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1、事故隐患排查清单XXX有限公司（2020 年）排查类别排查项目风险管控措施（排查标准）排查责任部门/责任人排查时间/频率失职部门/人员风险失控表现备注搅拌釜进气压力过大，容易造成爆釜；高空投粉作业，易发生高空坠落；设备挤伤、碰伤等机械伤害；粉尘或原料等易溅入眼睛；阀门长时间未检修容易造成泄漏；操作失误会造成减速机和联轴器的损坏；导热油管道破裂会造成导热油的泄漏。1. 定期检查压力表，压力不得高于0. 4Mpa,加压前和加压过程中操作人必须确认压力表是否正常；2. 必须佩带防护口罩和手套等劳保用品；必要时佩带护目镜防止溅入眼睛3. 搬运粉料时轻搬轻放，减少粉尘；4. 严格按照安全操作规程进行规范
2、操作，禁止违章作业。5. 制定巡检表，定期巡检阀门、管道等，检查反应釜的釜体、釜盖及所有焊缝有无裂纹、变形、泄漏等异常现象；6. 培训员工，提高员工职业技能。生产部/董立刚1次/季生产部/刘闯触电机械伤害油雾分离器由于人员误操作，设备缺陷、外力因素等导致液氨泄漏，遇明火或静电火花会发生火灾、爆炸等事故。1. 严格按照安全操作规程操作、安全生产管理制度执行；2. 设置液位或油位指示计；3. 油分离器经常进行放油；4. 做好运行记录。5. 必须正确佩戴好劳动防护用品，确保使用时人身安全。生产部/董立刚1次/季生产部/石松火灾爆炸冷库由于人员误操作、设备缺陷、外力因素等导致设备故障，易发生触电等事故
3、。1. 电控箱应随时锁紧；2. 危险部位设置安全防护罩；3. 设置漏电保护装置；4. 定期对设备进行维护保养；5. 对作业人员进行安全培训。6. 严格按照安全操作规程操作、安全生产管理制计划物料部/黄三1次/季计划物料部/段红军、高闯触电排查类别排查项目风险管控措施（排查标准）排查责任部门/责任人排查时间/频率失职部门/人员风险失控表现备注度执行。斜梯梯宽、扶手立柱高度、间距尺寸均不符合标准规定1. 扶手、立柱高于900mm,间距小于1000mmo扶手应采用外径为3050mm,壁厚不小于2. 5mm的管材。立柱宜采用截面不小于40X40X4的角钢或外径为30 50mm的管材。2. 梯宽宜为70
4、0血n,最大不宜大于1100mm,最小不得小于600mm o生产部/董立刚1次/季生产部/石松高处坠落踏步高、宽不适当1. 除扶手外必须加一根横杆，横杆采用直径不小于16mm圆钢或30X4的扁钢，固定在立柱中部。2. 踏步高、宽适当。应按斜梯不同倾斜角来选择踏步的高和宽。1次/季生产部松高处坠落结构件有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形，有裂纹1. 结构件应保持牢固。所有的结构件不得有严重脱焊、变形、腐蚀和断开、裂纹等缺陷，构件表面应光滑无毛刺。安装后的钢斜梯不应有歪斜、扭曲及其它缺陷。2. 斜梯高于5米时，必须设置梯间平台分段设梯，以供登梯者休息，调节体力，又可减小登、下梯时一旦顺
5、梯跌落的危险程度。3. 踏板多用4mrn以上凸纹钢板制成。4. 钢斜梯安装后，必须认真除锈并做防腐涂装。1次/季生产部/石松高处坠落手持电动工具使用的电动工具不符合相应防护等级必须按作业环境的要求，选用手持电动工具：在一般场所应选用II类工具，在潮湿的场所或金属构架上等导电性能良好的作业场所，必须使用II类或III类工具，在锅炉、金属容器、管道内等狭窄场所应使用【11类工具；生产部/董立刚1次/季生产部/石松触电电源线破损、有接1.电源线必须用护管软线，长度不得超过6米，1次/季生产部/石触电排查类别排查项目风险管控措施（排查标准）排查责任部门/责任人排查时间/频率失职部门/人员风险失控表现备
6、注头、有裸露、老化，电源线超长，电源线横穿通道无接头及破损；2.及时检查修复更新。松未使用漏电保护或漏电保护装置失效，未连接PE线1. 使用I类手持电动工具应配有漏电保护装置。PE线连接可靠。2. 及时检查修复更新1次/季生产部/石松触电绝缘电阻超标手持电动工具至少每三个月必须进行一次绝缘电阻的测量，有定期测量记录。I类电动工具不小于2兆欧I【类电动工具不小于7兆欧III类电动工具不小于1兆欧1次/季生产部/石松触电使用电动工具手柄破损，砂轮加紧装置失效，无防护罩、盖，开关不灵敏1. 电动工具的防护罩、盖及手柄应完好，无松动；2. 及时检查修复更新1次/季生产部/石松触电电动工具插头破损，电动
7、工具插头与负载不匹配1. 电动工具的开关应灵敏、可靠无破损、规格与负载匹配；2. 及时检查修复更新。1次/季生产部/石松触电移动电气设备绝缘电阻值超标1. 绝缘电阻值不小于1兆欧,且有定期检测记录；2. 及时检查修复更新。生产部/董立刚1次/月生产部/石松触电电源线未使用橡胶电缆，电源线有接头，跨越通道，绝缘层破损，电源线超长1. 电源线采用三芯或四芯多股橡胶电缆，无接头，不跨越通道，绝缘层无破损，长度不得超过6米；2. 及时检查修复更新。1次/月生产部/石松触电未连接PE线，或不1. PE可靠;1次/月生产部/石触电排查类别排查项目风险管控措施（排查标准）排查责任部门/责任人排查时间/频率失
8、职部门/人员风险失控表现备注可靠2.及时检查修复更新。松移动电风扇防护罩缺损，防护罩松动1. 防护罩、遮拦、屏护、盖应完好、无松动；2. 及时检查修复更新。1次/月生产部/石松机械伤害触电开关不灵敏1. 开关应可靠、灵敏，且与负载相匹配；2. 及时检查修复更新。1次/月生产部/石松触电电葫芦钢丝绳的断丝数、腐蚀（磨损）量、变形量、使用长度和固定状态不符合国标规定1. 钢丝绳末端固定压板应N2个或用楔块固定在卷筒等构件上；2. 当吊钩等取物装置处于最低位置（含地坑）时，钢丝绳在卷筒上的缠绕圈数，除固定绳尾的圈数夕卜，必须留有五2圈；3. 钢丝绳出现下列情况之一应予报废：对于交绕的钢丝绳在一个捻距
9、（指任意一个钢丝绳股环绕一周的轴向距离）内的断丝数达该绳总丝数的10%。钢丝绳表面层钢丝腐蚀或磨损达表面原丝径的40%。钢丝绳直径减小量达7%o钢丝绳有明显的内部腐蚀。钢丝绳表面有磨损或腐蚀，又有一定数量的断丝，断丝数应在和的规定上乘以折减系数后判定：当磨损或腐蚀率分别在10、15、20、25、30-40%时，折减系数对应为85、75、70、60、50%。整股断裂或烧坏。生产部/董立刚1次/月生产部/刘闯、张成业起重伤害排查类别排查项目风险管控措施（排查标准）排查责任部门/责任人排查时间/频率失职部门/人员风险失控表现备注局部外层钢丝绳伸长呈“笼”形或钢丝绳纤维芯的直径增大较严重。钢丝绳发生扭
10、结、死角、硬弯、塑性变形、麻芯脱出等严重变形。4.钢丝绳润滑状况良好。滑轮的护罩不完好，转动不灵活1. 渭轮转动灵活，无缺损；2. 防止钢税绳跳出轮槽的滑轮护罩等装置安装牢靠，无损坏或明显变形。3. 滑轮出现下列情况之一时应予报废：裂纹。轮槽不均匀磨损达3mmo轮槽壁厚磨损达原壁厚的20% o因磨损使轮槽底部直径减小量达钢丝绳直径的50%。其它损害钢丝绳的缺陷。生产部/董立1季/次生产部/刘闯、张成业起重伤害吊钩等取物装置有裂纹、有明显变形或磨损超标等缺陷，紧固装置不完好1. 起重机械不许使用铸造的吊钩，不许用冲击韧性低的材料制作；2. 吊钩表面应光洁，无剥裂、锐角、毛刺等缺陷，如有缺陷或己磨
11、损均不许补焊；3. 吊钩应转动灵活，固定螺母的定位螺栓、开口销等必须紧固完好；4. 在钢丝绳易脱钩的工作环境中使用的吊钩，应有防脱钩的保险装置；5. 吊钩等取物装置无裂纹、明显变形或磨损超标等缺陷。吊钩出现下列情况之一时应予报废：裂纹：重点检查吊钩下部的危险断面和钩刚1次/月生产部/刘闯、张成业起重伤害排查类别排查项目风险管控措施（排查标准）排查责任部门/责任人排查时间/频率失职部门/人员风险失控表现备注尾螺纹部分的退刀槽断面，如有裂纹应予报废。吊钩危险断面的高度磨损量达原尺寸的10%。开口度比原尺寸增加15%。（4）扭转变形超过10 o危险断面或吊钩颈部产生塑性变形。板钩衬套磨损达原尺寸的5
12、0%,应报废衬套；心轴磨损达原尺寸的5%时，应报废心轴。制动器工作不可靠，连接件超标使用，安装与制动力矩不符合要求1. 各类驱动装置均应达到原设计的功能，通往制动器杠杆系统的“空行程”不应超过电磁铁额定行程的10%;2. 制动器松开时，制动闸瓦与制动轮各处间隙应基本相等，制动带最大开度（单侧）应Wlnrni；3. 制动带磨擦垫片（闸皮）与制动轮的实际接触面积，应大于理论接触面积的70%；4. 制动器各活动销轴应转动灵活，无退位、卡位、锈死等现象，开口销齐全。5. 制动器小轴或心轴表面应淬火，不许用普通螺栓代替；制动瓦磨擦垫片和制动轮表面均不许有油污或其它缺陷。6. 制动器有下列情况之一时，该零
13、件应报废：杠杆、拉杆、制动臂或套板有裂纹。弹簧出现塑性变形或断裂。制动带摩擦片厚度己磨损达原厚度的50%,抑钉头埋头深度V摩擦片厚度的50%。销轴或轴孔磨损达原直径的5%0生产部/董立刚1次/季生产部/刘闯、张成业起重伤害排查类别排查项目风险管控措施（排查标准）排查责任部门/责任人排查时间/频率失职部门/人员风险失控表现备注7. 制动轮有下列情况之一时，应报废或处理：裂纹。轮面凸凹不平5=1. 5mm,应重新车光；当起升、变幅机构制动轮轮缘厚度磨损达原厚度的40%,其它机构制动轮轮缘磨损达原厚度的50%时，应报废制动轮。8. 单或双制动器的起升机构，每套制动器必须可靠制动住1.25倍的额定负荷。9. 应调节制动力矩以获得适宜的制动距离：起升机构的制动距离S=l/80 （重级）、1 / 100 （中级）、1 / 120 （轻级）XV升；V升是起升速度。
