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1、,般纳税人报税流程时间：月底（最好25、 26 号左右）1、 认证发票过程、 进入企业电子报税管理一进项发票管理一防伪税控进项专用发票管理一新增一录进数据（紫色框框的都要填）-保存一审核。、 录完了，查询看看有没有错。、 待认证专用发票导出一选择录入日期一确认一写网上认证文件一保存到自己建立的文件夹中（把文件夹命名为：待认证文件）一会显示一句：写文件成功。、 上国税网一发票认证一网上认证-浏览一选择 待认证文件 夹中的文件一上传一关闭。、 查询一看看认证通过了没有。、 认证通过了 一认证结果下载一进入下载7选认证101 7选择当月所属月份一下载一放在认证结果文件夹中一立即下载。、认证结果通知书
2、下载一进入下载一选当月一下载一保存到认证结果文件夹中一打印。、 导入认证结果（最好在月底导入，下载完导）一进项发票管理一专用进项发票导入一电子数据认证结果读入一读入（rrOOIOI ）一读入认证结果（ZIP压缩文件）保存退出。、 查询发票是否有认证成功（成功的话，已认证2、月头报税：、月头先抄税（记得抄两次，一定要显示“抄税成功”）：第一次抄税：把“增值税防伪税控系统卡（IC卡）”插到黑色卡梢一打开防伪开 票系统一进入系统-报税处理-抄税处理-选择本期资料-确定。 第二次抄税：网上抄税：把“增值税防伪税控系统卡（ IC 卡） ”插到龙山税友卡梢一打开易税门户（密码：123456）网上抄报税网上
3、抄税一步骤一：网上抄税确定。（抄税完成）、可以直接把销项发票导入企业电子报税：把增值税防伪税控系统卡（IC卡）插到黑色卡梢上一打开防伪系统一发票管理一发票查询一所属期默认一确认一打开企业电子报税一销项发票管理一从开票查询界面读入发票（R）一读发票查询界面（逐张）一保存。、做申报盘报税：、先查询下刚才导入的发票对不对。销项发票管理一查询。、纳税申报一申报主页面一选择正确申报所属期一所有的核对数据是否正确， 正确就保存、审核一先做其他附表，再做主表（纳税申报表）-在主表，即把 主表 25 栏数填到 30 栏上。、 生成申报盘一选择 申报盘文件一放好一上国税网-申报征收-一般纳税人 进入申报-第一步先上传 申报盘上的XML件一确定一第二步上传 申报盘上的 ZIP压缩文件一确认一会显示税额-计算应缴税额-正确就在清缴税款上清 缴。、报完税就清卡：把“增值税防伪税控系统卡（IC卡）”插到龙山税友卡梢一打开易税门户（密码：123456）-网上抄报税-网上抄税一步骤三：清卡一确定。（会显示清卡成功）注：报地税时：增值税=本月销项不含税-进项不含税地税的增值税“ 实际应缴税（ 费）额” 一定要等于国税的增值税，若是不相等，可以在“ 申报计税总额或总数量”上修改一下。
