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1、无公害蔬菜和特色花卉种植基地建设项目可行性计划书 目 录第一章 总 论311项目单位基本情况312项目基本情况413可行性研究报告编制依据714综合评价7第二章 项目建设背景及必要性921项目区社会经济状况922相关产业发展现状1023项目建设背景1324项目建设的必要性1825项目建设的可行性22第三章 项目选址与建设条件2531 建设地点选择2532建设条件25第四章 市场分析与销售方案2841市场分析2842 产品营销方案3243产品营销策略3544风险分析3645防范和降低风险措施37第五章 项目建设方案3851建设规模与内容3852项目建设方案3953项目产品方案50第六章 项目技术
2、方案5161栽培技术5162控制技术5363引导区管理5964生产工艺方案6065项目技术模式6266设备选型方案63第七章 环境保护与节能减排措施6571环境保护措施6572节能减排措施6873环境影响评价70第八章 项目组织与管理7181组织机构7182劳动管理与定员编制7183人员培训7184经营方式72第九章 劳动安全卫生与消防7391劳动安全7392消防安全7593劳动卫生76第十章 投资估算与资金来源78101估算依据78102估算原则78103项目投资范围79104项目投资估算79105资金来源与筹措81106资金使用计划81第十一章 项目实施进度安排82111项目建设管理821
3、12项目进度计划82113项目进度横道图83第十二章 财务评价84121财务评价依据84122财务评价原则84123 预计运营成本84124预计项目收入86125清偿能力分析87126盈亏与敏感性分析87127财务效益分析89128财务评价结论89第十三章 社会效益分析90131产业影响90132项目影响90第十四章 结论和建议92141结论92142建议92第一章 总 论11项目单位基本情况com位概况吕村塬生态园成立于2008年注册资金300万元是一家集生态农业开发技术培训指导市场开发运作于一体的现代农业企业具有独立的法人资格公司拥有苗木蔬菜现代化技术试验示范基地1000亩具备一批具有丰富
4、的种植销售和管理经验的团队公司法人代表常年往返省内外农村与市场之间对蔬菜的种植和销售积累了丰富的经验促使公司下定决心进行多元化经营开发无公害蔬菜和花卉种植基地发展现代农业产业化模式com位财务状况吕村塬生态园的资产结构与作为农业企业的生产经营相匹配财务管理稳健应收账款周转率和存货周转率均高于行业平均水平主营业务突出整体盈利水平较高目前单位资产总额达到了860万元固定资产总值640万元年平均销售额达到1300多万元平均纳税50多万元2010 年毛利率和净资产收益率分别达到了2004和1401均高于同行业公司的平均水平另外在经营活动中树立了良好的信誉争取到了银行一定借款授信额度良好的融资环境为生产
5、经营和持续发展提供了有力的支持com表法人代表党新楼12项目基本情况com称建设性质及建设地点1项目名称无公害蔬菜花卉种植基地项目2建设内容无公害蔬菜花卉种植基地项目占地200亩建设无公害蔬菜示范区45亩名优花卉示范区5亩无公害特色蔬菜高效栽培引导区120亩和名优花卉高效栽培引导区30亩3建设性质新建4建设地点杜村镇吕村塬生态园内com案及规模本项目实施后年产无公害优质蔬菜25万公斤名优花卉6万株加工净菜30吨可满足城乡人民对无公害特色农产品的需求com技术设备方案1蔬菜采用组培快繁技术现代化塑料棚室及其配套栽培技术节水灌溉技术反季节无公害蔬菜栽培技术有机生态型无土栽培技术产品主要为番茄茄子辣
6、椒黄瓜苦瓜菜豆2花卉采用组织培养脱毒快繁技术配套技术包括根蘖繁殖技术容器育苗技术种球复壮技术全光照喷雾扦插繁育技术花卉栽培组装配套技术花卉嫁接栽培技术花卉温室栽培技术花卉保鲜技术病虫害综合防治技术品种有水仙蝴蝶兰郁金香玫瑰杜鹃同时发展兰花君子兰盆景等名特优花卉品种3主要设备序号名称规格规模备注1连栋中档大棚3060m3060m45亩反季节蔬菜特菜2镀锌钢管大棚3060m68m5亩花卉3微滴灌系统国产用于节水灌溉4运输工具国产用于运输5旋耕机国产用于耕耙田地6抽水机国产2台用于节水灌溉7农药残毒快速检测仪国产1套用于无公害农产品质量检测8组培室及其设备仪器90无菌操作室培养室天平恒温恒湿培养箱光
7、照培养箱双人接种超净工作台体视显微镜高压消毒锅菡馏水提取设备冰箱酸度测定仪玻璃器皿摇床和转达床磁力搅拌器用具和器械序号设备名称规格型号单位数量1洗菜机TB191台12通用洗涤机喷淋水式台13离心脱水机台14多用切削机GRLS-400台15微波杀艺机连续式台16不锈钢包装台23台17定量自动分装机台18袋装杀艺机LH65台19电气设备套1com程1新建日光温棚室25栋 每栋600 m2 共15000 m2铺设喷灌管网4300m区间生产道路硬化2300 m2供热外管网300m2新建智能化玻璃温室2000m2区间生产道路硬化700 m2供热外管网100m3建设无公害蔬菜高效栽培引导区120亩名优花卉
8、高效栽培引导区30亩铺设输水暗管3000米4新建轻质钢架结构净菜加工车间600 m25建设管理用房250m2辅助设施用房240m2新打机井2眼新建蓄水池300m3两个com限项目拟定建设工期1年com构及来源项目估算总投资484万元其中第一部分工程直接费4441万元其中土建工程3679万元公用工程17万元辅助工程62万元设备采购安装53万元第二部分工程间接费258万元基本预备费141万元建设期利息3万元其中申请财政补助资金180万元银行贷款50万元企业自筹257万元com益项目建成后平均年可实现销售收入141万元年均总成本费用为8638万元项目投资利润率为1139 全部投资财务内部收益率为 1
9、257 财务净现值6832万元全部投资静态投资回收期分别为779 年含建设期1年全部投资动态投资回收期分别为1052年含建设期1年13可行性研究报告编制依据1十七届三中全会精神及关于拉动内需十项措施 2国家及陕西省国民经济与社会发展的第十二个五年计划3国家农业科技发展纲要20102020年4国家关于发展特色农业及产业化建设的有关产业政策5国务院关于实施西部大开发若干政策措施的通知6全国农村环保工作计划7陕西省省委省政府加快农业产业结构调整的意见8陕西省十二五农业发展规划草案9农业部关于加快绿色食品发展的意见10中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见11中共中央国务院关于进一步加强农村
10、工作提高农业综合生产能力若干政策的意见14综合评价本项目建设完全符合国家重点鼓励发展的产业政策符合二十一世纪农业发展的方向和趋势科技含量高方案设计合理所采用的农业高新技术是成熟的技术路线可行在项目的选择上充分考虑了西部生态环境建设的需要并结合本地的资源优势和农业产业化发展的现状因而具有明显的竞争优势项目特色性强产业关联度大产品市场前景好必将成为一个极具有市场竞争力的农业科技综合示范项目区并将取得显著的经济效益社会效益和生态效益对振兴该农业和农村经济推动传统农业向现代化农业转变促进农业和农村产业结构调整等方面将起到积极的推动作用该项目投资方向准确特色突出可操作性强项目区土地资源丰富地域辽阔空气清
11、新无污染源交通便利通信网络健全政策保障有力信息传递迅速产品市场前景看好农业科研力量强可很快形成辐射带动农村广泛开展利用高新技术改造传统农业的示范基地第二章 项目建设背景及必要性21项目区社会经济状况com概况位于关中平原北部与黄土高原过渡地带地处东经1085710926北纬34413506东临蒲城县和临渭区南接西安市阎良区西连三原县和铜川市耀州区北与铜川市王益区印台区毗邻县城距西安市66公里距63公里距蒲城县52公里距三原县37公里距西安市阎良区85公里距铜川市新区30 公里地势西北高东南低中间起伏不平最低点海拔382米最高点海拔1439米县境南北长4765公里东西宽3445公里总面积1233
12、平方公里约占全省国土总面积的06约占国土总面积的94境内有西包西禹高速公路和106省道咸铜西韩两条铁路通过交通便利辖17个镇337个行政村总人口753617人com构及发展水平2010年认真贯彻落实科学发展观 抢抓国家扩大内需各项政策机遇全县经济社会呈现持续快速发展的良好态势全年生产总值完成5001亿元增长14其中一二三产分别完成1369亿元com分别增长54165和17财政总收入1086亿元增长485其中地方财政收入10792万元增长312社会消费品零售总额完成2335亿元增长197城镇居民人均可支配收入13412元增长244农民人均纯收入3581元增长216全社会固定资产投资完成3295亿
13、元增长6595全年辖区工业总产值完成7247亿元增长1536实现工业增加值1375亿元同比增长146工业增加值占GDP的比重达到275新增规模以上工业企业14户规模以上工业总产值完成4605亿元增长9642010年用于社会事业和基础设施建设性投资709亿元22相关产业发展现状com业高海拔厚土层大温差强光照多水肥是多种水果的优生区被列入国家苹果优势产业带规划是全国55个苹果重点县之一现有苹果面积20万亩是全省面积最大的早中熟苹果基地及极晚熟粉红女士苹果基地并先后荣获中华名果及辉煌十五和谐陕西果业强县称号苹果示范区以梅家坪镇为核心涉及觅子庄里淡村四个乡镇果园面积35000亩是优质早中熟苹果集中区
14、主要发展早中熟嘎啦美国八号秦阳富陶新世界等优质苹果品种示范区内有省级示范园8个省级生态示范村一个属国家命名的绿色无公害果品优生区是陕西省果树研究所新特优苹果品种试验基地2008年荣获中国优质苹果基地百强乡镇称号果品以优早鲜美香等地方特色享誉国内各大果品市场全年生产优质果品1035万吨优果率达到90以上优质早中熟苹果最高价达37元斤且高价位持续时间长亩均纯收入6000元以上亩均收入万元以上的果农户占到区内果农户的13富平早熟苹果通过各地客商销往西欧俄罗斯马来西亚香港广东江苏等国家和地区com菜按照市场主导合作社牵头农民自愿组合的原则调整产业结构指导农户合理有序进行土地流转大力发展设施高效农业努力实现农民群众增收快富积极落实资金补贴政府贴息贷款奖励补助等多种扶持政策调动农户发展蔬菜的积极性坚持走出去请进来相结合的方式聘请杨凌农科院西北农大蔬菜协会等院所的农业专家和技术人员对农技员和菜农进行技能培训并组织各村的种植大户和合作社负责人赴山东山西杨凌等省市进行参观学习利用各镇农信通服务平台及时发布灾害天气预警手机短信使菜农提早做好防范有效减少灾害损失全力加快富平现代农业示范园建设进度目前已完成了园区建设可研报告和总体规划是全省商品蔬菜生产基地县之一截至目前已流转土地3280亩对全县100多名农技员和3000余名菜农开展了培训服务建成日光温室486座
