 设计方案40第七章 技术方案及技术评估48第一节 项目的指导思想与目标48第二节 生态农业依托的技术成果水平及来源48第三节 生产技术流程55第八章 环境保护56第九章 节能67第一节 设计依据67第二节 节能措施67第十章 项目实施进度安排71第十一章 招投标72第十二
3、章 投资估算与资金筹措75第一节 投资估算75第二节 资金来源与筹措78第十三章 财务评价79第十四章 社会效益、生态效益评价85第一节 社会效益评价85第二节 生态效益评价86第十五章 风险分析88第一节 风险分析概况88第二节 风险因素识别88第三节 风险估计与评价89第四节 综合风险评价91第十六章 结论与建议92XXXXXXX镇香料玫瑰产业建设项目可行性研究报告第一章 总论第一节 项目概况一、项目名称：XXXX镇香料玫瑰产业建设项目二、项目建设单位：XXXX实业开发有限公司三、项目建设地点：江西省XXXX区荣山镇四、项目负责人：XXXX（XXXX实业开发有限公司法人代表）五、项目建设期
4、限：4年六、项目建设性质：新建七、项目总体目标：本项目的实施集农业产业化、生态观光园、高科技加工为一体，通过香料玫瑰种植和加工产业形成规模，既能够建成华东第一个玫瑰主题的现代化农业观光园，又能够发展以玫瑰产业为特色的旅游产业，把XXXX建成四季常春、花香飘溢、景色怡人、风景秀丽的自然景观与别致的园林景观为一体的现代农业示范园，为XXXXXXXX市民提供休闲、娱乐、旅游、观光、生态研究的良好场所，培养人们热爱自然，保护环境的意识，陶冶情操，提高人们的生活质量，利园利民、福泽子孙。八、项目建设内容与规模园区总占地27293亩，共分为四大功能区：核心示范区、规模种植区、精品加工区、旅游休闲区。建设项
5、目分二期进行建设.1、主要建设项目一期主要建设项目为：（1）核心示范区：面积3000亩，主要高规格高标准种植各种名贵玫瑰，为林农提供示范作用，辐射整个产业基地。（2）精品加工区：面积1000亩，主要是对公司生产的玫瑰花进行分类加工，生产玫瑰精油、玫瑰净油、玫瑰纯露、玫瑰超细粉等系列产品，形成产业链，增加附加值。二期主要建设项目为: （1）规模种植区：面积10000亩，主要是公司加农户形式统一规模经营种植玫瑰，形成公司、农户双赢的局面。 （2）旅游休闲区：面积13293亩，主要是以上游水库周边建成度假村，形成玫瑰产业为主题的现代林业观光园。2、主要建设内容一期主要建设内容为:（1）示范基地基础设
6、施新建门房120 m2，厕所80 m2，配电、机修间200 m2，地磅房80 m2，垃圾转动站100 m2，晒场3000 m2，停车场1200 m2，围栏1.6公里，衬砌渠道3公里，园区道路13400 m2，园区外主干道11400 m2，园区绿化、景观工程14000 m2，机井12眼，标准化沼气池及配套设施25个，并购置安装供电、气设备（含变压器、高压供电外线和低压线路）、引水工程、消防设施设备，铺设园区给排水管道（含排水渠道）（2）检测及附属设施设备购置各类检验、检测、监测设备，排灌、喷灌设备，耕作、种子喷播，农药机械。（3）玫瑰加工玫瑰精油、玫瑰净油、玫瑰纯露、玫瑰超细粉加工生产线4条。二
7、期主要建设内容为:（1）生活、办公、休闲等设施及设备农居式招待所、宿舍8000 m2，培训中心1400 m2，办公楼2000 m2，建筑小品30处，兴建游乐园、垂钓休闲区及设施设备。（2）农业生态开发建设规模化玫瑰园，建设机耕道路51600m2。（3）仓储工程仓库3000 m2，贮藏库3200 m2，购置保鲜、贮藏等设备。九、项目总投资与资金筹措1、项目总投资一期工程规模种植区投资3085.41万元 二期工程旅游休闲区投资3665.7万元 合计总投资6751.11万元 2、资金筹措公司自筹资金4000万元主要用于建立示范区，加工设备，上级扶持资金2500万元主要用于建立现代农业观光园，吸收当地
8、老百姓自筹资金500万元，主要是林农用于公司加农户的购苗，租山地等费用。第二节 可行性研究报告的编制依据一、编制依据（1）、投资项目可行性研究指南（试用版）；（2）、国家发改委和建设部联合颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（3）、当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录；（4）中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见（2007年中央1号文件）（5）国家关于现代农业示范项目建设的文件（6）、“十一五”江西省农业科技发展纲要；（7）、XXXX市国民经济和社会发展“十一五”计划纲要；（8）、江西省统计年鉴、XXXX市统计年鉴及东乡县统计年鉴；（9）、其他相关
9、资料。二、研究范围本报告通过实地调查研究，对项目背景、必要性与可行性进行了详细的阐述，并通过对市场分析与预测、建设地址的选择后确定了项目的建设方案与内容，根据所确定的建设方案与内容，进行了投资估算与资金筹措的分析，本报告还对项目的组织管理、项目组织与管理、环境影响评价、节能、效益评价等进行了研究与分析。第三节 项目效益分析一、主要技术经济指标主要经济技术指标见表1-1及表1-2。表1-1 一期工程主要技术经济指标一览表主要经济数据及评价指标表序号名 称单位数量一经济数据1总投资万元3085.412固定资产投资万元2919.883营业收入（年平均）万元50004营业税金及附加（年平均）万元62.
10、275总成本费用（年平均）万元1553.766利润总额（年平均）万元2761.237所得税（年平均）万元911.218税后利润（年平均）万元1850.03二财务评价指标1销售利润率%55.22%2投资利润率%89.49%3财务内部收益率%96.46%4财务净现值万元13777.45投资回收期年2.056资本金收益率%66.95%7利息备付率08偿债备付率0表1-2 二期工程主要经济技术指标一览表主要经济数据及评价指标表序号名 称单位数量一经济数据1总投资万元3665.72固定资产投资万元3546.573营业收入（年平均）万元40004营业税金及附加（年平均）万元2205总成本费用（年平均）万元
11、628.026利润总额（年平均）万元3151.987所得税（年平均）万元1040.158税后利润（年平均）万元2111.82二财务评价指标1销售利润率%78.80%2投资利润率%85.99%3财务内部收益率%68.81%4财务净现值万元13226.535投资回收期年3.096资本金收益率%51.05%7利息备付率08偿债备付率0二、项目的社会效益和生态效益项目建成后，能有效地防止水土流失，带动XXXX区工业、农业、科技、文化、教育、卫生及第三产业的发展，能解决周边劳动力10000人就业问题，对稳定农业、稳定农村、稳定农民发挥积极的作用，同时为人们提供一个农业素质教育基地，为城乡提供农业休闲观光
12、基地，全面提高居民的生活质量，基地采用现代生态农业生物技术生产无公害家产品，保持自然循环使用，维持生态平衡，降低成本，节约能源，不产生环境污染。第四节 综合评价和结论一、综合评价1、本项目的实施集农业产业化、生态观光园、高科技加工为一体，是现代农业科技与休闲旅游的有机结合，在追求经济效益、社会效益与生态效益并举的基础上达到农业经济可持续发展的目的，走农业产业化发展的道路；在增加农民收入，为市场提供无公害农副产品的同时，使城乡居民享受回归自然，并学习农业科技知识，是符合当前国家和我省农业产业和旅游政策的。2、项目区环境条件好，气候适宜、雨量充沛、土地资源和生态资源丰富，可充分发展多种生态农业和观
13、光休闲项目。本项目从现代生态农业考虑各子项目的综合开发利用，使项目总体上产生良性效益，并产生良好的经济效益，保护了环境，有着显著的生态效益。3、项目建成后，保证了营山周边土地资源的高效利用，生态观光农业是一种集科技示范、观光采摘、休闲度假于一体的农业产业经营模式，生态农业产业基地的建设可带动荣山镇区域生态观光农业的推广和应用，使XXXX区的环境质量得到更好的改善，真正做到对资源与环境的保护。4、本项目基地内各子项目均引进良种优特栽培，采用先进的耕种技术，做到高投入、高效益，在调整生态生产模式的同时，发展玫瑰精油、玫瑰净油、玫瑰纯露、玫瑰超细粉加工生产，产品供应国内外市场，前景十分看好。二、结论本项目的实施集农业产业化、生态观光园、高科技加工为一体，符合中央农村工作精神和行业发展要求，能有效地促进当地农业产业结构调整和地方经济的发展，增强龙头企业市场竞争能力，带动农民增加收入。本项目提出的建设目标、任务和规模充分考虑了当地的实际情况，可操作性强，组织管理措施到位，切实可行。项目的投资方向明确，资金分配合理。各项技术经济指标及产品质量标准符合要求，抗风险能力强，在项目区及周边起着示范作用。本项目的经济效益、社会效益显著，具有较高的实施价值。第二章 项目背景第一节 项目建设背景 “三农”问题是困扰国民经济发展的重大问题。没有农村的小康，就不会有全国的小康。没有农村的现代化，就没有全
