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1、CHHY标准CNHZ/QEP-033标识与可追溯性管理程序第七版， 2014-06第1 页，共9 页战略所有者：内容所有者：批准：1 目的本办法的目的是对产品以适当的方式进行标识，防止不同类别、不同检验状态的产品混淆和误用，确保产品良好的可追溯性。2 范围本办法适用于公司内从原材料进入到产品交付各阶段的产品标识和可追溯性活动。3 定义可追溯性：追溯产品的历史、应用情况或所处场所的能力。4 职责与权限4.1. 质量部制定产品追溯的方法和标准；4.2.生产员工负责对产品形成过程中的产品按规定的方法和标准进行标识与区分；4.3.检验员负责对已检验与试验产品进行标识与区分；4.4. GS 仓管员和物流
2、小组仓管员负责对采购/ 仓储产品进行标识与区分；4.5.由于某种原因（如产品质量投诉等）要对产品生产过程或产品的加工历史进行追溯时，由质量部负责组织、管理；CNHZ/QEP-033CHHY标准标识与可追溯性管理程序第七版第2页，共9页5 流程追溯路线追溯内容产品序列产品编号号SAP内部客户订单内容、日期订单号成品检验记录钎焊检验记录单生产任务单、工序仓库生产任务单钣金生产批次原材料检验记录采购订单6 内容6.1. 区域颜色标识6.1.1. 绿色区域：经检验判定合格的产品；成品过程检验情况 ( 是否回炉 )钎焊过程检验情况（炉子号，）钎焊各工序操作情况发料信息，材料清单、批次钣金过程检验情况及对
3、应模具维护记录，设备维护记录原材料检验情况原材料供应商、采购信息6.1.2 黄色区域：待处理品或返修返工的产品，或不确定状态的产品；6.1.3 红色区域：报废或退回的产品；6.2.来料标识与可追溯性6.2.1.物料批次号信息：钢管 / 钢棒、铜箔：XX - XXX流水序列 号物料代码CHHY标准标识与可追溯性管理程序物料代码：钢管 / 钢棒 GB；铜箔 TB；流水序列号：使用 001999自然规则进行编号。注：如需要可在流水序列号后增加必要的信息。接管：XXXXX-XX供应商代号流水序列号物料代号物料代号： GB：接管流水序列号：使用 001999自然规则进行编号。CNHZ/QEP-033第七
4、版第3页，共9页供应商代号：如， CJ：常吉、 HT：豪庭、 XH：栖汉、 JD：金德利赉。法兰：XXXXXXXX XXX - XX流水号序列号产品代号日期日期：检验日期产品代号： FL：法兰流水序列号：使用 001999自然规则进行编号。钢板：XX-XXX-X-XXX厚度CHHY标准标识与可追溯性管理程序CNHZ/QEP-033第七版第4页，共9页供应商代号流水序列号物料代码： 316L钢板 BA； 304L钢板 BB；304钢板 BC。流水序列号：使用 001999自然规则进行编号。供应商代号：如， B: 宁波宝新， W：杭州万州， Z：张家港浦项， S：三星， K：克虏伯厚度：钢板厚度冲
5、压件类：XXXXXXXX XXX - XX流水号序列号产品代号日期日期：检验日期产品代号： FPQ：分配器、 DQ：垫圈、 DP：垫片、 JQQ：加强圈、 JQB：加强板、SPQ：适配器、 TDQ：铜垫圈、 JQBTB：加强板铜箔、 FPQTB：分配器铜箔、 JX: 集箱流水号序列号：同类产品流水号，使用001 999自然规则进行编号。注：如需要可在流水序列号后增加必要的信息。6.2.2.检验标识6.2.2.1合格品的标识，检验合格的产品，检验员将绿色“接收”标签贴于外包装物上，并在标签上注明批次号、检验日期和检验人员签名。CHHY标准标识与可追溯性管理程序CNHZ/QEP-033第七版第5页
6、，共9页6.2.2.2.不合格品的标识，经检验确定为不合格的产品，检验员将红色“不合格品”标签贴于外包装物或运材料上，并在标签上注明批次号、检验日期和检验人员签名。如若经生产技术和质量部定让步接收的产品，再将黄色“让步接收”标签贴于该批产品上，并在标签上注明批次号、检验日期、和检验人员签名。6.2.3. 来料进行检验标识后，附检验单入库，仓管员将物料信息填写到材料标识卡上，随物料一同存放。6.3.生产过程中产品标识与可追溯性6.3.1. 钣金生产供应链部按照生产计划向仓库领取所需钢材，领料人根据领取钢材的信息填写“钣金工序卡”，每道工序的员工均应及时填写“钣金工序卡”，操作者在该工序完成后，在
7、卡上本工序的内打勾，并填写完成数量并签名，与产品一起流到下一工序。清洗完成后，入库时填写“物料标识卡”，记录该产品所使用的“钣金工序卡”的卡号。6.3.2. 钎焊生产GS仓管员和物流小组仓管员收到“生产任务单”后，将所需物料连同“物料信息单”整理出来放在相应的位置，不同批次、材料的产品须分开放置并标识,端底板、法兰在“发料单”对应的端底板、法兰处记录端底板、法兰批次号，并由发放库位的仓管员保存。接管、适配器、集箱在“生产任务单”上对应的物料上记录接管批次号，并随接管一起发到生产现场。操作人员按照“生产任务单”进行生产，完成后，在“生产任务单”上签字确认，与产品一并流入下道工序。6.3.2.1.
8、在胀管工序中，生产作业人员需按照“生产任务单”将订单号、产品唯一序列号和板片数刻印在对应的产品端底板上，要求按产品图样指定位置及要求刻印。生产作业人员必须及时完成相关的生产记录报表。胀管区小组长收集有接管批次号的“生产任务单”留档备查。6.3.2.2.在排片工序中，生产作业人员需要按照“生产任务单”，并根据排片图进行排片生产。生产作业人员必须及时完成相关的生产记录报表，并把板片批次CHHY标准标识与可追溯性管理程序CNHZ/QEP-033第七版第6页，共9页号记录在“生产任务单”相对应的物料上，排片区小组长收集“生产任务单”留档备查。6.3.3. 检验标识6.3.3.1.预压后检验确认合格后，
9、在“生产任务单”上签字确认，并标示“预压检验合格”。不合格的产品隔离在“不合格品区”。装炉操作人员在预压后检验确认合格签字后方可将该批产品装炉。所有预压检验结果均需记录在纸质检验单和电子检验单上。6.3.3.2.压力泄漏试验出炉后的产品经过压力泄漏试验测试后，合格产品均应在端板贴上与操作人员相对应的绿色标签，不合格产品均应在端板贴上红色“不合格标签”，注明不合格原因，放置在不合格品区。试压人员填写试验记录报表，记录产品信息，并注明试压后的结果。6.3.3.3.成品检验合格产品，检验员将与检验人员相对应的绿色合格标签贴于产品铭牌上。报废的产品，将红色不合格标签贴于端板上。待处理和报废的产品贴好标
10、签后，放置在统一的不合格区域内。发现待处理的产品时，填写“不合格报告单”通知相关人员处理。所有成品检验结果均需记录在纸质检验单和电子检验单上。6.3.3.4.库存产品检验，对于存放在仓库超过保存期限的产品，检验完毕也应当进行标示。6.4.成品、包装的标识与可追溯性信息6.4.1. 铭牌产品包装前必须在贴铭牌（除客户特殊要求），铭牌信息包括：产品型号、规格、设计压力、试验压力、设计温度、换热面积、重量、制造日期以及产品简易图。根据产品销售地的要求和产品通过的相关认证，张贴UL，CE等标志。6.4.2. 外包装纸箱或木箱上需贴上标签，标签信息包括：订单号、产品型号、数量。7 相关参考文件7.1.
11、生产与服务提供管理程序CHHY标准标识与可追溯性管理程序7.2. 产品的监测与测量管理程序8 相关记录无附各类标识：接收标签Accepted接 收数量批号日期检验员CNHZ不合格标签Rejected不合格数量批号日期检验员CNHZ让步放行标签Concession让步放行数量批号日期员工编号CNHZ/QEP-033第七版第7页，共9页物料标识卡CHHY标准标识与可追溯性管理程序CNHZ/QEP-033第七版第8页，共9页物料标识卡本卡序号：物料编码：数量：批次：日期：相关卡序号：钣金工序卡钣金工序卡本卡序号：端底板板片铜箔相关卡序号：型号：材质：批次：工序操作人 / 日期数量 剪板 落料 成型 切边 切角 冲孔待处理信息标签冲定位 清洗CHHY标准标识与可追溯性管理程序CNHZ/QEP-033第七版第9页，共9页
