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1、1 目的加强ERP系统业务数据管理，保证ERP系统数据的准确性和及时性。2 适用围本制度适用于全集团使用ERP系统处理业务的所有人员 。集团各事业部、各子公司参照执行。3 关键控制指标3.1数据质量监控：提高ERP系统数据的准确性，保 障ERP系统运行过程的数据及时更新，为决策提供 支持。3.2 岗位职责分明： 直接责任人、 责任人业务主管、 数据监控人员职责分明，考核到位。4 程序要求及关键控制点本制度流程参照附件一所示的业务流程图执行。其 中程序要求与关键控制点如下：4.1 各模块数据监控细则严格按照附件二中规定 的关键点、控制要求、监控方法、纠正措施等具体 容进行。4.2 业务部门严格按
2、照业务数据监控细则执行，数 据监控人员可基于业务数据监控细则具体条款对 各业务部门进行监控，按时发布数据监控周报且抄 送相关责任人。4.3 各业务部门对日报或周报的数据有异议，反馈 给各公司 IT 部，各公司 IT 部必须在 1 个工作日给 予回复。4.4 业务部门相关责任人对数据监控日报或周报 中提出的问题数据必须在 2 个工作日落实并处理完 毕。4.5 相关业务操作者有权对上游数据质量进行检 查，对不符合管理制度及流程的业务拒绝接收，并 向各公司 IT 部反馈。4.6 不包含在制度或附件二中有关的异常数据，各 公司 IT 部有权要求相关责任人及时处理，并提出 处罚。5 激励措施5.1 各公
3、司 IT 部严格按照附件二条款执行，如有 违反将对责任人直接业务主管加倍处罚。5.2 对提出问题且提出合理化建议者可给予 5-10 分/ 次的奖励。6.1 检验计划维护制度 (1.0) 6.2 生产报工管理制度6.3 生产报工错误处理控制制度 (1.0) 6.4 工序外协采购管理制度 (1.0) 6.5 采购订单管理制度 (1.0) 7 附加说明本制度由三一集团 IT 总部起草，并负责解释和归 口管理。6 相关文件附件ERP业业业业业业业业业业业业D业业C业业业业业业业业1.业业业业IT业业业业业业业业业 业业业业业业业业业业.业业业业业业业业业业业业*业业业业业业2.业业业业业业业业业业业业
4、业 业业业业业业业业业业.3.业业业业业业OA业业业业业业 业业业业业,业业业业业业业业业.业业业业业业业业业业业业业业业业业4.业业业业业 OA 业业业,业业业业 业业业业业业业业业业.5.业业业业业，业业业业业业业业 业业业业业业业,业业业业业业 业业业业，业业业业业业业.附件二:业务数据监控细则模块关键控制点控制要求直接责任人监控者抽查部门监控方法奖惩办法（直接责任 人和业务主管承担）抽查规则相关制度生 产垃圾预 留订单在入库后3天之应处理完毕，工 序报工3天之应处理完毕。（部分 入库的订单和例外转序除外）各部门ERP专干车间主 任、工作 中心主任各公司IT 部1、用ZLJYL事务码查询
5、出 订单已入库3天而存在的 预留（COGI未处理部分不 重复考核）2、用BGYL事务码查询处工 序报工3天而存在的预留（部分报工工序、COGI未处 理部分不考核）按1分/10条处罚每周出二次，月 底盘点日12： 00前当月所有 垃圾预留必须 处理完成生产报 工错误信 息处理控 制制度COG控制从产生COGI开始，必须在 48小时 处理完毕各部门ERP专干车间主 任、工作 中心主任各公司IT 部使用COGI直接在系统中批 量查询按1分/条处罚，如COGI处理错误则按2 分/条处罚每周出二次，月 底盘点日12： 00前当月所有COGI必须处理 完成生产报 工错误信 息处理控 制制度过期订 单对开工
6、日期在过期 10天以上，且一 道工序都未报工的订单必须处理 完。（剔除主机订单和无物料订单 ）。计划科、车间 主任、工作中 心主任车间主 任、工作 中心主任各公司IT 部通过COOIS查询，基本开始 日期在过去10天之前的未 进行开工的订单按1分/单处罚，计划 科、车间主任平分每周出二次部分入库的订单在第一次入库之后 3天之必须订单关闭或全部入库完 成。计划员车间主 任、工作 中心主任各公司IT 部用COOIS查询，订单状态为PDLV且非 CLSD 非 TECC的订单按1分/条处罚每周出二次最后工序已报工但订单没有DLV或PDLV的生产订单必须在 3天之处理 完成并将工序控制码错误部分提交 至
7、工艺所。各部门ERP专干车间主 任、工作 中心主任各公司IT 部通过ZSCDDZ查询按1分/条处罚每周出二次，月 底盘点日12： 00前当月所有 垃圾订单必须模块关键控制点控制要求直接责任人监控者抽查部门监控方法奖惩办法（直接责任 人和业务主管承担）抽查规则相关制度处理完成扌报完工 及时性1、报完工单提交：工人在完成转序 后，2小时将报完工单投入报完工 箱。操作者车间主 任、工作 中心主任各公司IT 部1、对于在制订单，通过 ZCWBG查找后道工序已报 完工，但前道工序未报完 工。按1分/单处罚每周出二次，月 底盘点日前一 天所有报工必 须处理完成生产报 工管理制 度2、报完工单录入：报完工员
8、当天必 须将收集的报完工单录入系统3、已入库的订单必须工序报完工。2、对于已完工订单，通过COOIS查看DLV状态的订单是否有未报完工工序4、MES报工在4小时接收完成，或4、在MES系统后台报表查在8小时之检验完成。询清单工序外 协控制工序外协采购订单在创建日期30天之必须收货。外协工程师生产外协 主管各公司IT 部通过ZGXWXSHJ查询按1分/单处罚每周出一次工序外 协采购管 理制度最后工序是外协工序的，外协采购 订单收货后生产订单必须在2天完成收货。外协工程师生产外协 主管各公司IT 部通过ZGXWXSHJ查询后通 过COOIS查询生产订单入 库情况按1分/单处罚每周出一次工序外 协采
9、购管 理制度物 流产生错 误的捡 配单捡配单产生错误后应该在1天处理完毕订单拣配人责任人业 务主管各公司IT 部用zmm062查询按1分/条处罚每周出二次日 报已拣配 未过帐 的转储 单转储单拣配后必须在 1天完成过账。订单拣配人责任人业务主管各公司IT 部用事物码ZMM06：可以导出 未过账的订单，并进行过账 确认按2分/条处罚每周出二次日 报报工错 误反冲报工后自动从 WM管理的仓库反冲物 料计划员责任人业务主管各公司IT 部用事务码ZWLCCL查询按2分/条处罚每周出二次日 报模块关键控制点控制要求直接责任人监控者抽查部门监控方法奖惩办法（直接责任 人和业务主管承担）抽查规则相关制度报工
10、入 库错误报工自动入线边库，不能够人为入 WM管理的仓库（新产品除外）。计划员责任人业务主管各公司IT 部用SE16N里的LQUA也可以 查出来，然后用102移动类 型将订单从仓库冲销，最后 重新入线边库按2分/条处罚每周出二次日 报车间物 流实际物料移动与系统帐目必须保持 一致，卡物同步。工人、统计员责任人业务主管各公司IT 部通过车间人员反馈以及现 场检杳按5分/条处罚每周出二次日 报质量检 验采购件必须在3天完成检验决策。检验人员责任人业 务主管各公司IT 部用SQVI里的ZMM01可以导 出过期未检的物料及其检 验批按1分/条处罚每周出二次日 报收货上 架及时 性非检验物料在入库后1天
11、完成上架， 检验物料在完成质检后 1天必须上 架。仓管员责任人业务主管各公司IT 部用ZCGRKJS可以查出过期未上架的物料按1分/条处罚每周出二次日 报物流业 务的完 整性做了 WM管理的仓库，其物料出入库 操作均需上下架。所有仓库不允许 有921临时存储区的库存（1天）。800、801库的916上的临时存储库 存必须在二天过账完毕。仓管员责任人业务主管各公司IT 部每天上午9: 00前，用SQVI 的表，查询所有 921、916 上的库存，导出当天之前的 所有数据按2分/条处罚每周出二次日 报二步转 储业务 的完整 性在过账完毕后，必须在 3天对采购 订单进行收货（主要是、三中、湖 汽）仓
12、管员责任人业务主管各公司IT 部用ZCGJHQI来查询，然后根 据实际情况进行筛选按2分/条处罚每周出二次日 报采购中 转库存 的过账 及时性T800、T801、T118等采购中转库收货后，必须在二天完成中转库向收 货库的转储仓管员、理货 区理货员责任人业 务主管各公司IT 部每天上午9: 00前，用SQVI的表查询出 T800、T801、T118中的库存，核对其收 货凭证日期按2分/条处罚每周出二次日 报模块关键控制点控制要求直接责任人监控者抽查部门监控方法奖惩办法（直接责任 人和业务主管承担）抽查规则相关制度代理库 转储及 时性检查本部代理采购收货代理库（T100T111 等）库存各关联公
13、司责任人业务主管各公司IT 部用MB52查询各代理库库存按1分/条处罚每周出二次日 报采 购过期交货单交货单产生后2个月必须处理完毕采购计划员责任人业务主管各公司IT 部用VL06F查询按1分/单处罚每周出二次日 报采购订 单管理制 度过期采 购申请采购申请必须在交货日期前转换成 采购订单采购计划员责任人业务主管各公司IT 部用ZHMZTCGS查询无特殊原因每个申请 号罚1分每周出二次日 报采购订 单管理制 度过期采 购订单采购订单在交货期后 30天必须处理 完毕采购计划员责任人业务主管各公司IT 部用ZRMM10查询按1分/条处罚每周出二次日 报ZXB直传计划直传计划以交货日期为准， 在30天 必须处理完毕计划员责任人业务主管各公司IT 部用ZRMM10查询按1分/条处罚每周出二次日 报过期部 转储订 单1、供应商为 1100、1200的订单必 须在15天关闭。订单创建者责任人业 务主管各公司IT 部用事物码 ZRMM101可以导出过期订单，并进行批量关 闭按1分/条处罚每周出二次日 报2、供应商为1500的订单必须在 30 天关闭。责任人业务主管各公司IT 部按1分/条处罚每周出二次日 报3、供应商为1800的订单必须在2天关闭。（1803-800,1802-801 除外）责任人业
