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1、上海市金山区财政支出绩效评价报告项目名称：金山区交通违法智能抓拍系统建设项目项目单位：上海市公安局金山分局委托部门：上海市金山区财政局评价机构：上海立丰税务师事务所有限公司二一八年六月十七日评价机构： 上海立丰税务师事务所有限公司机构负责人：姚继荣 总经理联系方式：13901903781项目负责人：陆立凡联系方式：15618965885电子邮箱：评价组成员：丁保星、李悦复审人：谭志娟联系方式：13391115013终审人：姚继荣 总经理联系方式：13901903781目 录目 录1摘要1一、项目基本情况1（一）立项背景及目的1（二）项目立项依据4（三）项目预算及执行情况4（四）项目计划及完成情
2、况6（五）项目组织及管理8（六）利益相关方12（七）项目绩效目标12二、绩效评价工作情况13（一）绩效评价目的13（二）绩效评价工作方案制定过程14（三）绩效评价原则、评价方法14（四）绩效评价实施过程16（五）绩效评价的局限性17三、评价结论和绩效分析17（一）评价结论17（二）绩效分析32四、主要业绩和经验40五、项目存在的问题41六、建设性建议42摘要为提升金山区道路使用者交通法律意识，完善科技化执法手段，提升交通执法效率，上海市公安局金山分局（以下简称“金山公安分局”）根据金山区人民政府办公室关于印发2016年金山区重大工程和实事项目安排的通知（金府办发20164号）、金山区人民政府办
3、公室关于印发2017年金山区重大工程和实事项目安排的通知（金府办发20175号）文件要求，实施交通违法智能抓拍系统建设项目，总计建设350套交通违法智能抓拍设备，其中一期项目建设180套，二期项目建设170套。项目主要内容包括：一期180套、二期170套电子警察前端监测抓拍设备、单兵移动电子警察设备、中心数据处理平台、无线传输设备、机房监控系统、警用提示牌、禁令牌、应用终端及打印设备、保修期间的维护维修工作。本项目由金山公安分局依据金山区政府投资项目工程建设管理实施意见（试行）（金建发【2016】8号文件），对于建设资金超过1000万项目需实施代建模式开展工程建设的要求，委托上海金山工程建设管
4、理有限公司为交通违法智能抓拍系统（一期）（二期）项目的全过程代建方，委托上海建惠建设咨询有限公司进行公开招投标，经过相关专家评标后，最终确定交通违法智能抓拍系统（一期）项目由北京华恒通信息系统开发有限责任公司中标，上海中标信息工程监理有限公司负责工程监理，上海容基工程项目管理有限公司负责财务监理。确定交通违法智能抓拍系统（二期）项目由上海宝康电子控制工程有限公司中标，上海信息系统工程监理有限公司负责工程监理。金山区交通违法智能抓拍系统建设项目一期预算总额为1530万元，年度安排预算1000万元，截止2017年12月实际拨付999.9137万元，项目预算执行率为65.35%，年度预算执行率为99
5、.99%；二期预算总额为1303万元，年度安排预算1000万元，截止2017年12月实际拨付848.3572万元，项目预算执行率为65.11%，年度预算执行率为84.84%。本项目资金来源于区财政，拨付方式是财政直接支付。评价结论和绩效分析总体上看，该项目绩效水平整体良好，战略目标合适、绩效目标合理、各项管理制度明确、招投标程序合规、一期项目年度预算执行率良好、一期及二期项目完成建设（验收、审价程序尚未完成）、设备全年运行率达到98%，通过引入科技化、信息化执法设备手段，交通违法、违章发生率减少，一定程度缓解区内警力不足的矛盾，有效提升区交警对道路交通的管控能力和执法效率。但部分子项目立项合理
6、性、项目产出时效、二期项目年度预算执行率、项目考核监管力度等方面有待进一步提高。评价小组运用提出并通过论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对项目绩效进行客观评价，项目的评分结果为86.12分，绩效评级为“良”。经验教训、问题和建议（一）主要经验及做法1.进一步增强执法管控力，有效填补“执法空白”通过各项交通违法智能设备的引入，加强了原本管理薄弱路段的管控，对法律意识淡薄的道路使用者起到警示作用，缓解了由于交警警力不足而产生的管理不到位的问题。2.道路违章发生数量减少，交通参与者的守法意识不断提高根据统计，金山区2016年全年违法、违章抓拍数量总计72191起，2017年
7、全年违法、违章抓拍数量总计31851起，两年相较总计减少40340起。该项目开展后，不仅在道路违法、违章数量上有了较为明显的下降，也对区内居民交通安全意识的提高起到了显著的作用。 3. 积累项目管理经验，为今后同类项目提供参考通过本次项目的实施开展，金山公安分局逐渐形成一整套科学、合理的交通违法智能抓拍设备维护工作的管理流程及方法，为今后建设的交通违法智能抓拍设备在项目管理上提供参考和借鉴。（二）存在的问题1.项目前期沟通、调研不够充分，影响部分子项目的设立或实施（1）技术维护维修中心子项目设立的必要性不够合理通过实地调研以及整理考核资料发现，一期项目要求的技术维护维修中心尚未设立，项目实施单
8、位通过以巡检等方式作为替代，开展后期的设备维保工作，且在实际工作中各项维保情况较好，基本满足了设备正常运行以及维保时效的要求。故对于设立技术维护维修中心的设立必要性不够充分，编排该子项目预算不够合理。（2）部分项目设备受外部影响拆除移建在项目施工过程中，存在部分设备建设完成后遇到市政工程等因素（道路拓宽），导致设备需要拆除移建。对于财政资金使用层面存在一定的浪费。2.项目部分计划完成延期，影响预算执行率通过访谈以及项目资料的整理，发现一期项目由于金山公安分局其他建设类项目完工工期滞后，连带影响到本次项目的工期进度，导致一期项目未按合同约定时间完工；二期项目在进行第三方验收时，因工作流程较长且耗
9、时较多导致整体工程进度延后，未能按照计划时间开展后续验收、审价程序。故合同剩余的20%合同款尚未支付，导致一期、二期项目预算执行率较低。3.项目考核监管落实不够到位，制度执行有待进一步加强在项目实施过程中，由于项目实施单位未根据合同要求及时开展验收工作，导致项目整体完工时间延后。同时，金山分局未能依照合同规定落实违约责任。（三）相关建议1.充分前期调研，增强部门沟通，提升财政资金利用率（1）前期充分调研，明确项目需求，提升预算编制合理性建议项目单位在前期进行充分调研，了解项目实际需求，明确项目设立的必要性，对于立项依据不充分或必要性不高的项目，予以调整，提升预算编制合理性，以减少财政资金占用率
10、。同时，建议项目单位要求项目实施单位制定实施计划时，制定多项方案，以便选择最适宜且成本控制率最高的方案。（2）加强多部门间沟通、协调，充分发挥财政资金利用率建议项目单位在项目立项前，应对设备布点进行科学、合理的规划，以提升金山区整体道路监控布局为目标进行综合考量。同时，在工程施工前，应加强与其他部门的协调沟通，尽量避免因不可抗力因素造成工程重复建设，确保财政资金利用效率。2.结合项目特点编制年度预算，提高部门预算编制管理水平建议项目单位在年初制定实施方案时，同时要求第三方验收机构提交检测方案及计划，提升项目参与者的工期意识。同时，在委托检测任务下达时，应对工期做必要的说明和责任的落实，以确保各
11、阶段工作按计划实施。同时，针对部分需审价完成后才能拨付尾款的项目，建议在制定年度预算时作为跨年度项目安排，将尾款列入下一年度预算中执行，从而提高年度项目预算执行率，避免造成财政资金的大量结余。 3.加强项目管理，落实制度执行建议项目单位加强对项目的各项管理及对进度的把控，确保工程能够依照项目计划的时间节点完成。同时，在项目实施过程中，由于实施单位自身原因造成的工期延后，金山分局应落实合同约定的违约责任，确保各项制度执行有效。上海市公安局金山分局交通违法智能抓拍系统建设项目绩效评价报告为了解上海市公安局金山分局“交通违法智能抓拍系统建设项目”的实施情况及反映项目实施后所取得的效益成果，上海立丰税
12、务师事务所有限公司受上海市金山区财政局委托，根据上海市绩效评价有关文件及规定，结合财政支出绩效管理的一般原理，采用数据对比、问卷调查，同时辅以访谈、研讨等方法，对金山区“交通违法智能抓拍系统建设项目” 的财政资金使用及其效果实施绩效评价，并形成绩效评价报告。一、项目基本情况（一）立项背景及目的1立项背景金山区地处杭州湾畔，位于沪、杭、甬及舟山群岛经济区域中心，是上海市的西南门户。丰富的土地资源、23.3公里的海岸线和建深水港的天然条件，构成了得天独厚的地理优势、环境优势和经济辐射优势。全区陆地总面积586.05平方公里，人口55万，辖14个镇及1个街道。金山区交通便捷，沪杭铁路、金山铁路支线和
13、亭卫公路、新卫公路横贯南北，320国道穿越东西。由于金山区地理位置优厚，交通较为便捷，又是中国最大的炼油化工一体化企业之一“上海石化”所在地，导致大量的外来人口选择在此就业、生活。至2016年底，金山区常住人口已达80.51万人，其中，户籍常住人口为52.96万人，外来常住人口为27.55万人。人口体量的快速增长，帮助金山区在经济上取得了稳步的增长，但同时也给道路交通带来了更大的压力，且金山区是连接上海周边城市的交通枢纽，过境车辆较多。由于部分道路使用者相对交通法律意识较为淡薄，在日常的行车驾驶过程中违章、违法行为层出不穷，妨碍道路上其他车辆以及行人的通行，更加重了道路交通拥堵，甚至引发恶性的
14、人车伤亡事故。同时，由于金山区路网面积较为宽广，原本由各街镇分别出资建设的314套高清抓拍设备无法应对区内整体路网的布控，而现有的交通警力又无法满足每个路口设岗执勤的要求。所以，完善科技化执法手段，提升执法效率是当前亟待解决的问题。为解决当前现状，上海市公安局金山分局（以下简称“金山公安分局”）根据金山区人民政府办公室关于印发2016年金山区重大工程和实事项目安排的通知（金府办发20164号）文件要求，于2016年开始实施交通违法智能抓拍系统（一期）项目，总计建设180套交通违法智能抓拍设备。通过一期项目开展，金山区交通违章发生数量有了较为明显的改善,据统计,金山区2015年6-12月总计抓拍
15、违法、违章行为50117起，2016年全年违法、违章抓拍数量总计72191起。鉴于项目实施效果良好，于2017年金山区人民政府下达金山区人民政府办公室关于印发2017年金山区重大工程和实事项目安排的通知（金府办发20175号），明确将交通违法智能抓拍系统（二期）项目列为“平安金山”重大工程实事项目之一。同时，在金山公安分局会议纪要中，也同意该项目的继续开展推进。交通违法智能管理系统（二期）项目总计建设170套交通违法智能抓拍设备，项目前期由辖区交警支队以及各个派出所以交通流量、违法、违章数量以及交通事故发生数量等作为依据，预确认设备安装的点位。（具体点位编排详见基础表3）再由金山公安局依据金山区政府投资项目工程建设管理实施意见（试行）（金建发【2016】8号文件），对于建设资金超过1000万项目需实施代建模式开展工程建设要求，委托上海金山工程建设管理有限公司为交通违法智能抓拍系统（一期）（二期）项目的全过程代建方，通过专业机构编制预算报价以及建设方案，并报送金山区科学技术委员会进行评审，确认项目建设方案的可行性以及预算编制的合理性。待建设方案通过后，委托上海建惠建设咨询有限公司进行公开招投标，经过相关专家评审后，最终交通违法智能抓拍系统（一期）项目由
